2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会部门预算草案

2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

通过参政议政平台，提交提案建议、调研报告、社情民意，积极建言献策，发展社会主义民主政治；开展自身建设，提升参政履职能力，提高参政党的先进性；服务社会；维护祖国统一，开展对台联络和交流，反映群众利益诉求，凝聚社会力量，维护社会稳定，促进两岸和平统一。

二、机构编制及交通工具情况

中国国民党革命委员会深圳市委员会包括中国国民党革命委员会深圳市委员会本级，总编制数 6人，实有人数6 人；退休 4人。已实行公务用车改革，无保留车辆。

三、2017年主要工作目标

中国国民党革命委员会深圳市委员会2017年主要工作目标包括：1.参政议政方面，不断提高履职能力，围绕重点深入调研，夯实参政议政工作基础，作出提案议案及理论研究稿件；2.组织建设方面，发展新党员、新建基层委员会、做好党员骨干培训、各专委会等各项工作；3.信息宣传方面，做好《深圳民革》刊物，维护民革网站、民革微信公众号，及时更新上传信息等；4.做好民革成立70周年大会的活动安排。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会预算收入347万元，比2016年增加33万元，增长10%，其中：财政预算拨款347万元。

2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会部门预算支出347万元，比2016年增加33万元，增长10%。其中：人员支出138万元、公用支出20万元、对个人和家庭的补助支出37万元、项目支出152万元。

预算收支增长主要原因说明：1. 2017年为纪念民革成立70周年增加相应纪念活动经费;2. 2016年因办公室修缮，需要在2017年购置办公家具、设备，相应增加经费;3. 按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加了在职人员2017年缴交养老保险与职业年金的相关支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

中国国民党革命委员会深圳市委员会本级预算347万元，包括人员支出138万元、公用支出20万元、对个人和家庭的补助支出37万元、项目支出152万元。

（一）人员支出138万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出20万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、其他交通费用和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出37万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出152万元，具体包括：

1.民主党派及工商联事务102万元，主要用于：参政议政、组织建设、信息宣传等各类支出；

2.政府采购28万元，主要用办公室修缮后购置办公设备、办公家具等；

3.严控类项目20万元，主要用于纪念民革成立70周年大会，接待来访公务人员费用；

4.预算准备金2万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需要开支；

第四部分 政府采购预算情况

中国国民党革命委员会深圳市委员会采购项目纳入2017年部门预算共计17万元，均为2017年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国国民党革命委员会深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国国民党革命委员会深圳市委员会本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算 0.2 万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算经费减少0.2万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数 0.2万元，比2016年减少0.2万元。主要用于接待中央及各省委会等单位来深考察、调研的费用。公务接待费减少的原因为响应中央“八项规定”厉行节约，减少公务接待。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元。本单位已实行车改，无保留车辆，无公务用车购置和运行维护费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国国民党革命委员会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国国民党革命委员会深圳市委员会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分  其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附件下载：2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会附表

原文地址：2017年中国国民党革命委员会深圳市委员会部门预算草案