关于雨花台区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告

区财政局局长  叶书龙

2007年12月24日 

 

各位代表：

　　我受区政府委托，向大会作2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告，请予审议。

　　一、2007年财政预算执行情况

　　2007年，我们在区委的正确领导下，在区人大的监督指导下，高举“科学、生态、和谐”三面旗帜，开拓创新，扎实工作，圆满完成了各项目标任务，预算执行情况较好，财政收支再上新台阶。

　　（一）2007年财政收支预算执行情况

　　全区财政收入总量进一步壮大,预计全年实现财政收入27亿元，完成调整预算的100%，同比增长30.4%；一般预算收入预计实现11.8亿元，完成调整预算的100%，同比增长27.8％。

　　主要收入情况是:增值税预计完成15.7亿元，同比增长34.5%；营业税预计完成4.4亿元，同比增长31%；企业所得税预计完成3.5亿元，同比增长9.9%；个人所得税预计完成2.2亿元，同比增长58.7%。四大主体税种预计完成收入25.8亿元，占全区财政总收入的95.6%。

　　区第十五届人民代表大会第五次会议批准的全区2007年财政支出预算为8亿元。执行中，财税部门以及各街道、开发区，克服多重困难，积极组织财政收入，预计全年实现财力8.6亿元。增加的财力主要用于教育、卫生和体育等公益事业的硬件设施建设；铁心桥拓宽改造二期、道路、桥梁等基础设施建设；外包基地等经济发展项目建设；教师工资调整以及农民养老补贴等民生支出。经报请区十五届人大常委会第38次会议批准，全年财政支出预算调整为8.6亿元，比年初预算增加6000万元。

　　全区财政支出预计达20亿元。其中财政一般预算支出预计突破10亿元大关，达到10.14亿元（含市一般预算支出专项1.19亿元），同比增长16.1％，比上年增加2.07亿元，其中区级财力支出8.95亿元，增长31.8%。争取市专项资金11.1亿元（含土地出让金9.9亿元）。保运转、保稳定、促发展得到了较好的体现，法定和重点支出得到较好保障。

　　主要支出项目是：公共安全支出6458万元，同比增长40.9%；教育支出13065万元，同比增长40.8%；科学技术支出1861万元，同比增长80%；文化体育传媒支出940万元，同比增长49.7%；社会保障与就业支出8419万元，同比增长27.4%；医疗卫生支出5289万元，同比增长49.4%；环境保护支出628万元，同比增长31.9%；农林水事务支出5856万元，同比下降11.62%；城乡社区事务支出116751万元（含土地出让金），同比增长406.3%；工业商业金融等事务支出13971万元，同比增长18.7%；其他支出12982万元，同比增长12%。需要说明的是，上述数字是预算执行情况的初步数据汇总，鉴于目前财政预算执行工作正在进行中，待财政决算完成后，数据会有所变化，并及时向区人大常委会汇报。

　　总体看来，2007年财政预算执行的主要特点是：财政收入规模逐步增大，并延续了高基数基础上的高增长。财政支出总量逐步提高，支出结构进一步优化，公益事业的财政投入逐年增加，公共保障能力进一步增强。筹融资工作取得新进展，融资平台进一步夯实，全年融资18亿元，有力地支持了全区经济发展。财政管理改革逐步规范和深化，财政支出的管理力度不断加强，资金使用效益不断提高。

　　（二）2007年财政主要工作

　　2007年，全区财政工作紧紧围绕提高人民群众生活水平，以人为本，以民为先，科学理财，规范管理，打造“和谐雨花”，促进经济社会全面健康协调发展的主旋律，克服种种不利因素，突出重点，服务大局，取得了新突破，主要表现在以下几方面：

　　1.强化协调和服务，大力支持经济发展，促进财政收入稳定增长。坚定不移地把发展作为第一要务，抓住解放和发展生产力这个根本任务，努力使财政政策、财政改革及其他各项财政工作符合生产力的发展规律，充分发挥财政的杠杆作用。加快经济发展，培植壮大财源，加大对“企业增效、财政增长”的扶持力度，加快推进软件、外包基地等项目建设，不断壮大税收底盘，培植稳固可靠的财源体系。出台了重点项目贴息办法，投入3000万元，对重点项目建设给予贴息。投入11万元（含市土地出让金），用于开发区、雨花科学园以及外包基地建设。

