2017年深圳市安全生产监督管理局部门预算草案

2017年深圳市安全生产监督管理局部门预算草案

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家、省、市有关安全生产和职业卫生工作的方针政策、法律法规和标准；组织起草有关地方性法规、规章草案，拟定安全生产政策和规划；指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；负责对全市安全生产工作实施综合监督管理；负责指导协调、监督检查市有关部门和各区（新区）安全生产工作，组织、指导全市党政领导班子和领导干部安全生产责任制考核；指导协调安全生产标准化建设工作，推动各部门、行业加快建立健全相关领域、项目安全标准和安全指引，提升安全生产监管质量；组织拟订工矿商贸行业安全生产及监督检查标准和规程并组织实施；组织指导全市安全生产、职业卫生宣传教育、相关法律法规普及工作；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产培训工作；负责监督检查、指导职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作，负责危险化学品安全生产监督管理综合工作；依法组织、指导或参与生产安全事故调查处理工作，监督全市职业卫生行政许可制度的实施，依法组织查处职业病危害事故和职业卫生违法违规行为；负责安全生产和职业卫生培训机构、社会中介机构的监督管理，查处相应的违法违规行为；指挥、协调、参与安全生产应急救援工作；组织开展安全生产和职业卫生方面的交流与合作；承担市安全管理委员会的日常工作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构编制及交通工具情况

市安全生产监督管理局系统包括市安全生产监督管理局本级、市安全生产应急救援指挥中心共2家基层单位。系统总编制数58人，实有人数51人；离休0人，退休2人。具体如下：

1.市安全生产监督管理局本级编制数50人，实有人数47人；离休0人，退休2人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，均为定编车辆。

2.安全生产应急救援指挥中心编制数8人，实有人数4人；离休0人，退休0人。未实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2017年主要工作目标

市安全生产监督管理局系统2017年主要工作目标包括：1.统筹推进标本兼治遏制重特大事故试点城市工作；2.深入开展安全生产巡查和专项巡查工作；3.全面开展2015-2016年度安全生产责任制考核；4.持续开展粉尘涉爆专项整治工作；5.持续推进危险化学品专项整治工作；6.持续推动打击“黑油点”工作；7.组织开展锂电池行业企业专项整治工作；8.全面强化职业卫生监管体制和机制建设；9.统筹推进全市安全生产执法规范化建设；10.全面加强安全生产执法工作信息化建设；11.统筹推进各区执法监察标准化创建；12.统筹推进隐患排查治理体系建设；13.深入推进行政审批标准化工作；14.持续完善安全生产法规标准体系建设；15.继续加强应急演练指导工作；16.深化安全生产宣传教育体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年市安全生产监督管理局部门预算收入9,254万元，其中：财政预算拨款9,254万元。说明：按照市委市政府工作部署，市安全生产监督管理局于2016年3月正式成立，未编报2016年度年初部门预算。

2017年市安全生产监督管理局部门预算支出9,254万元，其中：人员支出1,371万元、公用支出197万元、对个人和家庭的补助支出184万元、项目支出7,502万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、市安全生产监督管理局本级

市安全生产监督管理局本级预算8,987万元，包括人员支出1,279万元、公用支出191万元、对个人和家庭的补助支出171万元、项目支出7,346万元。

（一）人员支出1,279万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出191万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 171万元，主要是退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出7,346万元，具体包括：

1.安全生产管理1,926万元，主要用于宣传教育培训、法规标准建设、工矿商贸监管、危化品监管、执法监察、安全生产培训考核、现代安全实景模拟教育基地运营及物业管理等一般安全生产管理业务。

2.综合管理545万元，主要用于机关服务、党、群管理业务。

3.信息化系统维护121万元，主要用于深圳市安全管理综合信息系统建设业务、应急救援业务。

4.严控类项目28万元，主要用于公务用车运行维护及公务接待业务。

5.预算准备金65万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

6.财政专项资金项目4,661万元，主要用于安全生产政策法规标准研究业务、风险分级管控与隐患排查治理等已细化的安全生产专项经费项目及其他待分配的安全生产专项经费项目。说明：市安全生产监督管理局是市本级安全生产专项经费业务主管部门。

二、市安全生产应急救援指挥中心

市安全生产应急救援指挥中心预算267万元，包括人员支出92万元、公用支出6万元、对个人和家庭的补助支出13万元、项目支出156万元。

（一）人员支出92万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出6万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出13万元，主要是住房改革支出。

（四）项目支出156万元，具体包括：

1. 应急综合管理146万元，主要用于强化工矿商贸企业生产安全事故应急管理、安全生产应急物资储备、应急综合管理等业务。

2.预算准备金10万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

2017年市安全生产监督管理局政府采购预算共计1,532万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标1,532万元和2017年待支付以前年度政府采购项目指标0万元。（待支付以前年度政府采购项目主要用于2016年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市安全生产监督管理局因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括市本级和1个下属事业单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算65万元。说明：按照市委市政府工作部署，市安全生产监督管理局于2016年3月正式成立，未编报2016年度年初“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数20万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作接待支出。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数45万元，其中：公务用车购置费预算数0万元；公务用车运行维护费预算数45万元，主要用于开展安全生产现场调研及督查、宣传教育、法律法规宣传、安全生产事故、职业危害事故调查处理和应急救援等业务活动实际产生的公务用车燃油、过桥（路）、维修、停车、保险费等支出。市安监局系统共有公务用车10辆，其中：机要通信应急车辆1辆、执法执勤车辆7辆、救援指挥车辆1辆、移动通信车辆1辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市安全生产监督管理局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市安全生产监督管理局本级、市安全生产应急救援指挥中心共2家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市安全生产监督管理局共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算

附件下载：

1.深圳市安全生产监督管理局2017年部门预算表格

2.深圳市安全生产监督管理局2017年部门预算绩效目标申请表

原文地址：2017年深圳市安全生产监督管理局部门预算草案