财政局局长 何泽南
各位代表：
我受区人民政府委托，向大会作鼓楼区2007年财政预算执行情况和2008年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2007年财政预算执行情况
2007年在区委的正确领导下，全区财政工作以科学发展观为统领，坚持发展、深化改革，努力健全和完善公共财政体系。全区经济平稳较快发展，社会各项事业全面进步，人民生活水平显著提高，全年财政预算圆满完成。
（一）2007年财政收支情况
2007年全区财政收入预计完成451000万元，比上年增收100304万元,同口径增长28.6％。其中地方一般预算收入预计完成237498万元，比上年增收51726万元，同口径增长27.8％。基金收入预计完成20万元。
2007年预计完成一般预算支出142200万元，比上年增支17404万元，增长13.9％，预计完成基金支出41186万元。
预算收支主要项目的执行情况见附表一、附表二。
根据省、市关于区人民政府换届的统一部署，南京市各区县人代会较往年提前召开，但今年12月份的税收目前正处在征收阶段，税款陆续入库，财政支出正按计划执行，市区财政有关结算事项正在进行。因此，本次报告的2007年全年财政收支数是截止报告定稿时的预计数，区级财政决算待编制完成后，将按规定向区人大常委会报告。
（二）2007年的主要工作
2007年，我们在区委的正确领导下，围绕“全面达小康，建设新鼓楼”的目标，努力工作，坚持发展，抢抓机遇，破解难题，财政工作取得显著成绩，有力地支持和推动了全区经济社会事业可持续发展。
1、突出发展第一要务，推动经济又好又快发展，坚持在发展中好中求快、优中求进。
我们从鼓楼的发展实际出发，围绕总部经济、现代服务业、科技产业三大战略重点，继续坚持调大收入“蛋糕”、调强龙头企业、调优税源结构的“三调”方针，全区经济结构明显提升，综合经济实力明显增强，经济发展环境明显优化，走出了一条符合区情、具有鼓楼特色的城区经济发展道路。
一是充盈财政实力。2007年是全区财政收入实现历史性跨越的一年，也是健康、快速发展的一年。截止目前，全区财政收入已突破45亿元大关，累计增幅达到28.6%，总量、增量均遥遥领先于全市其他城区，占六城区财政收入总量的比重达28%，优势地位进一步巩固。全年财政收入增量已突破10亿元，相当于再造一个2002年鼓楼财政。这不仅刷新了鼓楼财政史纪录，更为2008年提前两年完成“十一五”规划目标打下了坚实的基础。
二是做大骨干企业。坚定不移发展总部经济，骨干企业税收集聚度明显提升。2007年，我区纳税超亿元的税收大户将由去年的三家增加到六家，仅这六家企业的税收贡献就将占到全区财政收入总量的27%，辖区内上市企业也将由去年的三家上升为七家，重点企业质量明显提升。100名纳税大户预计全年实现税收30.9亿元，占到全区财政收入总量的68.5%。今年新增9家总部企业，全区总部型企业预计实现税收19.2亿元，占财政收入总数的42.6%，总部型企业税收增量将占到全区增量的49%，继续成为拉动财政收入高幅增长的中坚力量。在今年举办的第三届中国总部经济高层论坛上，鼓楼区总部经济发展实践引起与会专家、学者的高度重视，总部经济发展能力得到了充分肯定。
三是优化税源结构。坚持“土地集约化利用、产业特色化发展、资源市场化整合”的原则，促进产业布局的优化和集约发展，引导产业链向高端延伸，实现了税源结构进一步优化。截止目前，全区第三产业实现税收占全年财政收入的比重达到了90%以上，其中，现代服务业的税收贡献度占到了45%。中小企业活跃程度不断提高，今年新增加的50万元以上纳税户达到了50家，为鼓楼经济提供了源源不断的发展动力。全区财政收入中纯税收收入所占比重为99.3%，继续在全市13个区县中名列第一。