　　强化对建筑业税收的征管，建立了税收征管的协调机制，并出台目标考核办法，明确了各部门的相关职责，确保建筑业税收不流失。全年建筑业税收入库达11157万元，同比增长203.8%。

　　继续多渠道筹措资金，加快基础设施和重点项目的推进。大力构建区街两级融资平台，多渠道增加区级融资平台资本金，探索实物资产增资新途径，区级融资平台注册资金增至3.2亿元，迅速扩大了融资能力和规模。全年融资18亿元，有力地支持了华为（二期）、中兴（三期）、滨江生态湿地公园、红太阳物流园、板桥新城等基础设施和重点项目的建设。

　　2.强化“以人为本，以民为先”，按照公共财政的要求，优化财政支出结构，加大对教育、卫生等公共事业的投入，完善社会保障体系，维护人民群众根本利益。坚持以民为先，切实为民办实事。投入1.3亿元，全面完成十大类60项实事。提高新型合作医疗补贴标准，建立了大病救助卡、新型合作医疗大病救助基金，继续实施免费婚检；提高老年人生活补贴标准、重点优扶对象医疗门诊救助费标准，增发五保对象月生活补贴，规范60岁以上农村老人养老补贴发放；开办了雨花外国语小学，继续免收义务教育阶段学生杂费，对低保对象、低收入家庭免收课本费；建设了10个市级社区文化活动室示范点，举办了100场群众文化活动，为3000户低保户、特困户减免有线电视初装费和收视费各50%；为54个社区全民健身工程点进行维修管理等。

　　完善社会保障体系，履行财政保障职能。继续增加低保投入，提高低保水平。全年安排低保资金1385万元，同比增长32.4%。城乡低保补助标准分别提高到300元/人、月和220元/人、月，惠及低保家庭3721户7210人；安排劳动就业保障资金1200万元，落实促进就业再就业和农村劳动力转移政策；在全国率先启动独生子女死亡伤残家庭困难扶助制度；在全市率先实施农民养老补贴政策，落实农民养老补贴资金209万元；实施失地农民老年生活困难补助制度，发放补助资金211.54万元，受惠老人1280人。

　　加快社区建设，完善社区和公共卫生服务网络。加大社区经费投入，安排资金754万元；提高社区办公经费的补贴标准；设立专项资金力求打造领先全国的“精品社区”；继续安排200万元专款用于春江新城和景明佳园两个经济适用房社区的建设和管理；建设市、区、街、居四级联网的社区管理信息系统；加快医院建设改造提升，投入950万元建成西善桥社区卫生服务中心，完成区中医院二期改造。

　　不断加大教育投入，稳步推进教育现代化建设。充分保障全区教育经费，全年区预算安排教育经费10631万元，突破亿元大关。确保教师调资、增人等支出。投入1820万元用于雨花外国语小学开办和雨花台中学学术报告厅建设。关注困难群体孩子的就学，保证义务教育阶段学生无一因家庭困难而失学。继续安排外来工子女就学专项资金32.48万元，确保外来工子女享受“同城”待遇。积极开展社区教育工作，按照社区总人口人均1元的标准安排专项资金20万元。

　　加大科技投入，全年安排科技经费1861万元。加快政府信息网络平台的建设，实施权力阳光工程；推进全区的社会治安监控系统建设；积极支持科技创新，加快区软创园及其服务平台建设、各街道创业服务平台建设以及软件外包服务平台和基地建设，抢占软件外包市场。

　　3.强化“绿色雨花”建设，着力打造环境优势，提升人居环境。围绕“绿色雨花”建设，区财政投入2800万元，完成绿化造林面积3240亩；新增绿地70.4万平方米，城市绿化覆盖率达47.9%，人均公共绿地达18.4平方米；结合“绿色雨花”建设和新农村建设实际，组织编制了《雨花台区南郊生态旅游农业规划》，市区投入840万元，目前一期工程已经竣工。

　　4.强化制度建设，锐意进取，立足创新，确保财政高效廉洁，使财政改革与发展驶入快车道。强化制度规范约束作用。建立财政权力阳光运行机制，通过细化标准，公开制度接受监督，增强财政运行的透明度和约束力；制定《街道财政财务管理办法》，重点加强对街道招待费和奖金、福利发放的管理和监控。出台《重点项目贴息资金管理暂行办法》，使财政资金的安排有据、透明。

