广州市食检所2013年部门预算

广州市食品检验所（原广州市食品工业卫生检测所）2013年部门预算

目    录

第一部分  广州市食品检验所（原广州市食品工业卫生检测所）概况

一、  部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2013年广州市食品检验所（原广州市食品工业卫生检测所）部门预算安排情况说明

第三部分2013年广州市食品检验所（原广州市食品工业卫生检测所）部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

第一部分  广州市食品检验所（原广州市食品工业卫生检测所）部门）概况

一、广州市食品检验所（原广州市食品工业卫生检测所）主要职能

广州市食品检验所是专业的食品质量安全检测机构，1989年通过了省级计量认证（CMA资质），是广东省“首批计量认证合格单位”；2004年通过了中国合格评定国家认可委员会实验室国家认可（CNAS）；2012年通过了广东省食品检验机构资质认定，成为专业的食品检验实验室（CMAF）。我所在检测能力范围内出具的检测报告可广泛用于司法仲裁、商业贸易、保险理赔、成果鉴定、企业技术研发和内部质量控制，同时根据中国合格评定国家认可委员会（CNAS）与国际实验室认可合作组织达成的多边互认协议，检测数据获得美国、英国、德国等46个国家和地区的58个认可机构的互认。

二、部门预算单位构成

广州市食品检验所事业单位1个，其中：公益一类事业单位1个。

纳入广州市食品检验所2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

广州市食品检验所总编制人数25人，在职实有人数24人，其中：事业编制24人。其他编制2人。离退休人员12人，其中：退休 12人。

第二部分  2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市食品检验所2013年收支总预算887.71万元，其中：本年收入837.71万元，占收入预算94.37%；本年支出887.71万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州市食品检验所2013年度收入预算887.71 万元，其中：公共财政预算资金 572.17万元，占64.45%；财政专户管理资金265.54 万元，占29.91%；上年结转50万元，占5.63%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市食品检验所2013年度支出预算887.71万元，包括：基本支出523.07万元，占支出预算58.92%，其中：工资福利支出201.33万元，商品和服务支出119.6万元，对个人和家庭的补助202.14万元；项目支出 364.64万元，占支出预算41.08%，其中：经常性专项支出261.14万元，一次性专项支出103.5万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出8.16万元，占0.92%；科学技术支出681.98万元，占76.82%；社会保障和就业支出76.21万元，占8.59%；医疗卫生支出10万元，占1.13%；住房保障支出111.36万元，占12.54%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市食品检验所2013年公共财政预算资金安排支出预算572.17万元，比2012年预算增加94.46万元，其中：基本支出安排436.17万元，比2012年预算增114.46万元；项目支出安排136万元，比2012年预算减20万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占1.43%；科学技术（类）科技条件与服务（款）支出占71.27%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休支出占12.94%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）占0.38%；医疗卫生支出占1.75%；住房保障支出占12.23%。具体情况如下：

（1） 一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算8.16万元，比2012年预算减少10.32万元，下降2.16%，主要原因：2012年我单位不仅填报了年度计生达标奖，还填报了三年计生达标奖，2013年只有年度计生达标奖，所以下降了。

（2） 科学技术（类）科技条件与服务（款）支出，2013年公共财政预算资金支出预算407.8万元，比2012年预算增加48.57万元，增长13.5%，主要原因是：我单位2013年人数比2012年增加两人，人员经费和公用经费都相应增加，另外我所在职人员职称水平不断提高，也导致人员经费有所增加。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年公共财政预算资金支出预算74.06万元，比2012年预算增加25.66万元，增长53%，主要原因是：2013开始退休人员生活补贴有所增加，导致总体水平提高。其他社会保障和就业（类）社保（款）2013年公共财政预算资金支出预算2.15万元，比2012年预算增加0.21万元，增长11%，原因是：我所人员有所增加，计算基数提高了。

（4）医疗卫生（类）医疗保障（款）2013年公共财政预算资金支出预算10万元，比2012年预算增加2万元，增长25%，主要原因是：药品费医疗费都随物价有所上涨，而且我所人员也增加了。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算70万元，比2012年预算增加20.18万元，增长41%，主要原因是： 2012年财局未拨足，另外实行绩效工资后计提基数提高了。

（三）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计7.31万元。其中：公务用车运行费预算6.46万元、公务接待费预算0.85万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算减少2.35万元，主要原因：（1）公务接待费：我单位每年按实际工作需要支出公务接待费，2013年预算与2011年决算基本持平，略有增加（增加0.09万元）。（2）公务用车运行费：2013年预算比2011年决算减少2.44万元，是因为①我单位是食品检测单位，每年的抽检业务量很大，且呈逐年增长的态势；由于物价上涨，汽油费、停车费等车辆费用也持续上涨，如果按预算标准根本不足以支付交通费用，所以会有决算比预算多的可能;②按财局要求，2013年我单位车辆经费预算压缩了5%。

（四）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出261.14万元，主要项目如下：

（1）年宵品、打击非法添加物等检测经费60万元；

（2）食品安全现状调研项目经费58.64万元；

（3）省市重大活动食品保障检测经费40万元；

（4）市食检所仪器仪器设备维护保养及耗材费36万元。

2. 一次性专项支出103.50万元，主要项目如下：

（1）市食检所色谱质谱仪购置费87.50万元。

备注：原广州市食品工业卫生检测所现已更名为广州市食品检验所。