2、更加关注民生、改善民生、发展民生，促进和谐鼓楼建设。
财政不断完善公共财政体系，以解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题为抓手，加快推进以改善民生为重点的社会建设，促进经济社会和谐健康发展，努力实现“全区人民学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居”的民生发展目标。今年，财政全力保障年初人代会确立的十件为民办实事项目圆满完成，进一步体现了党和政府执政为民、情系百姓的执政理念。
一是加大城建城管投入，提升城区面貌。完成察哈尔路西延、经四西路、北圩路道路建设工程，完成28条街巷道路出新，共出新车行道27942平方米、人行道8845平方米，埋设下水管道1127米，更换路牙沿9285米。完成凤凰街（汉中门大街－致远中学）、凤凰东街（清凉门大街－凤凰西街）两处管网改造工程。全年新增龙吟广场等4个停车场，约1000多个停车泊位，努力缓解百姓普遍反映的停车难问题。完成南祖师庵、中央门长途汽车站南侧、鼓楼A2广场、鼓楼街与中山北路交叉口、虎踞路与广州路交叉口、察哈尔路西延南北侧等7块绿地建设，新增绿地面积23.66万平方米，全区绿化覆盖率达45.2%。以打造历史名人文化公园为主题，精心实施显山、露水、透景的乌龙潭公园综合整治一期工程。
二是继续加大对教育、科技、文卫体支出力度，促进社会事业与经济协调发展。根据教育优先的原则，全年教育投入3.67亿元，其中区级财政投入3.17亿元，增长25.8%。全区义务教育阶段免收杂费870万元。继续增加教育经费，投入1500万元提高公办学校生均经费，每人每年小学由90元提高到300元，初中由190元提高到500元。全年共发放教师住房补贴2516万元，教师福利待遇继续位于全市前列，其中在职人员人均增发2400元，退休人员人均增发960元，年末又追加安排4310万元用于在职及离退休人员工资改革。安排200万元用于“三名工程”，对名师、名校、名校长给予奖励。投入130万元，继续对低保及民工子女上学给予补贴。完善教育设施布局，新建天正小学，清河九年制学校小学部也已基本完工，明年将投入使用，填补了江东新区教育设施的不足。顺利通过检查验收，成为全省首批“教育现代化先进城区”。
全年医疗卫生支出5522万元。投入90万元用于惠民医院和社区卫生机构硬件改造，投入100万元用于华侨路社区卫生中心的改建。继续深化“鼓楼—东南大学”慢性病干预工程，建立健康档案，受益人群达1.8万人。在全区17家社区卫生服务机构开展惠民服务，对全区49378人次65岁以上老人免收挂号费和诊疗费。建立困难人群基本医疗保障体系，投入120万元开展医疗救助，为全区6000名低保人群和特定低保边缘人群办理医疗卡。截止目前，区惠民医院共收治低保就诊11511人次，为20名低保人员进行了免费手术。推行免费婚检制度，共开展免费婚检1102人，婚检率为12%，较去年同期上升了9%，为1563位哺乳期妇女提供免费尿碘检测，进一步提高了出生人口质量。
全年财政用于科技的投入达4345万元，占财政支出总额的3.1%。“江苏工业设计园”以及三个设计中心被省政府正式批准为“江苏省首批现代服务业集聚区”。研发面积为3.7万平方米的江苏电子工程设计中心新楼建成开园，目前已新引进国内外知名的高端科技企业19家。全区上下齐心协力，通过科普讲师团专家进校园、举办广场活动、知识竞赛、报告会等多种形式，全面贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，累计举办各类科普活动100多场，受益人群达2万人次。
