关于宝安区2009年预算执行情况和2010年预算草案的报告

关于宝安区2009年预算执行情况

和2010年预算草案的报告

——2010年3月2日在深圳市宝安区第四届

人民代表大会第五次会议上

宝安区财政局局长  李献荣

各位代表：

      受区人民政府委托，向大会报告我区2009年预算执行情况及2010年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。

一、2009年预算执行情况

2009年，我区财政工作在区委区政府的正确领导和区人大监督指导下，全面贯彻落实科学发展观，进一步解放思想，坚持改革创新，紧紧围绕全区中心工作，严格依法理财、科学理财，积极组织财政收入，继续调整和优化支出结构，保障重点支出需要；继续深化完善各项财政改革，加快公共财政建设步伐；强化财政监督，整顿和规范财经秩序，不断提高财政资金的使用效益，较好地完成了各项财政工作任务，实现了财政收支平衡，有力地促进了全区经济平稳较快发展，保障了全区各项重点工作顺利推进，全区财政收入稳步增长，预算执行情况良好。

（一）全区财税收入保持稳步增长，税收总额突破300亿元

2009年，在金融危机持续影响导致主要发达国家经济表现疲软、内外经济环境复杂多变的严峻形势下，我区加快产业结构调整步伐，进一步提高自主创新能力，支持支柱产业和民营经济发展壮大，企业经营状况逐步向好，财政税收收入保持平稳增长。2009年，全区各项税收总额为319亿元（加上光明新区税收27亿元，以及契税、教育附加、文化产业等10亿元，合计356亿元），比上年增长9.8%，可比口径比上年增长17.9%。其中：国税收入205.42亿元，比上年增长10.91%；地税收入113.56亿元，比上年增长7.84%。在税收总额中，上划中央税收190.07亿元，增长8.72%，市级税收分成47.93亿元，增长16.42%，区级税收分成80.98亿元，增长8.68%。我区对国家的税收贡献逐年增大。

2009年全区财政一般预算收入114.47亿元，完成年初预算的108.85%，比上年增长6.63%；如剔除上年结余、上级补助收入等转移性收入，一般预算收入82.73亿元，完成年初预算101.93%，比上年增长7.03%，可比口径增长13%。其中：税收分成收入80.98亿元，完成年初预算的101.99%，比上年增长8.54%；非税收入1.75亿元；转移性收入31.74亿元。

区本级一般预算收入102.66亿元，比上年增长6.71%；剔除上年结余、上级补助收入等转移性收入，区本级一般预算收入70.69亿元，比上年增长7.07%。

(二)优化支出结构，重点保障“三保”资金落实和全区各项重点支出

2009年，按照上级和区委区政府关于厉行节约的有关文件精神，我局采取了一系列行之有效的措施，严格节约行政成本，集中财力保障“三保”资金和各项重点支出需要。2009年日常公用经费和一般性项目支出比上年压缩10%，公务用车运行经费比上年压缩15%，全年共压缩经费1.44亿元，成效显著。

2009年，全区财政一般预算支出114.47亿元，完成年初预算的108.85%，比上年增长6.63%，主要支出完成情况如下：

1、一般公共服务支出180,387万元，比上年减少10，744万元，减少5.62%，减少的主要原因是压缩行政事业单位日常公用经费和一般性项目支出。

2、公共安全支出167,608万元，比上年增加28,411万元，增长20.41%。增长的主要原因是落实“保稳定 ”措施，以及公安干警工资套改政策性增资。

3、教育支出177，167万元，比上年增加32，441万元，增长22.42%，增长的主要原因是学校教师绩效工资制度改革，以及临聘教师工资福利和义务教育阶段公办学校公用经费综合定额标准提高。

4、科学技术支出10，172万元，比上年减少28，067万元，减少73.4%。减少的主要原因是比上年减少世纪晶源公司、深超光电公司研发经费补助一次性项目支出29,142万元。剔除上述两项不可比因素，实际增长11.8%。

5、文化体育与传媒支出19，479万元，比上年增加3，068万元，增长18.69%，增长的主要原因是2009年起基本建设支出分列各功能科目，增加基建支出。

6、社会保障和就业支出54，372万元，与上年基本持平。

7、医疗卫生支出66，810万元，比上年增加8，553万元，增长14.68%。增长的主要原因是公立医疗卫生机构重新核编和政策性增资。

8、环境保护支出5，943万元，比上年减少3，067万元，减少34.04%。减少的主要原因是压缩环保行政管理事务支出，以及减少老虎坑周边环境整治经费1,000万元、全国污染源普查经费700万元等一次性项目支出。

