广州市工研院2013年部门预算

广州中国科学院工业技术研究院

2013年部门预算

第一部分　广州中国科学院工业技术研究院概况

一、广州中国科学院工业技术研究院主要职能

广州中国科学院工业技术研究院隶属广州市人民政府下全额核拨的科学事业单位，主要承担以市场为导向，以工业产业技术领域中应用性、关键性、系统性的共性和核心技术的研发，以及相应的教育和技术服务。

二、部门预算单位构成

    广州中国科学院工业技术研究院设事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个。

    三、部门人员构成

    广州中国科学院工业技术研究院总编制人数20人，在职实有人数145人，其中：事业编制13人，其他编制132人。

第二部分  2013年部门预算安排情况说明

    一、2013年部门预算收支情况总体说明

    广州中国科学院工业技术研究院2013年收支总预算3,578.38万元,其中：本年收入2,578.38万元，占收入预算72.05%；本年支出3,578.38万元。

    二、2013年收入预算情况说明

    广州中国科学院工业技术研究院2013年度收入预算3,578.38万元，其中：公共财政预算资金578.38万元，占16.16%；财政专户管理资金2,000.00万元，占55.89%；上年结转200.00万元，占5.59%；其他各类资金800.00万元，占22.36%。

    三、2013年支出预算情况说明

    （一）支出预算总体情况

    广州中国科学院工业技术研究院2013年度安排支出预算3,578.38万元,包括：基本支出298.38万元，占支出预算8.34%，其中：工资福利支出118.56万元，商品和服务支出107.90万元，对个人和家庭的补助71.92万元；项目支出3,280.00万元，占支出预算91.66%，其中：经常性专项支出200.00万元，一次性专项支出3,080.00万元。

    按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务9.86万元，占0.28%；科学技术3,504.71万元，占97.94%；社会保障和就业1.75万元，占0.05%；医疗卫生5.00万元，占0.14%；住房保障支出57.06万元，占1.59%。

    （二）公共财政预算资金支出预算情况

    1.支出预算规模变化情况。广州中国科学院工业技术研究院2013年公共财政预算资金安排支出578.38万元，比2012年增27.68万元，其中：基本支出安排298.38万元，比2012年增27.68万元；项目支出安排280.00万元，与2012年持平。

    2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）9.86万元，占1.70%；科学技术（类）应用研究（款）424.71万元，占73.43%；科学技术（类）其他科学技术支出（款）80.00万元，占13.83%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1.75万元，占0.30%；医疗卫生（类）医疗保障（款）5.00万元，占0.86%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）57.06万元，占9.87%。

（1）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款） 2013年公共财政预算资金支出预算9.86万元，比2012年预算8.34万元增长1.52万元，增长15.4%，主要原因是受广州市职工平均工资增长影响，计生奖计算基数增大，此预算资金支出增加。

（2）科学技术（类）应用研究（款）424.71万元，其中机构运行224.71万元与2012年预算212.47万元基本持平，其他应用研究支出200万元也与2012年预算持平；科学技术（类）其他科学技术支出（款）80.00万元，与2012年预算持平。

（3）社会保险和就业（类）行政事业单位离退休（款） 2013年公共财政预算资金支出社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）1.75万元，比2012年预算0.73万元增长1.02万元，主要是2013年增加了员工的工伤险，从1月起工伤险由0.25%上升为0.5%。

（4）医疗卫生（类）医疗保险（款）2013年公共财政预算资金支出预算5万元，与2012年预算5万元持平。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算57.06万元，比2012年预算44.16万元增加12.9万元，主要原因是增加了住房维修基金款。

   （三）2013年部门预算“三公”经费情况

    2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计21.65万元，其中：因公出国（境）经费预算0万元、公务用车购置及运行费预算21.19万元（包括公务用车购置费0万元、公务用车运行费21.19万元）、公务接待费预算0.46万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算110.83万元减少89.18万元，主要原因是统计口径不一致，2011年的统计包含了来自省科技厅和地市科技局的纵向科研项目和来自企业的横向科研项目经费，2011年来自财政拨款的“三公”经费合计24.05万元，其中公务用车运行费22.05万元，公务接待费2万元，与之相比，2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费分别减少4%和77%。

（四）项目支出安排情况

    1. 经常性专项支出200.00万元，主要项目如下：

      园区运行管理经费200.00万元。

    2. 一次性专项支出3,080.00万元，主要项目如下：

    （1）科研项目运行管理费2,080.00万元，是工研院各科研中心例如工程结构分析与测试中心、城市公共安全技术中心、环境与可靠性测试分析中心、物流与自动化进程研制技术中心等来自企业、市场的外源性横向科研项目经费。

（2）科研平台及实验室建设项目1,000.00万元（上年结转）。

第三部分  2013年部门预算表

1.     收支预算总表（预算01表）

2.     收入预算总表（预算02表）

3.     支出预算总表（预算03表）

4.     公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

5.     财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

第四部分  2013年公共专项支出预算安排情况说明

    经市人民政府同意印发的《关于编制2013年市本级部门预算的意见》（穗财编【2012】230号）明确：“凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付区县使用的专项资金应编制公共专项支出预算”。据此，广州中国科学院工业技术研究院2013年共安排公共专项支出预算0万元。