预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-10-04 来自：珠海市政府网站作者：huang - 小 + 大
收支预算总表（按功能科目） | |||
! |
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| 单位：元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
一、财政安排 | 26,893,039.14 | 一、基本公共管理与服务 |
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（一）可支配财力安排 | 26,893,039.14 | 二、外交 |
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（二）部门收入安排 |
| 三、国防 |
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1、行政事业性收费收入安排 |
| 四、公共安全 |
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2、罚没收入安排 |
| 五、教育 |
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3、政府性基金安排 |
| 六、科学技术 |
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4、国有资本经营收入安排 |
| 七、文化体育与传媒 |
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5、国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
| 八、社会保障和就业 | 3,643,412.81 |
6、专项收入安排 |
| 九、社会保险基金支出 |
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7、彩票资金收入安排 |
| 十、医疗卫生 | 743,385.76 |
8、其他收入安排 |
| 十一、环境保护 |
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二、财政专户拨款（预算外） |
| 十二、城乡社区事务 | 22,506,240.57 |
1、行政事业性收费收入安排 |
| 十三、农林水事务 |
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2、国有资本经营收入安排 |
| 十四、交通运输 |
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3、国有资源（资产）有偿使用收入安排 |
| 十五、采掘电力信息等事务 |
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4、专项收入安排 |
| 十六、粮油物资储备及金融监管等事务 |
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5、彩票资金收入安排 |
| 十七、金融监管支出 |
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6、其他收入安排 |
| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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三、中央、省拨财政专款 |
| 二十、国土资源气象等事务 |
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四、其他各项收入 |
| 二十二、粮油物资储备事务 |
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| 二十八、国债事务 |
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| 二十九、其他支出 |
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| 三十、转移性支出 |
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本年收入合计 | 26,893,039.14 | 本年支出合计 | 26,893,039.14 |
五、上年结转、结余 |
| 三、结转下年 |
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收入总计 | 26,893,039.14 | 支出总计 | 26,893,039.14 |
| 收支预算总表（按经济科目） | |||
| ! | 单位：元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 经济科目 | 预算数 |
| 一、财政安排 | 26,893,039.14 | 一、工资福利支出 | 11,298,355.15 |
| （一）可支配财力安排 | 26,893,039.14 | 二、商品和服务支出 | 10,875,329.47 |
| （二）部门收入安排 | 三、对个人和家庭的补助 | 4,719,354.52 | |
| 1、行政事业性收费收入安排 | 四、对企事业单位的补贴 | ||
| 2、罚没收入安排 | 五、转移性支出 | ||
| 3、政府性基金安排 | 六、赠与 | ||
| 4、国有资本经营收入安排 | 七、债务利息支出 | ||
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 八、债务还本支出 | ||
| 6、专项收入安排 | 九、基本建设支出 | ||
| 7、彩票资金收入安排 | 十、其他资本性支出 | ||
| 8、其他收入安排 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||
| 二、财政专户拨款（预算外） | 十二、其他支出 | ||
| 1、行政事业性收费收入安排 | |||
| 2、国有资本经营收入安排 | |||
| 3、国有资源（资产）有偿使用收入安排 | |||
| 4、专项收入安排 | |||
| 5、彩票资金收入安排 | |||
| 6、其他收入安排 | |||
| 三、中央、省拨财政专款 | |||
| 四、其他各项收入 | |||
| 本年收入合计 | 26,893,039.14 | 本年支出合计 | 26,893,039.14 |
| 五、上年结转、结余 | 三、结转下年 | ||
| 收入总计 | 26,893,039.14 | 支出总计 | 26,893,039.14 |
| 收支预算总表（按项目） | |||
| ! | 单位：元 | ||
| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
| 一、财政安排 | 26,893,039.14 | 一、基本支出 | 18,303,039.14 |
| （一）可支配财力安排 | 26,893,039.14 | （一）工资福利支出 | 10,718,355.15 |
| （二）部门收入安排 | 1、基本工资 | 7,508,947.00 | |
| 1、行政事业性收费收入安排 | 2、车改补贴 | 224,400.00 | |
| 2、罚没收入安排 | 3、奖金支出 | 880,000.00 | |
| 3、政府性基金安排 | 4、双薪支出 | 625,745.58 | |
| 4、国有资本经营收入安排 | 5、社保缴费 | 1,479,262.57 | |
| 5、国有资源（资产）有偿使用收入安排 | 6、其他奖金 | ||
| 6、专项收入安排 | （二）商品和服务支出 | 2,285,329.47 | |
| 7、彩票资金收入安排 | （三）对个人和家庭的补助支出 | 4,719,354.52 | |
| 8、其他收入安排 | 1、离退休费 | 1,911,536.00 | |
| 二、财政专户拨款（预算外） | 2、离退休奖金支出 | 960,000.00 | |
| 1、行政事业性收费收入安排 | 3、住房公积金 | 1,847,818.52 | |
| 2、国有资本经营收入安排 | 4、其他支出 | ||
| 3、国有资源（资产）有偿使用收入安排 | （四）核补经费 | 580,000.00 | |
| 4、专项收入安排 | 二、单位自有项目支出 | 8,590,000.00 | |
| 5、彩票资金收入安排 | （一）行政事业类 | 8,190,000.00 | |
| 6、其他收入安排 | （二）基本建设类 | ||
| 三、中央、省拨财政专款 | （三）公务接待支出 | 400,000.00 | |
| 四、其他各项收入 | 三、部门二次分配项目支出 | ||
| 本年收入合计 | 26,893,039.14 | 本年支出合计 | 26,893,039.14 |
| 五、上年结转、结余 | 四、结转下年 | ||
| 收入总计 | 26,893,039.14 | 支出总计 | 26,893,039.14 |
| 单位：元 | |||||||||||||||
| 财政专户拨款(预算外) | 中央、省拨专款 | 其他各项收入 | |||||||||||||
