深圳市城管局2013年部门预算

   一、单位概况

深圳市城管局的主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关园林绿化、环境卫生、林业、城市市容综合管理和城市管理行政执法方面的法律、法规和政策；起草相关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施。组织编制园林绿化、环境卫生、林业、景观灯光、城市市容综合管理、户外广告设施设置（不含公交候车亭和的士停靠站，下同）方面的专业规划、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。负责园林绿化、环境卫生的行业管理，承担安全监管责任；指导协调市容市貌和环境卫生工作；负责市容整治和城中村环境整治工作，组织协调专项治理和城市管理重大活动。拟定城市维护费（道路部分除外）和专项经费的年度计划及资金划拨计划，并对使用情况实施监督。负责组织实施景观灯光和户外广告设施管理，承担安全监管责任；负责在人行道上设置报刊亭、早餐车等非交通设施的管理工作。组织实施公共绿地、公园建设和管理工作；组织开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；负责古树名木及其后续资源的保护和管理。承担林业资源与林业环境保护责任；组织开展、指导林业生态环境保护调查、监测和评价，发布林业生态环境状况公报及专项信息；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织开展林业资源自然生态修复工作；按分工负责生物多样性保护的有关工作；指导野生动植物、湿地类型自然保护区的建设和管理。组织指导森林防火工作，组织、协调森林消防队伍；负责林业行政执法工作；指导、管理森林公安工作。综合协调和监督检查城市管理行政执法工作，组织业务培训及业务考核。组织开展园林绿化、环境卫生、林业和城管执法方面的宣教工作。承办市政府和上级部门交办的其他事项。

市城管局系统共设8处，下属单位22家，行政编制58人，行政事务编制259人，事业编制1066人，雇员编制21人。

   二、预算收支

   (一)预算平衡情况

2013年总收入123,225万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入123,210万元，上年结余、结转15万元。

    (二)预算支出情况

2013年总支出123,225万元，其中：基本支出31,327万元；项目支出91,883万元。按政府支出功能分类科目划分为：

1.城乡社区管理事务10,920万元，其中：基本支出3,237万元，项目支出7,683万元。

2.城乡社区公共设施8,769万元，其中：基本支出2,108万元，项目支出6,661万元。

3.城乡社区环境卫生93,739万元，其中：基本支出20,055万元，项目支出73,684万元。

4.其他城乡社区事务支出329万元，其中：基本支出329万元。

5.林业5,203万元，其中：基本支出1,348万元,项目支出3,855万元。

6.行政事业单位离退休1,296万元，基本支出1,96万元。

7.财政对社会报销基金的补助32万元，基本支出32万元。

8.医疗保障483万元，基本支出483万元。

9.住房改革支出2,439元，其中：基本支出2,439万元。

(三)预算收支增减情况

市城市管理局系统2013年总收支比上年（同口径）增长7.7%，对比2012年预算批复数114,393万元增加了8,832万元，主要原因：1.绿地管养经费调整及管养面积增加，增加相应经费；2.增加外包业务经费；3新接管路灯、景观灯增加电费及维护费；4.配合十二五规划，增加科研项目经费；5.新建野生动物救护中心及野保处森林消防基地投入使用，相应增加经费；6.垃圾减量分类增加经费；7.市容考核增加经费；8.保护生态，增加森林执法经费；9.城市维护费正常增长。

(四) 项目支出具体安排情况

                                                                     单位：万元

项目支出                              2012年        2013年        比上年

（按部门具体支出项目划分））                   预算           预算          增减%

1.环境综合整治经费                          1,300          2,000         53.8

2.安全生产、三防及应急支出经费               800           800             0

3.绿化改造整治经费                          2,100          2,600         23.8

4.城市综合管理及宣传经费                    1,200          1,200           0

5.生态公益林效益补偿资金                    1,184          1,184           0

6.公园公共绿地植物园风景区管养及运行经费    44,334         49,518         11.7

7.垃圾填埋焚烧、环卫综合管理经费             15,516         15,094        -2.7

8.路灯维护管理经费（不含电费）               6,059          6,661         10

9.行政执法及数字化城管系统维护经费           3,362         3,864          14.9

10.野生动植物管理及森林执法经费              2,072         3,208          54.8

11.爱卫管理、城管科研及其他经费              4,719          4,954          4.9

12.一次性项目经费                             0             0              0

13.预算准备金                                800            800            0

附注:

1.环境综合整治、绿化改造整治经费增加的主要原因是：根据市政府要求，进一步加强城市绿化工作和市容环境提升巩固工作，增加相应经费；

2. 公园公共绿地植物园风景区管养及运行经费增加的主要原因是：　绿地管养经费调整、绿地管养面积增加及增加安全保卫经费；

3. 垃圾填埋焚烧、环卫综合管理经费减少的主要原因是：市政环卫综合厂大部分项目停止运行；

4. 路灯维护管理经费增加的主要原因是：新接管路灯、景观灯电费及维护费；

5. 行政执法及数字化城管系统维护经费增加的主要原因是：增加养犬管理经费及组建数字数字城管督查队伍经费；

6. 野生动植物管理及森林执法经费增加的主要原因是：增加森林执法的安全生产经费及执法经费、增加森林消防基地开办费及运维费及新增野生动物救护中心业务费；

7. 爱卫管理、城管科研及其他经费增加的主要原因是：增加科研项目经费，增加红火蚁防治经费。

原文地址：http://www.sz.gov.cn/csglj/zjxx/zxgjxx_2/201302/t20130221_2108752.htm