一、部门基本情况
(一)部门单位构成
广州仲裁委员会设事业单位1个,其中:参公事业单位1个。
(二)人员构成
广州仲裁委员会总编制人数61人,在职实有人数22人,其中:事业编制17人、后勤服务人员5人;离退休人员7人,其中:退休7人。
二、预算收支总体情况
(一)收入预算
2013年度收入预算5,026.86万元,其中:公共财政预算资金5,026.86万元。
(二)支出预算
根据收入预算,2013年度安排支出预算5,026.86万元。
1、按照支出用途分类,包括基本支出521.86万元,占支出预算10.38%,其中:工资福利支出249.67万元,商品和服务支出111.79万元,对个人和家庭的补助160.40万元,项目支出4,505.00万元,占支出预算89.62%,其中:经常性专项支出3,085.00万元,一次性专项支出1,420.00万元。
2、按支出功能分类,包括一般公共服务支出4,863.97万元,社会保障和就业支出57.03万元,医疗卫生支出9.00万元,住房保障支出96.86万元。
三、公共财政预算资金支出情况
2013年公共财政预算资金安排支出5,026.86万元,比2012年增163.52万元,其中:基本支出安排521.86万元,比2012年减6.48万元;项目支出安排4,505.00万元,比2012年增170.00万元。
四、项目支出基本情况
(一)经常性专项支出3,085.00万元,主要项目如下:
1. 项目仲裁经费490.00万元;
2. 项目仲裁成本性支出480.00万元;
3. 项目聘用人员经费(成本性支出)480.00万元;
4. 项目仲裁案件办案费470.00万元;
5. 项目仲裁研究院 国际仲裁院经费300.00万元;
6. 项目南沙国际仲裁中心工作经费300.00万元;
7. 项目金融仲裁院经费245.00万元;
8. 项目知识产权仲裁院200.00万元;
9. 项目宣传开拓经费120.00万元;
(二)一次性专项支出1,420.00万元,主要项目如下:
1. 项目市仲裁委购置知识产权仲裁院业务用房经费1,000.00万元;
2. 项目中山分会业务用房购置经费(第三期)220.00万元;
3. 项目中山分会购置业务用房其他(多项费用)经费200.00万元;
五、公共专项支出预算基本情况
2013年公共专项支出预算安排支出0.00万元。
六、“二上”与“一下”控制数对比情况及增减因素
本委“二上”与“一下”控制数没有差异,仍按下达数编制预算。