2017年共青团深圳市委员会部门预算
时间：2017-04-05
作者：共青团深圳市委员会 - 小 + 大
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本预算根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。 第一部分 部门概况 一、主要职能 共青团深圳市委员会系统主要职能是：宣传贯彻党的路线、方针、政策以及党对青年工作的指示；开展调查研究，为市委、市政府制订青年工作政策提供决策依据；维护青少年的合法权益，动员和协调社会各界力量，保障青少年健康成长；管理、指导全市各级基层团组织，搞好团的组织建设、宣传教育工作；指导市青年联合会、市学生联合会开展工作；领导全市少先队工作，加强少先队建设，指导少先队辅导员的工作；承担市青少年德育工作领导小组的日常工作，负责全市团干部和团员青年的思想教育工作；承担市“志愿者之城”建设工作领导小组办公室日常工作，负责“志愿者之城”建设的总体规划、统筹协调、宏观指导、检查督促等工作，指导市义工联合会工作。 二、机构编制及交通工具情况 共青团深圳市委员会系统包括共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心共4家单位。系统总编制数184人，实有人数142人；离休1人，退休86人。具体如下： 1.共青团深圳市委员会本级编制数39人，实有人数30人；离休1人，退休4人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆0辆。 2.深圳市少年宫编制数40人，实有人数36人；退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆4辆，包括定编车辆3辆和非定编车辆1辆。 3.深圳市团校编制数18人，实有人数15人；退休5人。未实行公务用车改革，实有车辆8辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆4辆。 4.深圳市青少年活动中心编制数87人，实有人数61人；退休72人。未实行公务用车改革，实有车辆6辆，包括定编车辆4辆和非定编车辆2辆。 三、2017年主要工作目标 共青团深圳市委员会系统2017年主要工作目标包括： 1、加强青少年思想引领。坚持把思想引领摆在突出位置，引导青少年自觉培育和践行社会主义核心价值观。深化青年马克思主义者培养工程，坚持开展“红领巾相约中国梦”“奋斗的青春最美丽”主题团、队日活动。加强微信等新媒体平台建设，年内推动微信粉丝突破百万。依托现有12355热线和提供权益维护等青年民生领域服务的网络平台“全青全益”，重点打造“青年之声”平台。 2、加强基层团组织建设。大力夯实团的基层基础，健全完善条块结合的组织体系。加强社区团建标准化建设，推动经费、项目、阵地等向街道、社区下沉。针对青年群体的构成和分布变化，在商务楼宇、各类园区等青年聚集的重点空间，在互联网等重点行业，加大共青团的组织建设力度，把“创客”“网络写手”等新兴青年群体纳入工作视野。 3、引导青年创新创业创优。围绕服务创新驱动发展战略，继续实施青年创新创业“鲲鹏计划”，完善“鲲鹏汇”创业服务平台功能，支持青年创新创业。发挥青联、青企联、青科协等组织凝聚人才的作用，组织青年为产业发展献智献力。广泛开展青年文明号集体展示、岗位建功等活动，动员青年在重点工程、重大项目、科研攻关一线上发挥生力军作用。 4、加强深港青少年交流。积极融入深港合作大局，把市青年宫（深港交流馆）建成深港青少年交流的枢纽阵地，继续实施深港交流“千人计划”、深港青年领袖培养计划等系统工程，建立常态交流机制和信息数据库。加快推动前海深港青年梦工场建成国际化青年创新创业社区。 5、加强青年社会组织工作。发挥共青团在青年社会参与中的枢纽作用，积极承接政府青少年事务，探索建立项目“分包”机制，通过购买服务等方式，拓宽青年社会组织参与公共服务的途径。加强青年社会组织总部和孵化基地建设，培育和发展一批社会功能强的青年社会组织，促进青年社会组织参与社会治理的能力建设。 6、加强青少年事务社工队伍建设。推进青少年事务社工服务标准化，推动青少年事务社会工作服务纳入政府购买范围，将青少年事务社工培训纳入全市社工专业培训安排，建立青少年事务社工服务督导队伍。 7、加强青少年服务工作。服务青年就业需求，扩大“青年驿站”建设，为来深高校毕业生提供免费住宿、就业指导、职业能力养成等“一站式”服务。