9、城乡社区事务支出161，642万元，比上年增加26，459万元，增长19.57%。增长的主要原因是加大城市基础设施投入，2009年起基本建设支出分列各功能科目，增加基建支出；以及接收社区市政设施，提高市政设施管养标准，市政设施维护支出增加。

10、农林水事务支出19，402万元，比上年增加2，618万元，增长19.57%。增长的主要原因是2009年起基本建设支出分列各功能科目，增加基建支出。

11、交通运输支出46，788万元，比上年增加39，422万元，增长535.19%。增长的主要原因是上缴公交整合补贴40，138万元由原转移性支出改为列交通运输支出，实际支出与上年基本持平。

12、采掘电力信息等事务支出32，186万元，比上年增加21，409万元，增长198.65%。增长的主要原因是落实“保增长”措施，加大扶持经济发展支出。

13、粮油物资储备管理等事务支出1，500万元，比上年减少1，500万元，减少50%。减少的主要原因是调整预算资金置换，部分粮食风险金改由统筹专项支出。

14、其他支出101，452万元，比上年减少29，631万元，减少22.6%。减少的主要原因是基建支出调整到各功能科目支出，以及压缩一般性项目支出。调入预算稳定调节金专户7亿元在此支出科目列支。

15、转移性支出68，159万元。其中：上解中央支出23,990万元；上解省支出29，205万元；上解市支出14，964万元。

16、本年结余31，656万元，其中结转下年支出11，466万元，净结余20，190万元。

(三)第三轮区街道财政体制运行情况良好，街道财力平稳、均衡增长，基层社会管理和公共服务水平明显提升

实施第三轮区、街道财政体制已经三年，从近三年的预算执行情况来看，体制运行情况良好。在该轮体制下，通过对区、街道财权和事权的重新划分，加大了各街道政权运作和公共服务支出的保障力度，街道基本支出由区财政保障；在支出分类和重大建设事权划分上，街道13项专项支出事项和10大类基本建设事权上划，引导各街道提高辖区公共服务水平，充分体现了“集中财力办大事”、“全区一盘棋”的原则。同时，通过完善区街道转移支付制度，使各街道可支配财力实现均衡增长，促进了全区经济社会的协调发展。

2009年，各街道预算内财力为49.86亿元，比上年决算增加5.22亿元，增长11.7%。主要体现在以下几个方面：

一是各街道级收入保持平稳增长。其中松岗、民治、西乡街道预算内收入增幅超过15%；观澜、福永、石岩、沙井增幅超过10%；龙华增幅9.08%；大浪、新安分别增长2.76%、0.14%。

二是街道间财力实现均衡增长，差距进一步缩小。预算内财力收入最高街道与最低街道间的差距由2006年的5.2倍（原龙华街道6.62亿元和光明街道1.26亿元对比）缩减到2009年的2.7倍（西乡街道7.91亿元和大浪街道2.97亿元对比），有效促进了全区各街道经济社会的健康、均衡发展。

三是街道社会管理和公共服务水平明显提升。在充分保障街道基本支出的前提下，街道利用税收分成收入和非税收入，加强社会管理和提高公共服务，取得了显著成效。2009年，各街道城市管理水平和环境水平大幅提升；社会治安、交通秩序、安全生产等专项整治行动效果明显；社区管理逐步完善，基层公共服务水平明显提升。

二、2010年财政预算安排

今年我们要贯彻落实区委四届五次党代会精神，紧紧围绕党代会提出的“五个突破”为中心，努力做好各项财政工作。展望2010年，我们充满信心。一是世界经济逐渐回暖，国家经济政策总体保持连续性和稳定性，为我区经济发展提供良好的宏观环境；二是《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》及《深圳市综合配套改革总体方案》全面实施以及一批重大交通基础设施相继建成，为我区新一轮大发展提供了新的契机；三是经过国际金融危机的洗礼后，企业竞争力和抗风险能力进一步增强，为加快发展方式转变打下了坚实的基础。

同时，我们必须时刻保持清醒头脑，要密切关注影响我区经济发展的不利因素。一是国际经济形势仍不明朗，世界经济基础并不稳固；二是企业经营困难，房地产开发建设减缓；三是国家可能继续出台结构性减税政策。预计2010年我区财政收入形势仍然严峻。与此同时，为加快推进我区城市化建设进程，我区加快城市更新改造，全面实施市容环境提升计划，继续加大城市基础设施建设规模，强力推进产业结构调整，不断加大民生投入力度，加上体制性上解及政策性增支等因素， 2010年财政支出压力将进一步增大，财政收支矛盾将更加突出。

