2017年深圳市保健委员会办公室部门预算

2017年深圳市保健委员会办公室部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

承担来深中央首长和国家级外宾的保健工作；承担本市一、二、三级保健对象保健、医疗和体检工作的协调、指导和管理。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市保健委员会办公室系统包括深圳市保健委员会办公室本级。总编制数126人，实有人数109人；退休人员25人；聘用专家及技术人员等138人，实际在职人员总人数247人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆2辆和非定编车辆2辆。

三、2017年主要工作目标

市保健办2017年主要工作目标包括：1.提高保健医疗工作的水平，完善规章制度的建设；2.加强保健专家队伍建设，为保健对象提供优质、专业的保健医疗服务；3.坚持保健工作“关口前移、预防为主、防治结合”的原则，提高保健对象健康水平；4.加快信息化建设，建立保健对象的电子健康档案，推行集健康评估、健康干预、动态监测、全程管理于一体的健康管理模式；5.完成医疗设备更新工作；6.推进办公信息化建设。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年市保健委员会办公室部门预算收入22,732万元，比2016年预算收入23,286万元减少554万元，减少2%，其中：财政预算拨款11,916万元、事业收入10,816万元。

2017年市保健委员会办公室部门预算支出22,732万元，比2016年预算支出23,286万元减少554万元，减少2%。其中：人员支出3,114万元、公用支出5,368万元、对个人和家庭的补助支出644万元、项目支出13,606万元。

预算收支增减的主要原因说明：1.根据预算法及2017年预算编制要求，预算编制口径发生变化，事业收入减少； 2.部分大型医疗设备年久失修已报废故大型医疗设备维修费用减少； 3.奉行勤俭干实事原则，严控支出。

第三部分  部门预算支出具体情况

市保健委员会办公室本级预算22,732万元，包括人员支出3,114万元、公用支出5,368万元、对个人和家庭的补助支出644万元、项目支出13,606万元。

（一）人员支出3,114万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出5,368万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、专用材料费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出644万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出13,606万元，主要用于保健对象体检、医疗费及聘用保健工作人员费用、保健宣传预防资料、执行保健任务及更新设备、修缮等。

第四部分  政府采购预算情况

2017年市保健委员会办公室政府采购预算共计4,078万元，均为2017年当年政府采购项目。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市保健委员会办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市保健委员会办公室本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算2.3万元，与2015年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数0.3万元，与2016年持平。主要用于公务接待事宜。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数2万元，其中：公务用车购置费2017年预算数为0，与2016年相同。公务用车运行维护费2017年预算数2万元，与2016年预算数持平。我办实有车辆4辆，公务用车运行维护费主要用于执行保健任务。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

市保健委员会办公室实施部门预算绩效管理的单位范围包括：市保健委员会办公室本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年保健委员会办公室共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附表：

1.收支预算总表

2.收入预算表

3.支出预算表

4.基本支出预算表

5.项目支出预算表

6.财政拨款收支总体情况表

7.一般公共预算支出情况表

8.政府性基金预算支出情况表

9.国有资本经营预算支出情况表

10.上级专项转移支付支出预算表

11.政府采购项目支出预算表

12.“三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理项目情况表

14.项目支出绩效目标表

附件下载：2017年深圳市保健委员会办公室部门预算附表

原文地址：2017年深圳市保健委员会办公室部门预算