全年文化体育与传媒支出1258万元。投入20万元建成统一采编、统一录入、统一配送、统一管理，社区居民在本区内实现通借通还、异地借还的图书管理系统。举办“和谐鼓楼”社区行系列活动，共开展120余场公益文化活动，受益群众近30万人次。在“激情鼓楼”第五届社区文化艺术节期间，我区以政府出资购买服务的形式，邀请著名舞蹈艺术家杨丽萍携其歌舞剧《藏谜》为鼓楼市民做专场演出，出资68.5万元让鼓楼区的教师、社区工作者、环卫工人、低保户等1800人免费享受精品文化。结合党的十七大胜利召开，举办“颂歌向着太阳唱”大型群众演唱会；举办“映像鼓楼”摄影精品展；结合颜真卿纪念馆陈列室开展之际，举办“颜真卿杯”书画作品展，进一步丰富群众的文化生活。投入近100万元用于社区健身器材维修，完成八字山公园健身路径的建设。
三是加大困难群体帮扶力度，着力完善基本社会保障救助体系。预计全年社会保障和就业支出15291万元。完善社会救助体系，全区建立7个“爱心超市”，对社区内生活困难家庭实施救助，目前共为24200人次发放慈善救济金37.5万元。最低生活保障功能不断增强，共为66574人次发放最低生活保障金1068万元，为65942人次发放区低保补充金345万元。继续完善“居家养老服务网”，共为1642位独居、“空巢”和困难老人提供生活照料和免费探访服务。发放高龄老人生活补助金85万元，按720元/年/人、1200元/年/人、2400元/年/人对全区90岁以上老人按不同年龄段给予生活补助。加强对低保户中特殊困难家庭的救助，为350户长期低保困难家庭配置了10台电脑、98台彩电、38台冰箱、12台空调等家用电器和基本生活用品，进一步改善了他们的生活质量。
3、坚持推进公共财政体系建设，财政职能得到有效发挥。
一是预算管理工作取得明显成效。2007年上半年，共对全区158家行政事业单位开展资产清查，按照“谁使用、谁负责”的原则，自下而上、逐级汇总、统一上报，涉及资产总额16亿元。通过清查，摸清了国有资产，进一步加强了行政事业单位国有资产监督管理，推动了资产管理与预算管理、财务管理相结合。部门预算与政府采购的结合进一步加强，采购规模进一步扩大，全区集中采购预算9100万元，实际采购8008万元，节约率为12%。
二是稳步实施国库集中支付改革。2007年我区选择建设局、房产局等单位及自筹建设项目稳步有序进行国库集中支付试点。截止目前，共将6106万元建设资金纳入国库集中支付计划，经财政审核，根据工程建设进度，通过国库直接拨款到最终用款单位，避免了建设单位套用、挪用财政资金，提高了财政资金的使用效率。
三是国资中心投融资平台作用进一步增强。2007年，在承担滨江大道建设、绿地建设和地铁二号线拆迁贷款全额转贷任务的基础上，国资中心克服困难，完成了区体育中心、里圩社区服务中心、江东软件城55亩地拆迁等融资任务，保证了重点建设项目的顺利推进。
各位代表，在汇报财政工作成绩的同时，我们也清醒地认识到，财政运行中还存在一些亟待解决的问题。一是尽管我区提出了“物理空间有限，科学发展无限”的发展理念，但土地资源依然是经济发展不可或缺的重要因素，资源瓶颈仍然是制约我区发展的障碍。二是如何进一步提升总部经济的发展层次和水平，充分发挥总部经济对全区经济结构调整、推动经济持续发展的重要作用，带动相关产业提档升级，是我们需要认真破解的课题。三是财政支出结构与公共财政的要求还存有一定差距，如何发挥和提升预算编制在改善民生、体现民生方面的作用，如何进一步协调各方利益、化解社会矛盾、促进社会和谐、优化支出结构仍有许多工作要做。四是在国家宏观调控、货币信贷政策趋紧的情况下，如何做到既保证市、区建设目标的顺利推进，又能有效地防范财政风险，尚待进一步研究。