2010年编制预算和财政工作的指导思想是：深入贯彻落实科学发展观,按照《珠江三角洲地区改革发展规划纲要》、《深圳市综合配套改革总体方案》和建设“平安宝安、和谐宝安、繁荣宝安、优美宝安”的要求，依法加强收入征管，提高财政保障能力；优化财政资源配置，推动经济发展方式转变和经济结构调整，加大产业扶持力度，支持产业结构优化升级，促进经济保持平稳增长；突出财政政策实施重点，科学调整支出结构，有保有压，加大对民生领域和社会事业支持保障力度；严格控制政府行政成本，厉行节约，从严从紧编制部门预算；进一步加强财政科学化、精细化管理，提升预算管理绩效，提高公共产品和公共服务质量。

按照以上指导思想，2010年我区财政预算收支安排总的原则是：“五个更加注重”：

一是更加注重强化收入征管，积极稳妥地安排收入计划。进一步加强财税形势分析，切实加强对主体税种及重点税源的分析和监控，依法加大收入征管力度，强化税收征管，进一步加强非税收入管理，努力挖掘增收潜力，确保财政收入平稳增长，为各项重点支出提供财力保障。继续实施预算稳定调节机制，确保预算收支平衡。按照稳健、审慎的理财原则，2010年财政收入增幅继续按与经济增长相适应的水平安排。

二是更加注重落实积极财政政策，加大力度调结构、扩内需、保增长。保持政府投资适度增长，加大城市基础设施和公共服务设施投入，加快推进重点项目建设，拉动经济增长。继续落实“保增长”的综合措施和国家结构性减免税费政策，加大产业扶持力度，整合、优化现有产业发展专项资金，继续采取有效措施支持企业发展，支持发展新兴产业、低碳产业，增强企业自主创新能力，推进产业结构调整优化，加快转变经济发展方式，提高我区经济发展的质量和效益。发挥财政对扩大内需的作用，落实增加居民消费需求各项政策，增强消费对经济增长的拉动作用。

三是更加注重优化支出结构，着力保障和改善民生，维护社会和谐稳定。落实国家民生政策，整合社会资源，优化财政支出结构，加大公共产品、公共服务和各类民生支出的投入力度，重点保障教育、医疗卫生、就业、社会保障、生态环境、公共交通、公共基础设施、社会治安等公共服务领域，提升民生福利水平。大力支持发展以改善民生为重点的社会事业，提高社区管理服务水平。大力推进基本公共服务均等化，促进全区协调、均衡发展。推动实施市容环境提升行动，改善生产、生活、生态环境，不断提高公共服务水平，让居民共享改革发展成果。

四是更加注重厉行节约，严格控制政府行政成本。狠抓增收节支工作，强化成本意识，严格执行党政机关厉行节约的各项规定，实现公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）费用、办公经费“五个零增长”；从严控制重要展览、晚会、庆典和专题活动的规模和数量，停办一般性展览、晚会、庆典和专题活动。完善预算控制机制，严格支出管理，控制政府行政经费支出，厉行节约，2010年度一般性支出比上年压缩10%，努力降低政府行政成本。

五是更加注重预算编制与执行，强化预算约束刚性。落实国家、省、市对预算编制的有关要求，进一步加强政府基金预算编制管理，不断提高基金预算编制的完整性和准确性；规范使用固定资产投资支出科目，如实反映政府年度预算支出的方向和结构；严格执行第三轮区街道财政体制，按照区、街道财权和事权划分，合理安排区、街道年度收支计划；加强行政事业单位国有资产管理；继续加强政府性债务管理，防范债务风险；严格预算约束，提高预算编制与执行的一致性。

（一）2010 年全区财政预算收入安排

2010年全区财政一般预算收入预计为119.31亿元，剔除转移性收入，一般预算收入比上年决算增长9%。其中：区本级105.81亿元，街道13.5亿元。主要收入项目是：

1、税收分成收入88.44亿元，比上年决算增长9.21%。其中：国税部门35.25亿元，地税部门53.2亿元。

2、非税收入1.74亿元，与上年基本持平。

3、转移性收入29.13亿元，比上年决算减少2.61亿元，减少8.22%。剔除教育费附加及其他一次性补助收入，可比口径比上年决算增长3.75%。

（二）2010年全区财政预算支出安排

2010年全区一般预算收入计划为119.31亿元，按照收支平衡的原则，相应安排全区一般预算支出119.31亿元，其中：基本建设支出2亿元，区本级保障政权运作和公共服务支出33.24亿元，街道支出46.86亿元（含区核定基本支出20.41亿元、社区工作经费7.5亿元、街道税收分成13.2亿元、贡献激励资金0.5亿元、特定性转移支付4.96亿元和街道上年结余收入0.3亿元），扶持经济发展支出3.33亿元，各项预留性支出4亿元，政策性专项支出12.83亿元，上解（上缴）支出16.82亿元，年终结余0.23亿元。

