2017年深圳市人民政府口岸办公室部门预算草案

2017年深圳市人民政府口岸办公室部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

部门法人签字：罗建鹏

第一部分 部门概况

一、主要职能

市人民政府口岸办公室的主要职能是：贯彻执行有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批；协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合开展口岸反恐和应急工作；负责口岸物业监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制情况及交通工具情况

市人民政府口岸办公室包含市人民政府口岸办公室本级，编制数68人，实有人数55人；离休3人，退休28人。已实行公务用车改革，实有定编车辆2辆，均为定编车辆。

三、2017年主要工作目标

市人民政府口岸办公室系统2017年主要工作目标包括：2017年推进口岸大通关建设改革落地见效的关键之年。深圳口岸工作要以十八届六中全会精神和“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念为引领，紧紧围绕市委、市政府关于全市经济社会发展的战略目标和决策部署，继续全力以赴推进口岸大通关建设改革，继续巩固和深化城市管理治理年活动成果，从基础设施硬件和管理服务软件的全面提升上下功夫，为深圳质量建设和国际化、现代化创新型城市建设提供更优质的口岸通关服务和更可靠的保障。1.抓紧推进莲塘口岸建设，确保工程施工进度；加快推进皇岗、沙头角、罗湖等老口岸重建的前期工作，抓好深圳湾口岸配套设施完善等工程项目的落实；稳步推进口岸货运“东进东出、西进西出”布局优化调整；配合全市“东进战略”，协调推进梅沙和南澳两个海港口岸恢复使用的相关工作。2.持续改善通关综合环境，着力打造“最整洁口岸”；优化各主要陆路口岸的内外部环境和软硬件设施；协调推动港方和教育、公安、交通等部门齐抓共管，加强对跨境校巴和口岸接送车辆的管理和疏导，有针对性地采取引导学童快速安全通关的便利措施。3.切实加强口岸安全工作，强化口岸反恐安全的应急处置工作，进一步建立完善反恐维稳联动机制，坚持综合治理，协调海关和相关执法部门对“水客”走私违法活动继续保持高压态势，推动开展常态化的跨部门联合行动，多管齐下，整治“水客”；强化日常管理岗位责任，毫不松懈地抓好安全隐患排查整治工作；抓紧研究解决口岸危化品通关查验、存放等环节存在的问题，尽快完善相关设施和处理流程。4.加强深港口岸合作，促进深港两地融合。推动深港双方同步加大口岸交通配套设施建设力度，加强两地口岸通关软硬件建设的同步衔接，避免形成瓶颈；升级和完善口岸旅客自助通关系统，促进深港口岸自助查验通道设置优化；推动深港两地口岸通关联合执法和查验结果互信互认，研究探索深港口岸“一地两检”、“单边验放”等通关模式改革创新；加强调研，开展深港口岸发展战略研究，为深港合作的进一步深化提供决策参考。5.进一步理顺口岸管理机制，推动改革措施落地见效。充分发挥口岸联席会议平台的作用，协调解决口岸大通关建设改革中的重大问题，推动口岸资源的整合共享，促进口岸相关部门开展信息互换、监管互认、执法互助；继续推进落实免除口岸查验配套服务费用试点工作。进一步完善相关操作规范，优化审核流程。通过提高通关效率，切实降低企业成本；着力推进莲塘口岸“一站式”通关模式改革。在完成口岸货检区域“一站式”通关模式的查验流程和方案布置后，抓紧推进莲塘口岸通关统一信息平台建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年市人民政府口岸办公室部门预算收入22，249万元，比2016年减少6，105万元，减少22%。其中：财政预算拨款22，249万元。

2017年市人民政府口岸办公室部门预算支出22，249万元，比2016年减少6，105万元，减少22%。其中：人员支出1，435万元、公用支出204万元、对个人和家庭补助支出333万元、项目支出20，277万元。

预算收支减少的主要原因：免除查验没有问题作业服务费经费工作。是根据2016年执行情况及进出口货物查验量进行动态调整，此项费用2017年比2016年减少67%。

第三部分部门预算支出具体情况

市人民政府口岸办公室本级预算22，249万元，包括人员支出1，435万元、公用支出204万元、对个人和家庭补助支出333万元、项目支出20，277万元。

一、人员支出1，435万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出204万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费

三、对个人和家庭补助支出333万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出20，277万元，具体包括：

1.口岸管理业务16，984万元，主要用于口岸区域的物业管理、水电费业务、老口岸日常维护、口岸管养经费税费、免除查验作业服务费；

2.口岸维护业务2，330万元，主要用于深圳湾口岸、福田口岸、二线检查站、深港皇岗落马洲人行通道桥的日常维护；

3.综合管理283万元，主要用于办公楼日常维护、行政业务运行；

4.信息化系统维护29万元，主要用于信息系统维护、改造；

5.待支付以前年度采购项目230万元，主要用于梅林海关大楼修缮等政府采购项目款项支付；

6.严控类项目8万元，主要用于公务接待；

7.预算准备金60万元，主要用于突发应急工作、上级部门临时安排的工作任务等不可预见的急需开支。

8.基建前期费78万元，主要用于基建前期经费开支。

9.政府投资项目建设275万元，主要用于政府投资基建项目开支。

第四部分 政府采购预算情况

2017年市口岸办政府采购预算共计248万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标18万元和2016年待支付以前年度政府采购指标230万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市人民政府口岸办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为市人民政府口岸办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算17万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少4万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数为0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市国公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此市口岸办2017年因公出国（境）经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017预算数为10万元，与2016年预算数持平。主要用于国家口岸办、省口岸办及其他兄弟单位来深考察学习公务接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数7万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费预算数7万元，比2016年预算数减少4万元。减少原因：按规定在2016年基础上减少了一辆在编车辆，现有在编车辆2辆，费用主要用于车辆维修、油料、保险等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市人民政府口岸办公室实施部门预算绩效管理的单位范围为市人民政府口岸办公室本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市人民政府口岸办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分其他需要说明情况

市人民政府口岸办公室无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付项目为免除查验没有问题作业服务费，转移资金数为3331万元。

本预算草案为市人民政府口岸办公室预算总和，另本预算草案中同期增减变动对比数据（2016年预算）为市人民政府口岸办公室预算总和。

附件1市口岸办2017年度部门预算附表

附件2项目支出绩效目标申报表

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附件1市口岸办2017年度部门预算附表

附件2项目支出绩效目标申报表

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