上述问题，我们将高度重视，通过发展和改革逐步加以解决，真诚希望各位代表、政协委员和社会各界、广大人民群众提出建议、给予监督,帮助我们把财政工作做得更好。
二、本届政府财政情况回顾
各位代表，在过去的五年中，我们全面推进财政各项改革，充分发挥财政职能作用，加快经济发展，强化财政管理，区级财政实现了跨越式发展。财政收入实现突破性飞跃，财政综合实力明显增强。2003年到2007年累计实现财政收入145亿元，其中2007年完成45.1亿元，是2002年的4.3倍，年均递增23.6%。五年来累计实现财政支出54.3亿元，其中2007年实现财政支出14.2亿元，是2002年的2倍，年均递增15%。可以说，过去的五年，是鼓楼产业结构优化升级取得突破性进展，综合经济实力大幅跃升的五年；是深入贯彻科学发展观，各项社会事业全面发展，人民群众得到实惠最多的五年；也是深化财政改革，建立和完善社会主义公共财政框架体系的五年。
五年来，财政对重点社会事业的保障能力显著增强。2003年到2007年的五年间，财政预算内共投入城建资金6.9亿元，支持了道路建设、小区出新、街巷整治、河道治理等市、区重点项目建设；投入教育事业的资金达13.5亿元，保证了教育经费和教师福利待遇逐年提高和教育现代化先进城区创建；投入科技事业的资金1.5 亿元，主要用于南大-鼓楼高校科技园和广州路、模范马路科技一条街以及江东软件城建设；投入文化、体育事业资金0.83亿元，建设和完善了一批群众文化、体育活动设施；投入卫生事业的资金达2.3亿元，主要用于社区卫生服务机构的基本建设和设备更新以及困难人群医疗救助和慈善门诊建设；投入抚恤和社会保障资金4.8亿元，确保优抚对象、离退休人员、下岗职工和低保边缘人群的基本生活保障。
五年来，财政管理改革不断推进。部门预算约束力明显增强，部门预算水平进一步提高。自2003年成立区财政结算中心以来，已有90家行政事业单位进入结算中心统一结算，中心的服务、监管职能日趋完善，与人大、政协、监察、审计密切配合，构建了全方位、多层次的监管体系，保证财政资金安全、高效、有序运转。
三、2008年财政预算草案
2008年是确保提前完成“十一五”规划财政收入目标的关键之年，也是我区贯彻落实“全面达小康，建设新鼓楼”战略目标的重要一年，我们要认真学习贯彻十七大会议精神，坚持科学发展，促进社会和谐。2008年全区财政预算安排将继续遵循“推进发展、改善民生、深化改革、用好增量、统筹兼顾”的原则，努力构建和完善社会主义公共财政框架体系，继续加大公共事业支出，尽可能多的向社会提供急需的公共产品，最大限度地让广大人民群众共享改革发展成果。
2008年区级财政预算草案如下：
（一）财政收入预算
2008年全区财政收入预算为518650万元，比2007年收入数预计增加67650万元，增长15％。其中地方一般预算收入268373万元，比上年预计增加30875万元，增长13%。
（二）财政支出预算
按照现行财政体制计算，2008年全区地方可用财力预计为135100万元。按照“收支平衡、略有结余”的原则，2008年全区地方可用财力安排一般预算支出134918万元。
2008年支出预算主要项目安排情况见附表三。
四、推进发展，依法理财，确保完成2008年财政预算
2008年我们要更加主动地贯彻落实科学发展观，更加积极地抢抓发展新机遇，更加有效地开拓新空间、增强新动力，推动财政工作迈上新台阶，更好地服务于“和谐鼓楼”的建设。
1、推进产业结构调整，增强经济发展活力，确保综合经济实力稳步提升。