| 部门收入安排 | 行政事业性收费收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 彩票资金收入 | 其他收入 | |||||||||
| 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 政府性基金 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 彩票资金收入 | 其他收入 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 珠海市本级2012年支出预算明细表（按单位） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ! | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 在编人数 | 离退休人数 | 定编车辆 | 合计 | 其中：1、工资福利支出 | 2、商品和服务支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 4、核补经费 | 5、专项支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 职员 | 汽车 | 摩托车 | 小计 | 工资 | 车改补贴 | 年终双薪 | 计生奖 | 在职人员节日奖 | 其他奖金 | 社会保障缴费 | 小计 | 公务费 | 水电费 | 车辆经费 | 公务交通补贴 | 工会费 | 福利费 | 离退休特需费 | 小计 | 离退休工资 | 离退休计生奖 | 离退休人员节日奖 | 离退休年终慰问金 | 在职人员住房公积金 | 其他 | 小计 | 单位自有项目支出 | 部门二次分配项目支出 | ||||||||||||||||
| 社保费小计 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 公务员医疗补助 | 小计 | 行政事业类 | 基本建设类 | 公务接待支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| 合计 | 80 | 80 | 60 | 35 | 26,893,039.14 | 10,718,355.15 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 1,479,262.57 | 735,876.81 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | 225,268.41 | 2,285,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 36,000.00 | 4,719,354.52 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | 1,847,818.52 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 26,893,039.14 | 10,718,355.15 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 1,479,262.57 | 735,876.81 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | 225,268.41 | 2,285,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 36,000.00 | 4,719,354.52 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | 1,847,818.52 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 26,893,039.14 | 10,718,355.15 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 1,479,262.57 | 735,876.81 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | 225,268.41 | 2,285,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 36,000.00 | 4,719,354.52 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | 1,847,818.52 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||
| 珠海市本级2012年支出预算明细表（按功能科目） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ! | 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 单位性质 | 编制人数 | 在编人数 | 离退休人数 | 定编车辆 | 合计 | 其中：1、工资福利支出 | 2、商品和服务支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 4、核补经费 | 5、专项支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 行政 | 事业 | 职员 | 汽车 | 摩托车 | 小计 | 工资 | 车改补贴 | 年终双薪 | 计生奖 | 在职人员节日奖 | 其他奖金 | 社会保障缴费 | 小计 | 公务费 | 水电费 | 车辆经费 | 公务交通补贴 | 工会费 | 福利费 | 离退休特需费 | 小计 | 离退休工资 | 离退休计生奖 | 离退休人员节日奖 | 离退休年终慰问金 | 在职人员住房公积金 | 其他 | 小计 | 单位自有项目支出 | 部门二次分配项目支出 | ||||||||||||||||||
| 社保费小计 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 公务员医疗补助 | 小计 | 行政事业类 | 基本建设类 | 公务接待支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 合计 | 480 | 480 | 360 | 210 | 26,893,039.14 | 10,718,355.15 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 1,479,262.57 | 735,876.81 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | 225,268.41 | 2,285,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 36,000.00 | 4,719,354.52 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | 1,847,818.52 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 160 | 160 | 120 | 70 | 3,643,412.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 36,000.00 | 36,000.00 | 2,871,536.00 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 160 | 160 | 120 | 70 | 3,643,412.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 36,000.00 | 36,000.00 | 2,871,536.00 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 80 | 80 | 60 | 35 | 2,907,536.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 2,871,536.00 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 2,907,536.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 2,871,536.00 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 2,907,536.00 | 36,000.00 | 36,000.00 | 2,871,536.00 | 1,911,536.00 | 180,000.00 | 480,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 80 | 80 | 60 | 35 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | 735,876.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 160 | 160 | 120 | 70 | 743,385.76 | 743,385.76 | 743,385.76 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | 225,268.