　　加快财政改革步伐。推行街道财政集中收付制度，在板桥街道进行街道财政集中支付试点的基础上，在全区各街道全面实施；进行全区财政业务信息一体化建设，把财政管理要求与系统运行有机地结合起来，提高财政财务法律制度的执行力。

　　政府采购工作成效显著。加强政府采购法的宣传教育，扩大政府采购管理范围，将全区中小学校舍的修建项目纳入财政集中采购管理，全年实现采购金额9202万元，比上年同期增长3.2%，节约资金约818万元。

　　加强全区行政事业单位国有资产管理。对全区117户行政事业单位的国有资产进行全面清查，组织了2个会计师事务所对35个行政事业单位的资产进行核查审计。首次建立了全区行政事业单位资产清册，全面摸清了行政事业单位资产“家底”。

　　积极为全区经济社会发展服务。强化为民理财意识，深入基层主动服务，积极争取上级资金支持，全年共争取上级财政资金11.1亿元,有力地支持了全区经济各项社会事业的发展。

　　2007年财政工作成绩显著，同时也存在一些问题和困难：一是全区财政收入规模仍然偏小，税源可持续增长潜力不足，与其他区相比有一定差距。二是财政支出的供需矛盾日益突出，财政支出压力进一步加大，需地方财政配套的项目增多，配套资金额度越来越大，上出政策下拿钱的项目越来越多，给区财政带来很大支出压力。三是财政监督亟待加强，支出绩效还需进一步提高。这些问题，需要我们在今后的工作中，采取有效措施加以解决。

　　二、2008年财政预算安排

　　根据区委对财政工作的总体要求，结合现行的市区财政体制，参照全区2007年财政收支预计完成情况，2008年财政工作和预算草案编制的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大精神，全面落实科学发展观，紧紧围绕全区经济发展战略和区委中心工作，不断创新理财思路，积极支持经济发展，狠抓增收节支；依法加强税收和非税收入征管，努力做大财政收入蛋糕，进一步提高财政收入质量；构建"以人为本"的财政支出体系；坚持依法理财，积极推进各项财政改革，全面提升财政管理水平；切实发挥好公共财政的职能作用，促进全区社会经济持续快速健康协调发展。

　　2008年全区财政收支预算草案主要安排情况是:

　　（一）财政收入预算安排

　　2008年财政收入预算安排32.5亿元（地方一般预算收入14亿元），比2007年预计完成收入增长20%以上。其中国税23.2亿元，地税9.3亿元。

　　（二）预计财力情况和财政支出预算安排草案

　　按现行的市区财政体制及财政收入预算草案，2008年全区预计财力10亿元。2008年财政支出预算安排10亿元，其中街道安排2.6亿元，区本级安排7.4亿元，比2007年预计执行数增长13.85%。（区本级安排情况见附表）

　　区本级支出预算安排如下：

　　1.一般公共服务支出安排9794万元，主要是保证党政机关正常运转，确保政治稳定。

　　2.公共安全支出安排6045万元，增长15.52%，确保政法部门充分履行职责，维护社会稳定。

　　3.教育支出安排10935万元，同口径增长26%，确保教师工资，确保义务教育各项费用减免，改善全区的办学条件。

　　4.科学技术支出安排1406万元，增长20.89%，用于科技创新、科技普及以及技术更新。

　　5.文化体育与传媒支出安排754万元，主要用于全区文化建设、体育设施建设。

　　6.社会保障与就业支出安排5371万元，增长19.75%，用于推进再就业工程，完善社会保障体系，构筑全社会的“减震网”和“安全阀”。

　　7.医疗卫生支出安排5027万元，用于加强社区卫生投入，改善社区医疗卫生条件。

　　8.环境保护支出安排550万元，增长21%，用于环境保护设备的改善，提高全区环保检测水平。

　　9.城乡社区事务支出安排6085万元，用于小河北路建设、环境综合整治、门前三包、改水改厕等，提升全区综合环境质量。

　　10.农林水事务支出安排4180万元，主要用于绿色雨花、农业旅游以及水利建设。

　　11.交通运输支出安排1850万元，主要用于道路建设以及铁心桥拓宽改造二期建设。

　　12.工业商业金融等事务支出安排10741万元，主要用于招商、旅游、全区重点建设项目贴息以及工业园区的项目推进。

　　13.其他支出安排11262万元，主要用于部分执法部门的办案费、征管费、代征代扣手续费、人武经费、预备役经费、外援经费以及不可预见支出，增强突发事件的保障能力。

　　2008年财政收支预算的编制,在收入上充分考虑了收入增减因素,支出上考虑了各项增支因素和各项事业的发展,体现了构建公共财政框架,是实事求是、经过奋斗和努力可以实现的。