社会经济发展过程就是实现和维护老百姓利益的过程，我们要通过科学发展来增加社会物质财富，不断改善人民生活，通过科学发展来保障社会公平正义，不断促进社会和谐。因此，科学发展、率先发展、协调发展，确保提前完成“十一五”规划目标是2008年财政工作的重要任务。
一是全力支持科技产业、现代服务业、开放型经济的发展。明年我们将倾全区之力，将江东软件城打造成江苏省重要的服务外包基地；投入365万元加快推进工业设计园建设，重点引进科技含量高、有知名度的企业，将其打造成全省工业设计中心；安排专项对亚华专利园、阿尔卡特研发中心等科技园企业实行房租补贴。投入1000万元建设“南京科技广场综合服务平台”，进一步提升我区的科技服务水平，提升科技经济对财政收入的贡献率。
二是全力支持总部经济发展战略，扶持企业做大做强。建立企业上市发展资金，鼓励企业通过股票上市，集聚资本，增强实力。加快推进“三个十”工程（十家企业销售收入过百亿、十家企业年纳税超亿元、十家企业上市）。进一步提高我区区域性总部和专业化总部的数量，提高总部企业税收的倍增效应和对全区财政收入的贡献度，提高总部企业税收增量在全区财政收入增量中的比重，促使税源结构明显优化，产业层次明显提升。切实把握第四届全国总部经济高层论坛2008年由我区承办这一契机，精心策划、加强组织、扩大宣传、注重实效，力争在此次论坛中集中展示鼓楼形象、推介鼓楼重点项目，引导和推动我区总部经济实现新一轮大发展。
三是全力支持中小企业发展。选择20家符合我区产业导向、科技含量高、技术先进、发展前景好的中小企业，充分发挥财政资金的经济杠杆作用，通过房租补贴、技术改造补贴等形式给予企业资金支持；强化服务水平，为企业提供工商注册、税务登记、银行开户、财务审计、统筹保险、法律咨询等全方位代办服务，协调解决其生产经营中的困难和问题，帮助其成长壮大，为鼓楼的经济发展不断注入新鲜活力。
2、科学支出促和谐，统筹优先抓民生，确保全区百姓共建全面小康，共享小康幸福。
财政支出要根据社会主义公共财政的要求，遵循“改善民生、用好增量”的原则，真正做到实现好、维护好、发展好全区最广大人民的根本利益，形成“共建和谐人人有责，和谐鼓楼人人共享”的良好氛围。
一是继续加大科、教、文、卫、体的支出规模，通过提供公共产品、准公共产品和政府购买服务的形式，提高财政投入的公共度。在可用财力增长的同时，根据教育优先的原则，优先增加教育经费，加大对教育的投入，全年区级财政投入3.66亿元，增加4900万元，增幅为15.5%。安排3300万元用于提高在职、离退休教师待遇及规范事业单位工资改革支出，以保证我区7500名在职及离退休教师待遇处于全市最高水平。安排160万元教师培训费，加大对教师培训力度，提高教师综合素质。安排320万元加大对困难学校的投入，用于困难学校教师及独生子女医疗费用补助。新增86万社区教育经费，用于社区居民终身教育，提高全民素质。
全年安排医疗卫生支出6065万元。继续加大对社区卫生服务系统硬件建设的投入，安排300万元对宁海路、莫愁和虹桥社区卫生服务中心进行改造，提高社区卫生服务系统的服务能力。安排困难群体基本医疗经费155万元，其中100万用于慈善门诊，将本区低保人员惠民医疗标准调整为300元/人/年，与城镇居民基本医疗保险配套；安排55万元对特困人群八种疾病进行免费手术等。安排300万元用于全民医保补助，对老年居民、享受最低生活保障待遇人员、重度残疾人、学生儿童等重点对象予以医保补助，防止“因病致贫”、“因病返贫”现象发生。安排675万元支持社区卫生机构，实行320种药品“零差率”销售，切实解决老百姓药费过高问题，进一步减轻居民经济负担，真正做到“看病有优惠”。继续安排17.5万元，用于进一步提高全区妇幼保健服务质量，消除自愿婚检数量大幅下降而带来优生率下降的隐患，减少新生儿缺陷，提高生育质量。