推广职业辞典，帮助大学生做好职业规划。继续实施“展翅计划”，服务青少年成长成才，扩大“圆梦计划”实施范围；加快社区“青春学堂”建设，为青年就近就便提供菜单式的社会成长培训。实施青少年权益维护“阳光行动”，推动外地驻深团组织建立青年服务机构，发挥非公企业团组织的作用，完善组织化维权工作体系。推进青少年社区矫正和涉罪未成年人帮教工作，完善志愿者、社工、团组织和相关部门联动机制，构建社会化维权工作体系。 8、推进志愿者之城建设。全面贯彻落实市委市政府《关于进一步加强“志愿者之城”建设的意见》，弘扬志愿精神，培育志愿服务文化，建设深圳志愿者空间（博物馆）。推广文明旅游、网络文明。交通文明等文明志愿服务行动，在窗口服务领域广泛使用志愿者。完善社区志愿服务体系建设，深化“社工+志愿者”运作模式。积极推进“互联网+”志愿服务信息化应用，促进志愿服务供需匹配。 9、做好深圳市少年宫下一个五年规划，为少年宫各项工作提供总纲领，指明总方向；探索和推进少儿团队进校园发展新模式，提升少儿主题活动的质量，举办如“小公民大讲堂”、“欢乐童年假日剧场”等活动。 10、开展深圳市团校培训一体化建设，打造精品课程， 整合资源，推出青少年校外教育新活动、新项目，最大限度发挥“全国团干部深圳培训基地”作用。 11、全力推进深圳市青年宫建设，带动体制、活动、培训、管理等各项工作的开展，提升公益服务水平。 第二部分 部门预算收支总体情况 2017年共青团深圳市委员会系统部门预算收入9560万元，比2016年增加1017万元，增长12%，其中：财政预算拨款7317万元，事业收入538万元，事业单位经营收入1562万元，上年转结143万元。 2017年共青团深圳市委员会系统部门预算支出9560万元，比2016年增加1017万元，增长12%。其中：人员支出2237万元、公用支出1148万元、对个人和家庭的补助支出403万元、项目支出5572万元。 预算收支增加主要原因说明： 1.共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校的基本工资、机关事业单位养老保险和职业年金缴费增加；2. 共青团深圳市委员会本级义工活动、团基础建设工作的共青团事务经费增加；3.深圳市青少年活动中心的青少年文体娱乐活动项目经费增加。 第三部分 部门预算支出具体情况 一、共青团深圳市委员会本级 共青团深圳市委员会本级预算2680万元，包括人员支出846万元、公用支出168万元、对个人和家庭的补助支出160万元、项目支出1506万元。 （一）人员支出846万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出168万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出160万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出1506万元，具体包括： 1.共青团事务经费1467万元，主要用于开展青少年德育教育工作、义工活动、团基础建设工作、大型活动开展。 2.严控类项目24万元，主要用于开展文博会、高交会志愿服务工作、项目活动公车运行经费及项目活动公务接待费。 3.预算准备金14万元，主要用于共青团各项工作备用金准备。 二、深圳市少年宫 深圳市少年宫预算3860万元，包括人员支出951万元、公用支出 936万元、对个人和家庭的补助支出 179万元、项目支出1794万元。 （一）人员支出951万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出936万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出179万元，主要是房补、公积金、奖励金和离退休人员工资支出。。 （四）项目支出 1794万元，具体包括： 1.科学技术普及1297万元，主要用于科技馆运营、青少年科技活动、科技馆维护等业务。 2.少儿主题活动113万元，主要用于少儿主题活动及交流业务。 3.严控类项目5万元，主要用于支付项目活动公车运行费用。 5.其他项目379万元，主要用于科技馆运营、影片购置等项目。 三、深圳市团校 市团校本级预算1114万元，包括人员支出 439万元、公用支出 46万元、对个人和家庭的补助支出 62万元、项目支出 567万元。 （一）人员支出 439万元，主要是在职人员工资福利支出。 （二）公用支出 46万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。 （三）对个人和家庭补助支出 62 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。 （四）项目支出 567万元，具体包括： 教师进修及干部继续教育567万元，主要是教师进修和干部继续教育经费。 四、深圳市青少年活动中心 深圳市青少年活动中心预算1907万元，包括对个人和家庭的补助支出2万元、项目支出1905万元。 （一）对个人和家庭补助支出2万元，主要是离退休人员经费。 （二）项目支出1905万元，具体包括： 1.青少年交流与活动项目支出254万元，主要包括：大家乐舞台专项活动、义工大篷车活动； 2.严控类项目支出28万元，主要用于公务接待与公务用车运行费支出； 2.其他项目支出1623万元，主要用于财政补助项目支出。 第四部分 政府采购预算情况 2017年共青团深圳市委员会系统部门政府采购预算共计675万元，其中包括2017年当年政府采购项目指标675万元。 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况 一、“三公”经费的单位范围 共青团深圳市委员会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括委本级和3个下属事业单位。 二、“三公”经费财政拨款预算情况说明 2017年“三公”经费财政拨款预算64万元，与2016年“三公”经费财政拨款预算相比减少9%，原因是共青团深圳市委员会本级减少一辆公务用车的运营维护。 1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2017年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。 ⒉公务接待费。2017年预算数13万元，与2016年预算持平。 ⒊公务用车购置和运行维护费。2017年预算数51万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年预算数持平；公务用车运行维护费2017年预算数51万元，与2016年预算数相比减少11%，原因是共青团深圳市委员会本级减少一辆公务用车的运营维护。 第六部分 部门预算绩效管理情况 一、实施部门预算绩效管理的单位范围 共青团深圳市委员会实施部门预算绩效管理的单位范围包括：共青团深圳市委员会本级、深圳市少年宫、深圳市团校、深圳市青少年活动中心共4家基层单位。 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求 2017年共青团深圳市委员会共4个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。 第七部分 其他需要说明情况 共青团深圳市委员会无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。 附表： 1.收支预算总表 2.收入预算表 3.支出预算表 4.基本支出预算表 5.项目支出预算表 6.财政拨款收支总体情况表 7.一般公共预算支出情况表 8.政府性基金预算支出情况表 9.国有资本经营预算支出情况表 10.上级专项转移支付支出预算表 11.2017年政府采购项目支出预算表 12.“三公”经费财政拨款预算情况表 13. 部门预算绩效管理项目情况表 14.2017年大家乐舞台系列活动项目预算绩效目标表 15.2017年深圳市团校团干培训项目支出绩效目标申报表 16.2017年圆梦计划项目支出绩效目标申报表 17.2017少儿主题活动项目支出绩效目标申报表 附件下载1.收支预算总表.xls2.收入预算表.xls3.支出预算表.xls4.基本支出预算表.xls5.项目支出预算表.xls6.财政拨款收支总体情况表.xls7.一般公共预算支出情况表.xls 8.政府性基金预算支出情况表.xls9.国有资本经营预算支出情况表.xls10.上级专项转移支付支出预算表.xls 11.2017年政府采购项目支出预算表.xls12.“三公”经费财政拨款预算情况表.xls 13.部门预算绩效管理项目情况表.xls 14.2017年大家乐舞台系列活动项目预算绩效目标表.xls15.2017年深圳市团校团干培训项目支出绩效目标申报表.xls16.2017年圆梦计划项目支出绩效目标申报表.xlsx17.2017少儿主题活动项目支出绩效目标申报表.xls