　　三、积极贯彻落实党的十七大精神，坚持科学发展观，不断完善公共财政体系，努力完成2008年财政预算任务

　　2008年是全面贯彻落实党的十七大会议精神的重要一年，全区经济和社会事业持续快速发展为财政工作向前推进提供了良好的机遇。主要抓好以下几项工作。

　　（一）牢固树立财政经济观，促进财政与经济良性互动，做大做强财政“蛋糕”。正确处理经济发展与财政收入的关系，围绕促进经济发展方式转变和产业结构调整，不断完善财税政策措施，鼓励企业技术创新，推进产业结构调整，继续优化税收收入结构和政府财力结构，加强对软件外包基地的扶持力度，使之成为地方财源新的增长点。进一步完善融资平台，多渠道筹措资金，全年力争融资15亿元；建立对全区融资工作具有论证策划、使用监督、还贷管理、服务指导和组织协调功能的融资保证体系，发挥提高融资效率、使用效率和防范风险的作用。

　　（二）牢固树立公共财政观，增加民生和社会事业支出，促进和谐雨花建设。按照经济社会协调发展的要求，积极调整优化支出结构，着力实现均衡支出。加大对就业再就业和社会保障及困难弱势群体的支持和帮扶力度，完善社区服务功能，促进社会和谐稳定。继续加大对教育、卫生、科技、文化和公共安全的投入力度，向重点社会事业发展项目倾斜，落实各项惠民政策资金和为民办实事项目资金；推进以人为本、构建和谐社会的财政支出制度化。全面实施城乡医疗救助制度，改善低收入群体就医条件。增加公共卫生事业投入，完善公共卫生体系，健全突发公共卫生事件应急机制和重大疾病防控体系。增加环境保护和生态建设投入。

　　（三）牢固树立财政绩效观，继续深化财政改革，提高财政资金使用效益。深化财政改革与创新，提高财政管理效率和效益。深化预算编制改革，逐步建立预算编制人员库和项目库，细化预算编制，完善定额标准，增强预算的约束力和执行力；启动非税收入收缴制度改革，实现“以票控费”，规范非税收入的收支监管，增强政府调控财政资金的力度；完善街道财政国库单一支付制度改革，逐步开展区级国库集中收付制度改革，加强预算执行过程的监管，提高财政资金的安全性；推动政府采购向纵深发展，扩大政府采购范围和规模，提高政府采购支出占财政支出的比重；逐步完善财政信息一体化建设，规范财政操作程序，使理财更加现代化和简洁化；加强财政专项资金的支出管理，适时开展财政绩效评价，逐步建立财政支出绩效评价体系。

　　（四）牢固树立依法理财观，加强财政管理和监督，提高服务水平。落实《街道财政财务管理办法》，严格控制招待费支出和奖金、福利的发放；贯彻《江苏省财政监督办法》，建立财政“大监督”体系，提高依法理财和服务水平；实施权力阳光运行机制，执行财政信息公开制度，提高财政工作的法治化水平。坚持不懈地抓好干部队伍建设，努力造就一支政治合格、业务精通、作风过硬、纪律严明的财政干部队伍。

　　当前全区正处于经济社会快速发展的关键时期，需要办的急事、大事很多，而财政资金供给的可能与方方面面的需求是一个长期存在的矛盾。因此各部门、各街道、各相关单位仍需大力弘扬艰苦奋斗、厉行节约、勤俭办事的作风，对财政资金精打细算，合理使用。勤俭办一切事情，努力降低政府运行和管理成本，多集中财力办群众关心、人民满意的实事、好事，在工作中努力把最广大人民群众的根本利益实现好、维护好。

　　各位代表，2008年的财政工作任务依然繁重，我们将认真落实党的十七大精神，在区委的正确领导下，自觉接受区人大的监督，努力完成各项财政工作任务，为促进全区国民经济又好又快发展和社会全面进步作出新的贡献。