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深圳大学2017年部门预算说明

时间：2017-07-06 来自：深圳政府网作者：深圳大学 - 小 + 大

深圳大学2017年部门预算说明

第一部分部门概况

一、主要职能

培养高等学历人才，促进科技文化发展；为深圳市中、小、幼教育培养合格教师；提供成人高等学历教育，社会职业培训和在职人员提高文化素质的继续教育服务；为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才;开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。

二、机构编制及交通工具情况

深圳大学系统包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院、深圳大学附属医院共4家基层单位。系统总编制数4,157人，其中事业编制3,464人，雇员编制387人，员额306人。实有人数4,255人，其中编内实有人数2,523人，员额人数33人，合同聘用人员1,699人；离休9人，退休741人；全日制学生人数32,929人，其中博士研究生192人，硕士研究生5,439人，本科生27,298人；成人教育学生人数19,940人。具体如下：

1.深圳大学本部编制数3,351人，其中事业编制3,011人，雇员编制340人，实有人数3939人，其中编内实有人数2,347人，合同聘用人员1,592人；离休9人，退休616人；全日制学生人数30,747人，其中博士研究生192人，硕士研究生5,439人，本科生25,116人。未实行公务用车改革，实有车辆68辆，包括定编车辆50辆和非定编车辆18辆。

2.深圳大学师范学院编制数500人，其中事业编制453人，雇员编制47人，实有人数245人，其中编内实有人数176人，合同聘用人员69人；离休0人，退休125人；全日制学生人数2,182人，其中本科生2,182人。未实行公务用车改革，实有车辆6 辆，包括定编车辆6辆，无非定编车辆。

3.深圳大学继续教育学院编制数0人。实有人数38人，其中编内实有人数0人，合同聘用人员38人。未实行公务用车改革，实有车辆5辆，包括定编车辆5辆，无非定编车辆。

4. 深圳大学附属医院人员员额306人，实有人数33人。未实行公务用车改革，无公务车辆。

三、2017年主要工作目标

深圳大学2017年主要工作目标包括：1、适应国家、省市的招生政策变化，创新招生工作的新方法和新思路，继续加大招生宣传力度，进一步提高生源质量。2、围绕学校“培养高素质创新创业人才，引领社会进步和发展”的人才培养理念，全面启动培养方案修订，不断创新教学方法、育人模式。3、全面启动审核式评估工作，支持相关学院的专业认证工作。开展以专业调整为主的第二轮学科调整，结合学科评估结果对硕士点进行调整。4、进一步加大人才引进力度，完善人才引进的制度建设。5、结合学校“十三五”规划，推动下一阶段高水平大学学科建设工作，加强交叉学科的平台建设和团队建设。6、设立国际合作科研基金，鼓励教师和境外高校联合开展科学研究合作，鼓励、引导、推动校内教师和国外高校教师开展实质性的科研合作。7、加强学校跟企业、政府的合作，成立联合实验室或研发中心。8、全面推进研究生教育创新，继续提高研究生生源质量、培养质量和职业发展质量。9、有序推进附属医院筹建及试业期间的各项工作，确保附属医院如期开业并正常开展医疗服务及科研工作。

第二部分部门预算收支总体情况

2017年深圳大学部门预算收入452,540万元，比2016年增加138,716万元，增长45%，其中：财政预算拨款402,432 万元、事业收入47,546 万元、事业单位经营收入1,576万元、用事业基金弥补收支差额986万元。

2017年深圳大学部门预算支出452,540万元，比2016年增加138,716万元，增长45%。其中：人员支出100,107万元、公用支出45,338万元、对个人和家庭的补助支出26,584万元、项目支出 280,511万元。

预算收支增加主要原因说明：1.学生人数增加使得生均拨款增加；2.学生人数增加学费住宿费收入随之增加；2.高端人才科研启动费、高水平大学建设专项资金、南校区开办费、西丽校区开办费等专项经费增加； 3.科技研发资金、政府投资项目资金较上年有所增加。4、新增深圳大学附属医院作为深圳大学二级预算单位，其预算收支纳入深圳大学部门预算。

第三部分部门预算支出具体情况

一、深圳大学本部

深圳大学本部预算357,944万元，包括人员支出81,632万元、公用支出38,294万元、对个人和家庭的补助支出25,259万元、项目支出212,759万元。

（一）人员支出81,632万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出38,294万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、职工福利费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出25,259万元，主要是离退休人员经费、学生助学金及住房改革支出等。

