深圳市文学艺术界联合会2017年部门预算

深圳市文学艺术界联合会2017年部门预算

第一部分  部门概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家有关文学艺术的方针、政策，指导和服务各文艺家协会、学会和民间性文艺社团的创作及其他文艺活动；鼓励并组织文艺家深入生活，积极进行创作、展览和表演；组织文艺队伍，建设专业文艺创作机构，组织开展文艺培训，扶持拔尖人才，繁荣文艺创作；沟通党和政府及社会各界与文艺工作者之间的联系渠道，反映文艺界的意见和要求，促进文艺界的团结和稳定；维护文艺工作者和文艺团体的合法权益；开展文艺理论研究、文艺评论和国外文艺交流活动，参与组织有关文艺评奖活动；承办市委交办的其他事项。

二、机构设置、人员编制及交通工具情况

内设4部1室：综合部、组织联络部、文艺创作和理论研究部、协会综合工作部、文艺创作室。参公管理事业编制数22人，实有人数20人，全额事业编制数24人，实有人数17人；雇员编制数7人，实有人数7人；离休人员2人，退休人员54人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，均为定编车辆。

三、年度主要工作任务

1.贯彻习近平总书记在文艺工作座谈会上的讲话精神，坚持以人民为中心的创作导向，努力创作出无愧于时代的优秀作品。

2.继续做好法律维权工作，加强社会组织建设，积极服务文艺类社会组织。

3.以深圳市优秀文艺作品工程为抓手，加大深圳优秀文艺作品的宣传推广力度，扩大深圳优秀文艺作品和优秀人才在全国的影响。加强文艺家的国内外的交流活动，推动深圳文艺精品走出国门，弘扬社会主义核心价值观，弘扬中国精神、传播中国价值、凝聚中国力量。

4.积极组织策划文艺惠民及文艺志愿活动，将歌舞声乐、戏曲曲艺、墨韵书香带给市民。

5.提高深圳文艺网的社会影响力，充分发挥文联的宣传平台，更好地展示文艺家的创作成果。

6.继续加强文联自身建设，推动文艺中心项目开工建设。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年市文学艺术界联合会部门预算收入2,211万元，比2016年减少1,932万元，减少47%，其中：财政预算拨款2,211万元。

2017年市文学艺术界联合会部门预算支出2,211万元，比2016年减少1,932万元，减少47%。其中：人员支出1,262万元、公用支出183万元、对个人和家庭的补助支出298万元、项目支出468万元。

预算收支减少主要原因：2017年文化事业建设费及宣传文化事业发展专项资金由主管部门统一编列，未纳入市文联部门预算。

第三部分  部门预算支出具体情况

市文学艺术界联合会2017年收支总预算2,211万元，包括人员支出1,262万元、公用支出183万元、对个人和家庭的补助支出298万元、项目支出468万元。

（一）人员支出1,262万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出183万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出298万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出468万元，具体包括：

1. 文艺创作推广服务173万元，主要用于文艺家体验生活、创作采风以及与各地文艺家之间的交流，为精品创作积累素材。

2.文联及协会工作业务192万元，主要用于文联及12个文艺家协会的正常业务运作。3.组织联络97万元，主要用于联系国内、港、澳、台以及国外文学艺术家业务支出。

4.其他项目（政府采购）6万元。

第四部分  政府采购预算情况

2017年市文学艺术界联合会政府采购预算共计6万元，均为2017年当年政府采购项目。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

市文学艺术界联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务车购置和运行维护费开支单位为市文联本级。

二、“三公”经费财政拨款情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算14.6万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加3.5万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2017年预算数0.6万元，比2016年无增减，主要用于接待全国及上级文联系统来访及业务交流。

3.公务用车购置和运行维护费。2017年预算数14万元，其中：公务用车购置费0万元，比2016年无增减，公务用车运行维护费14万元，比2016年预算数增加3.5万元，增长原因为新调入1台公务用车，相应增加公务用车运行维护费3.5万元。公务用车运行维护费主要用于4台公务车的油费、维护、保险、过路（桥）、停车费等。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理单位范围

市文学艺术界联合会部门预算管理的单位范围为市文联本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年市文学艺术界联合会共1个预算项目纳入部门绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

本单位无政府性基金、国有资本经营预算以及上级专项转移支付支出预算。

附件下载：深圳市文学艺术界联合会2017年部门预算公开附表

原文地址：深圳市文学艺术界联合会2017年部门预算公开