（三）区本级预算支出安排

区本级一般预算收入105.81亿元，相应安排一般预算支出105.81亿元，按照“五个更加注重”的原则，各项支出安排如下：

1、一般公共服务支出42，586万元，比上年预算增长21.47%。增长的主要原因一是2009年部门预算动用了单位历年结余资金4，615万元，因历年结余已全部收缴财政专户，2010年部门预算项目支出由一般预算安排；二是差额转为财政全额拨款事业单位增加支出1，068万元；三是单位一次性项目支出增加1，576万元；四是正常增编增资及实施绩效工资制度增支446万元。剔除以上不可比增支因素7，705万元，一般公共服务支出比上年减少179万元。

2、公共安全支出121，088万元，比上年预算增加20，114万元，增长19.92%。增长的主要原因是公安巡防队员、临聘人员经费1.55亿元今年在部门预算安排。

3、教育支出50，128万元，比上年预算增加7，866万元，增长18.61%。增长的主要原因一是学校正式教师增编增资以及实施绩效工资制度；二是临聘教师工资标准提高30%；三是义务教育阶段公办学校教学行政费和发展新生费定额标准提高30%。加上在政策性专项中安排的公办中小学非教育教学管理费、教学管理经费和义务教育免收学杂费财政补助共13，850万元，合计安排教育支出63，978万元，可比口径比上年增长23.3%。

4、科学技术支出8，750万元，比上年预算增加790万元，增长9.92%。

5、文化体育与传媒支出29，498万元，比上年预算增加20，112万元，增长214.25%。大幅增长的主要原因是往年基建支出列其他支出，今年起基建支出列入各支出功能科目，一般预算基建支出2亿元编列文化体育基建支出。

6、社会保障和就业支出26，294万元，比上年预算增加1，018万元，增长4.03%。加上在政策性专项中安排的社会保障和就业类支出11，000万元，合计安排37，294万元，可比口径比上年预算增长5.72%。

7、医疗卫生支出24，618万元，比上年预算增加4，343万元，增长21.42%。增长的主要原因是医疗卫生单位增编增资，以及事业单位实施绩效工资制度。加上在政策性专项中安排的医疗卫生经费补助25，840万元,合计安排医疗卫生支出50，458万元，可比口径比上年预算增长22.84%。

8、环境保护支出7，918万元，比上年预算减少672万元，减少7.82%。剔除2009年全国第一次污染源普查工作等一次性项目支出，与上年预算基本持平。

9、城乡社区事务支出34，187万元，比上年预算增加768万元，增长2.3%。增长的主要原因是城市维护费增加。

10、农林水事务支出12，546万元，比上年预算增加2，504万元，增长24.94%。增长的主要原因是今年增设河道管理所和污水设施管理中心两个部门预算单位，相应增加水利支出。

11、交通运输支出45，000万元，比上年预算增加41，559万元。增减变动的主要因素一是我区交通运输职能上划，按照“费随事转”原则，上解市财政1亿元工作经费；二是上年预算公交补贴列上解支出，今年公交补助45，000万元编列交通运输支出科目。

12、资源勘探电力信息等事务支出26，677万元，比上年预算减少2，439万元，减少8.38%。增减变动的主要因素一是今年增加安排重点企业贷款政府风险补偿金3，000万元；二是社区股份公司扶持资金上年安排1亿元，考虑到上年结余较多，今年补充安排1，000万元。

13、国土资源气象等事务支出615万元，比上年预算增加83万元，增长15.62%。

14、住房保障支出738万元，比上年预算增加293万元，增长65.84%。主要用于城乡社区住宅管理方面的支出。增长的主要原因是上年支出部分在非税收入安排，今年全部在一般预算安排。

15、预备费16，000万元，与上年预算持平。其中用于当年预算执行中的自然灾害救灾开支3,000万元，其他难以预见的开支13，000万元。

16、其他支出162，287万元，比上年预算减少50，528万元，减少23.74%。其中：预留增编增资经费2.4亿元，汶川地震捐赠支出1亿元，政策性专项支出及非部门预算单位补助支出128，287万元。减少的主要原因是预留增编增资经费和政策性专项支出减少。