继续丰富群众文体生活，安排294万元为全区百姓提供公共文化产品。安排专项为群众提供喜闻乐见的中、高端惠民演出；保障群众文化活动经费，开展各项文化活动、文化交流、调演等；安排30万元购置图书，进一步丰富馆内藏书。安排43.5万元用于全民健身路径环境改造和“六送”社区工作经费，提供健身器材、体质测试，为居民参加体育活动提供便利。投入1亿元建设鼓楼区社区服务中心，扩建鼓楼区社区体育中心，实行“资源整合，两心合一”，为居民提供功能齐全、设施完备的高标准体育中心和服务中心。
二是建立和完善政府为主体、社会广泛参与的社会救助保障体系，切实关心困难群体。坚持就业为民、创业富民、社保安民相结合的原则，强化就业援助机制，安排3660万元政府买岗支出，帮助更多人员再就业。安排500万元低保补充金,进一步改善低保人员的生活待遇，确保我区低保人员补贴标准每人每月高于市平均水平80元。安排1000万元用于困难群体廉租房和经济适用房资金，有计划、按步骤地切实解决困难家庭的住房需求。继续对困难群体实行大、重病救助，使其受益人数达6500人，主要对患有尿毒症、恶性肿瘤、肾移植、白血病及十二类重大疾病的低保和低保边缘群体给予救助。安排300万元用于全区老龄事务工作，加大“居家养老服务网”对“空巢”老人和困难老人服务的覆盖面，通过生活照料、定期探访和安装“安康通”等为老人提供免费服务。继续对全区高龄老人、独居老人等实行生活费补贴，安排100万元用于被征地农民老年生活补贴，安排50万元用于原支边、插队、下放三无人员老年生活困难补贴。安排200万元用于残疾人事业，其中对鼓楼区内的“重度残疾人”、“老养残”和“一户多残”的残疾人按月进行补助，预计全区享受补贴残疾人达1100人。安排20万元支付低保边缘户狂躁型精神病人住院费用，以减轻其对社会家庭造成的负担；安排20万元对0-6岁残疾儿童进行抢救性康复，达到最佳康复效果。
三是支持城市建设，美化人居环境，提升生活品质。用以人为本的理念，完善城市功能，用生态优先的理念，彰显城市魅力。筹措资金做好屋顶绿化、社区用房建设和特色街巷出新改造工作；市区两级共担，完成福建路与三牌楼大街、晚市、铁路南街、魏源故居、三步两桥三角地、洪庙巷与护城河南路交叉口等6块绿地建设以及部分小区出新和平改坡工程；区自筹资金用于道路建设、3000米垂直绿化、10000平方米屋顶绿化和9条管网改造工程，让全区百姓切实享受到城市建设所带来的实惠。
3、提高行政能力与稳步推进改革相结合，确保财政职能高效发挥。
一是完善预算编制制度。结合公务员工资制度、事业单位收入分配改革和规范公务员津贴补贴工作，进一步规范人员经费和公用经费的供给政策和定额标准，促进基本支出预算编制的科学化和合理化。在规范项目支出预算编制的同时，继续加强和做好部门项目库建设，稳步推进项目支出预算的滚动管理。
二是完善国资中心各项职能。认真落实资产管理办法,积极促进资产管理与预算管理有机结合，提高行政事业单位国有资产管理水平。加强对融资平台的管理，确保国有资产保值增值。
三是提高依法理财水平。以《预算法》、《会计法》、《政府采购法》等财经法律、法规为准绳，严格执行行政事业性收费和罚没收入“收支两条线”管理规定。认真执行《财政违法行为处罚处分条例》和《人大常委会监督法》，强化财税行政执法手段，提高全社会执行财经纪律、维护财经秩序的自觉性。
各位代表，2008年财政工作任务十分繁重和艰巨，我们将在区委的正确领导下，按照区第十六届人民代表大会第一次会议提出的各项要求，围绕“全面达小康，建设新鼓楼”的总体目标，确保完成全年财政预算目标，为实现高水平小康示范城区的目标而努力奋斗！