（四）项目支出212,759万元，具体包括：

1.教学支出16,939万元，主要用于开展本科、研究生、及非学历教育教学业务。

2.科研支出5,563万元，主要用于科研项目研究。

3.学生活动支出371万元，主要用于学生活动及新生军训业务。

4.医学院新增专业建设1,500万元，主要用于医学院教师薪酬。

5.设备购置与修缮4,390万元，主要用于教学科研设备、一般物资的采购及学校日常修缮项目。

6. 高端人才专项经费21,843万元，主要用于学校引进的符合条件的高端人才的科研启动经费及引进的高端人才薪酬。

7.开办费34,600万元，，主要用于西丽新校区新落成建筑物的二次装修及物资设备的采购、南校区新落成建筑物的二次装修及物资设备的采购及新落成档案馆二次装修及物资采购等。

8.高水平大学建设专项经费34,000万元，主要用于学科建设、大型仪器设备共享平台建设、高层次人才引进和临床医学学科建设。

9.前期费713万元，主要用于后海校区校园整治工程、后海校区南区配套工程和应用技术大学前期工作的开展。

10.待支付以前年度采购项目25,000万元，主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

11.严控类项目371万元，主要用于公务接待及公务用车购置及运行。

12.预算准备金200万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

13.其他项目9,106万元，主要用于学生奖助学金、学生公寓二期贷款利息、城市志愿者U站服务开支等。

14.财政专项资金项目19,814万元，主要用于各类科技研发项目。

15.政府投资项目38,349万元，主要用于学生宿舍拆建工程、后海校区校园整治工程、智慧校园核心业务系统及实验室设备购置等项目。

二、深圳大学师范学院

深圳大学师范学院预算 18,087万元，包括人员支出7,787万元、公用支出2,599万元、对个人和家庭的补助支出1,290万元、项目支出6,411万元。

（一）人员支出7,787万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出2,599万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出1,290万元，主要是离退休人员经费、学生助学金及住房改革支出等。

（四）项目支出6,411万元，具体包括：

1.设备购置支出1,416万元，主要用于日常教学设备购置。

2.教学支出4,118万元，主要用于本科教学业务、继续教育专项业务、继续教育教学运行业务。

3.学生活动支出 260万元，主要用于学生活动及学生实习。

4.科研支出 210万元，主要用于校级科研。

5.待支付以前年度采购项目 400 万元，主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

6.严控类项目7万元，主要用于公务接待费。

三、深圳大学继续教育学院

深圳大学继续教育学院预算5,925 万元，包括人员支出500万元、公用支出745万元、对个人和家庭的补助支出35万元、项目支出4,645万元。

（一）人员支出500万元，主要是在职人员工资福利等支出。

（二）公用支出745万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费、车辆运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出35 万元，主要是离退休人员活动经费及住房改革支出等。

（四）项目支出4,645 万元，具体包括：

1.教学支出4,625万元，主要用于日常教学业务。

2.学生活动支出20 万元，主要用于学生活动。

四、深圳大学附属医院

深圳大学附属医院预算70,584万元，包括人员支出10,188万元、公用支出3,700万元、项目支出56,696万元。

（一）人员支出10,188万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出3,700万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出56,696万元，具体包括：

1.开办费 10,261万元，主要用于小型医疗设备、用具及办公设备等购置。

2.基本医疗服务1,457 万元，主要用于基本医疗服务，设备购置维修，药品和卫生耗材购置等。

3 公立医院医疗服务1,200万元，主要用于药品和卫生耗材购置、医学科研管理以及其他医疗服务项目。

4.政府投资项目43778万元，主要用于医院一期医疗设备购置和信息化建设与运行。

第四部分政府采购预算情况

深圳大学政府采购项目纳入2017年部门预算共计62,662万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标37,262万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标25,400万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳大学因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院和深圳大学附属医院。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算402万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加60万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数79万元，比2016年增加0万元。公务接待费主要用于学校日常的公务接待。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数323万元，其中：公务用车购置费2017年预算数 60万元，比2016年预算数增加60万元，主要原因是医学部因业务需要购置一辆救护车。公务用车运行维护费2017年预算数263万元，比2016年预算数增加0万元。深圳大学公务车及载货等专用车辆总计79辆，公务用车运行维护费全部用于车辆的日常运行维护，由于学校加强对“三公”经费的管理，努力压缩“三公”经费开支，2017年车辆运行维护费与2016年基本持平。

第六部分部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳大学实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳大学本部、深圳大学师范学院、深圳大学继续教育学院和深圳大学附属医院。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年深圳大学共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

附件 1、收支预算总表

2、收入预算表

3、支出预算表

4、项目支出预算表

5、基本支出预算表

6、财政拨款收支总体情况表

7、一般公共预算支出情况表