17、转移性支出449，198万元，比上年预算增加70,803万元，增长18.71%。其中：街道基本支出204，066万元，社区工作经费75，000万元，特定性转移支付49，605万元，贡献激励资金5,000万元，上解支出113，209万元，年终结余2,318万元。增长的主要原因一是街道增编增资和事业单位实施绩效工资制度基本支出增加；二是街道清扫保洁和市政设施维护经费等特定性转移支付增加；三是上解中央、省、市等支出增加。

三、2010年财政主要工作

2010年，我区财政工作将紧紧围绕区委区政府的中心工作任务，重点抓好以下几方面工作：

（一）着力抓好收入组织工作，努力完成全年财政收入任务

加强政策研究，密切关注和深入研究分析国家财税政策对我区财政收入的影响，积极协调和配合税务部门,努力克服各种减收因素，加强对重点税源、重点税种的征管，同时努力培养新的财源税源，加大力度查处偷、逃、漏税等违反税法的行为，通过加强税收检查，提高企业纳税主动性。进一步加大非税收入和国土资金征收管理力度，努力做到应收尽收，千方百计做大财政“蛋糕”，壮大我区财力，努力完成全年税收和财政收入任务，确保财政收入平稳增长，为全区各项重点支出提供坚实的财力保障。

（二）着力抓好各项财政节支工作，切实降低政府行政成本

认真贯彻落实上级党委和政府关于厉行节约的有关文件精神，严格抓好各项节支措施的落实。2010年度一般性支出比上年压缩10%，努力降低政府行政成本。坚决制止各项奢侈浪费行为，节约财政资金，集中财力加大政府投资和保障重点工作支出，促进调结构、扩内需、保增长，促进经济平稳较快增长。注重优化支出结构，加大民生支出，促进社会和谐稳定。同时，进一步加大对各街道和单位资金使用情况的监督和检查力度，严格抓好各项节支工作的落实，对重点部门、重点资金加强跟踪问效，切实降低政府行政成本。

（三）着力抓好财政改革和强化支出管理，进一步提升财政管理的科学化、精细化水平

深化预算管理制度改革，进一步完善部门预算管理；严格按照区人大提出加强预算管理的要求，进一步提高预算编制的准确性和约束性；进一步做好2010年财政国库管理制度改革扩点规划，实现改革全面铺开；加大非税收入和国土资金征收管理力度，全面深化“收支两条线”管理改革，待市出台非税收入管理规定后，对《宝安区预算外资金管理暂行办法》进行完善修订，制定《宝安区非税收入管理办法》。根据我市新出台对党政领导干部加强监督和管理的有关规定，进一步修改完善财政资金管理办法；加强监督管理，进一步发挥财政资金的使用效益。开展财政专项资金情况检查工作，对文化产业发展专项资金、“素质工程”专项资金、关爱劳务工专项资金等财政专项资金2009年的使用情况进行跟踪检查。认真总结第三轮市区财政体制取得的经验，为制定新一轮市区财政体制出谋献策。

（四）着力抓好国有资产管理工作，积极促进社区股份合作公司转型升级

按照区编委明确的国资委职能，拟定企业国有资产安全监督实施办法，采取有力措施，确保国有资产的安全和保值增值。进一步推进我区党政机关所属企业脱钩划转和街道供水资源整合工作。大力扶持股份合作公司发展，进一步贯彻落实有关文件精神，确保扶持措施落到实处。加强对股份合作公司的监管，深入开展统一记账工作，指导、督促街道完善股份合作公司的财务管理制度。按照市的统一部署，认真做好有关股份合作公司改革试点前期工作和信息公开平台建设工作。在清产核资的基础上，分类梳理清查结果，提出处理建议，上报区政府审定。起草街道集体企业备案指引，理顺街道集体企业备案工作。

（五）着力抓好队伍建设，提升干部队伍综合素质

进一步抓好干部队伍建设，认真贯彻执行《深圳市党政正职监督暂行规定》文件精神，建立健全领导班子理论学习制度和各种会议制度，定期召开党总支会议、局长办公会议，重大问题集体研究决定，充分调动和发挥班子成员的主观能动性，增强班子的凝聚力和战斗力；进一步做好干部职工培训工作。大力加强对干部职工的思想教育，重点抓好理想信念教育、党的宗旨教育、党的纪律教育和廉洁自律教育，引导广大干部职工端正世界观、人生观、价值观。同时，不断提高全体干部职工的依法理财、科学理财水平和能力，努力造就一支奋发向上、朝气蓬勃、务实高效、清正廉洁的财政干部队伍。

各位代表，2010年财政工作任务仍然十分艰巨。全区财政干部职工要在区委区政府的领导和区人大的监督下，以区四届五次党代会精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，继续解放思想，团结奋斗，扎实工作，为促进平安、和谐、繁荣、优美宝安建设作出新的贡献。