2017年中国民主促进会深圳市委员会部门预算草案

2017年中国民主促进会深圳市委员会部门预算草案

第一部分  部门概况

一、主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育文化出版工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质、致力于中国特色社会主义事业的政党。基本职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政协协商。中国民主促进会深圳市委员会是民进在深圳的工作机构。

二、机构编制及交通工具情况

中国民主促进会深圳市委员会系统包括中国民主促进会深圳市委员会本级，编制数7人，实有人数7人，离休0人，退休3人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。

三、2017年主要工作目标

中国民主促进会深圳市委员会2017年主要工作目标包括：1.参政议政，召开参政议政工作会议，根据参政议政五步走工作机制，组织会员开展提案议案申报、调研、撰写、遴选、提交“两会”；2.组织发展，召开组织工作会议，举办新会员培训班，发展新会员，做好党外后备干部队伍建设；开展暑期培训班；3.思想宣传，召开思想宣传工作会议，出版相关刊物；4.开展支教讲学、帮扶助困等社会服务；5.开展其他日常活动：委员会议、常委会议、主委会议、监督委员会会议等。

第二部分  部门预算收支总体情况

2017年中国民主促进会深圳市委员会部门预算收入359万元，比2016年增加63万元，增长21%，其中：财政预算拨款359万元。

2017年中国民主促进会深圳市委员会部门预算支出359万元，比2016年增加63万元，增长21%。其中：人员支出176万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出21万元、项目支出139万元。

预算收支增加主要原因说明：1.按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加了在职人员2017年缴交养老保险与职业年金的相关支出；2.因机关修缮更新办公设施增加财政拨款。

第三部分  部门预算支出具体情况

中国民主促进会深圳市委员会本级预算359万元，包括人员支出176万元、公用支出23万元、对个人和家庭的补助支出21万元、项目支出139万元。（一）人员支出176万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出23万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出21万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出139万元，具体包括：

1.民主党派及工商联事务100万元，主要用于参政议政业务、组织发展业务、宣传及信息工作及其他事务。

2.严控类项目0.4万元，主要用于公务接待。

3.预算准备金4万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

4.其它项目35万元，主要用于办公室会议系统、家具、电器设备购置。

第四部分  政府采购预算情况

中国民主促进会深圳市委员会政府采购项目纳入2017年部门预算共计23万元，均为2017年当年政府采购项目指标。

第五部分  “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中国民主促进会深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中国民主促进会深圳市委员会本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算0.4万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2017年预算数0.4万元，比2016年增加0万元。主要用于接待来深调研考察的民进其它地方组织。

⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数0万元。其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元；公务用车运行维护费2017年预算数0万元，比2016年预算数增加0万元，本单位已实行公车改革，无保留公务车。

第六部分  部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中国民主促进会深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国民主促进会深圳市委员会本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年中国民主促进会深圳市委员会共1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，将于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。

第七部分  其他需要说明情况

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

附件下载：2017年中国民主促进会深圳市委员会部门预算附表

原文地址：2017年中国民主促进会深圳市委员会部门预算草案