广州市政府参事室2013年部门预算

广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆

（部门）2013年部门预算

目    录

第一部分  广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）概况

一、  部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2013年部门预算安排情况说明

第三部分  2013年部门预算表
一、收支预算总表（预算01表）

二、收入预算总表（预算02表）

三、支出预算总表（预算03表）

四、公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

五、财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）

第四部分  2013年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分  广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）概况

一、广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）主要职能

（一）我室馆是具有统战性、咨询性、荣誉性的工作机构，市正局级。主要职责：贯彻执行党的统一战线政策，承办参事、馆员的遴选事务，支持参事、馆员参加爱国统一战线工作；组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案开展调查研究，反映真实情况，提出意见建议，积极参政议政；组织馆员撰写和整理文史资料，进行文史研究和诗书画创作等活动；承担港澳台特聘馆员的组织联络工作，开展与其他国家（地区）政府咨询机构的交流和合作；承办市政府和国务院参事室交办的其他事项。

（二）设3个内设机构：办公室（与人事处合署），参事业务处，文史业务处。

办公室（与人事处合署）。

负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密、政务公开、接待、财务等机关日常工作；承担机关人事、信访、党群、离退休干部、外事、计划生育等工作；负责参事、研究员、馆员以及已故参事、馆员遗属的日常事务管理和服务工作；承担参事、馆员遴选的组织工作；承担市参事室海外联谊会的组织联络工作，编印《穗参文史工作简报》。

参事业务处。

组织参事围绕市政府中心工作和地方性法规草案以及政府工作报告开展调查研究，反映真实情况，提出意见和建议，积极参政议政；编印《市政府参事建议》；组织参事列席有关会议和开展统战联谊活动；负责离任参事的联谊工作；负责组织参事参与同国家（地区）政府咨询机构交流与合作。

文史业务处。

组织馆员撰写和整理文史资料，开展文史研究和诗书画创作等活动；承办文史馆学术书籍和《文史纵横》等刊物的编辑管理工作；组织馆员列席有关会议和开展统战联谊活动；负责港澳台特编馆员的联络工作。

二、部门预算单位构成

广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）设行政单位1个。

纳入广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）2013年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）总编制人数34人，在职实有人数39人，其中：行政编制24人、后勤服务人员8人、其他编制7人；离退休人员44人，其中：离休7人、退休 37人。

第二部分  2013年部门预算安排情况说明

一、2013年部门预算收支情况总体说明

广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）2013年收支总预算1,638.09万元，其中：本年收入1,638.09万元，占收入预算100.00%；本年支出1,638.09万元。

二、2013年收入预算情况说明

广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）（部门）2013年度收入预算1,638.09万元，其中：公共财政预算资金1,638.09万元，占100%。

三、2013年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）（部门）2013年度支出预算1,638.09万元，包括：基本支出1,342.29万元，占支出预算81.94%，其中：工资福利支出452.10万元，商品和服务支出144.83万元，对个人和家庭的补助745.36万元；项目支出295.80万元，占支出预算18.06%，其中：经常性专项支出259.40万元，一次性专项支出36.40万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出884.97万元，占54.02%；社会保障和就业支出411.86万元，占25.14%；医疗卫生支出100.00万元，占6.10%；住房保障支出241.26万元，占14.73%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。广州市人民政府参事室、广州市人民政府文史研究馆（部门）2013年公共财政预算资金安排支出预算1,638.09万元，比2012年预算减5.68万元，其中：基本支出安排1,342.29万元，比2012年预算减73.84万元；项目支出安排295.80万元，比2012年预算增68.16万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2013年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占54.02%；社会保障和就业支出占25.14%；医疗卫生支出占6.10%；住房保障支出占14.73%。具体情况如下：

（1） 一般公共服务（类）行政运行（款）2013年公共财政预算资金支出预算571.83万元，比2012年预算减少5.37万元，下降0.93%，主要原因：在职人员人数因病故减少而工资减少。

（2） 一般公共服务（类）一般行政管理事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算33.40万元，比2012年预算增加33.40万元，增长100%，主要原因：2013年增加继续录制《广州的故事》经费等。

（3） 一般公共服务（类）机关服务（款）2013年公共财政预算资金支出预算18万元，比2012年预算增加18万元，增加100%，主要原因：2013年更新一台面包车。

（4） 一般公共服务（类）参事事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算244.40万元，比2012年预算增加16.76万元，增加7.36%，主要原因：2013年专项活动根据实际情况预算增加。

（5）一般公共服务（类）人口和计划生育事务（款）2013年公共财政预算资金支出预算17.34万元，比2012年预算增加4.63万元，增长36.43%，主要原因：2013年有三年达标奖。

（6）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）2013年公共财政预算资金支出预算382.90万元，比2012年预算减少62.08万元，下降13.95%，主要原因是：离退休人员人数因病故减少而离退休费减少。

（7）社会保障和就业（类）死亡抚恤（款）2013年公共财政预算资金支出预算10.96万元，比2012年预算增加1.20万元，增长13.15%，主要原因是：2013年抚恤金标准增加。

（8）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算18.00万元，比2012年预算增加4.29万元，增长4.29%，主要原因是：2013年社保根据工资标准增长有所提高。

（9）医疗卫生（类）医疗保障（款）2013年公共财政预算资金支出预算100.00万元，比2012年预算一样。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2013年公共财政预算资金支出预算241.26万元，比2012年预算减少17.14万元，下降6.63%，主要原因是：在职和离退休人员人数因病故减少而住房改革支出减少。

（三）2013年部门预算“三公”经费情况

2013年部门预算财政拨款安排的“三公”经费预算合计61.94万元。其中：因公出国（境）经费预算5万元、公务用车购置及运行费预算45.36万元（包括：公务用车购置费18万元、公务用车运行费27.36万元）、公务接待费预算11.58万元。2013年部门预算“三公”经费预算比2011年决算增加（减少）32.89万元。主要原因：2011年购置一台中巴，2013年购置一台小轿车，价格不一样。

（四）项目支出安排情况

1. 经常性专项支出259.40万元，主要项目如下：

（1）项目A 聘任制参事馆员经费70.54万元；

（2）项目B 参事馆员业务经费70.00万元；

（3）项目C 《文史纵横》刊物经费30.00万元；

（4）项目D 参事重点调研课题经费18.00万元；

（5）项目E 参事馆员调研活动业务费15.00万元。

2. 一次性专项支出36.40万元，主要项目如下：

（1）项目A 公务车购置18.00万元；

（2）项目B 继续录制《广州的故事》经费10.00万元；

第三部分  2013年部门预算表

1. 收支预算总表（预算01表）

2. 收入预算总表（预算02表）

3. 支出预算总表（预算03表）

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算04表）

5. 财政拨款安排“三公”经费支出预算表（预算10表）