深圳市教育局2013年部门预算

　　一、单位概况

　　深圳市教育局主要职能是：贯彻执行党和国家关于教育的法律、法规、规章和方针；草拟本市教育法规、规章，并组织实施。编制教育事业的发展规划和年度计划，提出教育改革的政策和教育发展的目标、重点、结构、速度并协调组织实施。统筹规划、协调管理全市学前教育、基础教育、职业教育、成人教育、成人中等教育和高等教育工作;指导学校开展教育教学改革和办学体制、学校内部管理体制改革；会同有关部门拟定各类教育（成人高校除外）的招生计划；管理全市教育招生考试工作；按照管理权限，负责管理各级各类学校、社会力量办学机构的增设(撤并)和专业设置等。

　　市教育局直属系统含局机关12个处，下属单位22家，行政编制85人，行政事务编制11人，事业编制4,514人，雇员编制263人。

　　  二、预算收支

　　  (一)预算收入情况

　　2013年市教育局直属系统（含局机关及直属学校等24个预算单位）总收入153,667万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入132,724万元，财政专户拨款20,424万元，用事业基金弥补收支差额465万元，上年结余、结转54万元。

　　(二)预算支出情况 

　　2013年市教育局直属系统（含局机关及直属学校等24个预算单位）总支出153,667万元，其中：基本支出113,689万元；项目支出39,978万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.教育管理事务11,418万元，其中：基本支出4,609万元；项目支出6,809万元。

　　（1）行政运行1,826万元，其中：基本支出1,826万元。                      

　　（2）其他教育管理事务支出9,592万元，其中：基本支出2,783万元；项目支出6,809万元。

　　2.普通教育99,252万元，其中：基本支出76,163万元；项目支出23,089万元。

　　（1）小学教育4,517万元,其中:基本支出3,517万元；项目支出1,000万元。

　　（2）初中教育25,342万元,其中:基本支出19,558万元；项目支出5,784万元。

　　（3）高中教育69,393万元,其中:基本支出53,088万元；项目支出16,305万元。

　　3.职业高中教育13,505万元，其中：基本支出10,669万元，项目支出2,836万元。

　　4.特殊教育9,995万元，其中：基本支出8,155万元，项目支出1,840万元。

　　（1）特殊学校教育5,989万元，其中：基本支出5,247万元，项目支出742万元。

　　（2）工读学校教育4,006万元，其中：基本支出2,908万元，项目支出1,098万元。

　　5.教育费附加安排的支出5,404万元，其中：项目支出5,404万元。

　　（1）城市中小学教学设施3,622万元，其中：项目支出3,622万元。

　　（2）中等职业学校教学设施830万元，其中：项目支出830万元。

　　（3）其他教育费附加安排的支出952万元，其中：项目支出952万元。

　　5.财政对社会保险基金的补助万74元，其中：基本支出74万元。

　　6.行政事业单位离退休2,462万元，其中：基本支出2,462万元。

　　7.医疗保障1,152万元，其中：基本支出1,152万元。

　　8.住房改革支出10,405万元，其中：基本支出10,405万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　市教育局系统2013年总收支比上年增长17.1%，对比2012年预算批复数131,257万元增加了22,410万元，主要原因： 2013年市本级增加深圳科学高中和坪山高级中学新疆班2家部门预算单位，相应增加基本支出和项目支出；学校2013年招生规模逐步扩大,相应增加教学支出；学校开办经费、搬迁费等经费纳入年初部门预算,相应增加项目支出； 2013年职校、特殊学校教育费附加安排的项目经费纳入年初部门预算，相应增加项目支出。

　　(四)项目支出具体安排情况

　　                                                                   单位：万元

　　项目支出                        2012年            2013年             比上年

　　（按部门具体支出项目划分）           预算               预算              增减%　　

　　2.小学教育                            997              1,000                0.3

　　3.初中教育                          3,279              5,784               76.4

　　4.高中教育                         10,084             16,305               61.7

　　5.职业高中教育                      2,591              2,836                9.5

　　6.特殊教育                          1,705              1,840                7.9

　　7.教育费附加支出                    3,362              5,404               60.7

　　8.预算准备金                          100                100                  0　　

　　附注：

　　1.初中教育经费增加的主要原因是：学校开办经费、搬迁费纳入年初部门预算安排，相应增加项目支出。

　　2.高中教育经费增加的主要原因是:学校2013年招生规模扩大，相应增加教学投——学校开办费等经费纳入年初部门预算安排，相应增加项目支出。

　　3.教育费附加安排的支出经费增加的主要原因是：2013年职校、特殊学校教育费附加纳入年初部门预算；2013年市本级学生数增加，按学生人数计算安排的教育费附加经费相应增加。

原文地址：http://www.sz.gov.cn/jyj/zjgl/czys/201302/t20130227_2110442.htm