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 160 | 160 | 120 | 70 | 743,385.76 | 743,385.76 | 743,385.76 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | 225,268.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 80 | 80 | 60 | 35 | 518,117.35 | 518,117.35 | 518,117.35 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 518,117.35 | 518,117.35 | 518,117.35 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 518,117.35 | 518,117.35 | 518,117.35 | 435,518.93 | 30,035.79 | 52,562.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 80 | 80 | 60 | 35 | 225,268.41 | 225,268.41 | 225,268.41 | 225,268.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 225,268.41 | 225,268.41 | 225,268.41 | 225,268.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 225,268.41 | 225,268.41 | 225,268.41 | 225,268.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 160 | 160 | 120 | 70 | 22,506,240.57 | 9,239,092.58 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 2,249,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 1,847,818.52 | 1,847,818.52 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 160 | 160 | 120 | 70 | 22,506,240.57 | 9,239,092.58 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 2,249,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 1,847,818.52 | 1,847,818.52 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 行政运行（城乡社区） | 80 | 80 | 60 | 35 | 13,336,240.57 | 9,239,092.58 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 2,249,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 1,847,818.52 | 1,847,818.52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 13,336,240.57 | 9,239,092.58 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 2,249,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 1,847,818.52 | 1,847,818.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120101 | 行政运行（城乡社区） | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 13,336,240.57 | 9,239,092.58 | 7,508,947.00 | 224,400.00 | 625,745.58 | 240,000.00 | 640,000.00 | 2,249,329.47 | 1,252,800.00 | 875,000.00 | 22,440.00 | 75,089.47 | 24,000.00 | 1,847,818.52 | 1,847,818.52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 04 | 城管执法 | 80 | 80 | 60 | 35 | 9,170,000.00 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 60 | 35 | 9,170,000.00 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公检法司 | 80 | 80 | 60 | 35 | 9,170,000.00 | 580,000.00 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | 8,190,000.00 | 400,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||
| 项目 | 采购品目 | 目录外货物工程服务名称 | 数 量 | 金额 | 支出方向 | 支出方向 | 立项依据及备注 |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | ** | ** | ** |
| 合计 | 8 | 2,165,000.00 | |||||
| 8 | 2,165,000.00 | ||||||
| 宣传经费 | 服务类 | 宣传 | 1 | 600,000.00 | 01 | 配合2012年开展的数次整治行动,计划制作视频广告片及在本市电视台电台播放费用、特区报专栏费用、制作户外公益广告费用以及机动和督察大队刊登通告等宣传方面的各项支出。 | |
| 办公场所维修保养费用 | 修缮装修工程 | 办公场所维修保养 | 1 | 63,800.00 | 01 | 往年延续项目.单位办公场所维修保养费用. | |
| 设备购置经费 | 货物类 | 办公设备 | 1 | 269,350.00 | 01 | 往年延续项目.办公设备进行更新\添置及耗材购置. | |
| 信息建设经费 | 信息技术、信息管理软件的开发、设计、监理(含信息工程监理) | 信息设备和软件开发 | 1 | 350,000.00 | 01 | 往年延续项目.单位网站维护更新\综合业务考核管理子系统及其他软件开发和信息设备添置经费. | |
| 执法车辆GPS租赁费用 | 办公用房租赁、宿舍用房租赁、通讯线路租赁、网络租赁 | 执法车GPS租赁 | 1 | 57,600.00 | 01 | 往年延续项目.延续2011年结余款一并使用.每辆执法车GPS月租费用为160元. | |
| 对讲机、办公绿化及其他租赁经费 | 服务类 | 对讲机及其他租赁 | 1 | 143,050.00 | 01 | 往年延续项目.连同2011年对讲机租赁费结转款一并使用. | |
| 清拆现场洗涤经费 | 服务类 | 清拆工作制服等项目洗涤 | 1 | 131,200.00 | 01 | 清拆工作制服及其他洗涤费用. | |
| 网络及12319电话租赁费 | 办公用房租赁、宿舍用房租赁、通讯线路租赁、网络租赁 | 网络及电信租赁 | 1 | 550,000.00 | 01 | 根据市财政复函安排. |
| 单位：元 | |||||||||
| 单位编码 | 单位 | 项目 | 采购品目 | 目录外货物工程服务名称 | 数 量 | 金额 | 支出方向 | 支出方向 | 立项依据及备注 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | ** | ** | ** |
| 合计 | 8 | 2,165,000.00 | |||||||
| 8 | 2,165,000.00 | ||||||||
| 8 | 2,165,000.00 | ||||||||
| 8 | 2,165,000.00 | ||||||||
| 8 | 2,165,000.00 | ||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 清拆现场洗涤经费 | 服务类 | 清拆工作制服等项目洗涤 | 1 | 131,200.00 | 01 | 清拆工作制服及其他洗涤费用. | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 对讲机、办公绿化及其他租赁经费 | 服务类 | 对讲机及其他租赁 | 1 | 143,050.00 | 01 | 往年延续项目.连同2011年对讲机租赁费结转款一并使用. | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 执法车辆GPS租赁费用 | 办公用房租赁、宿舍用房租赁、通讯线路租赁、网络租赁 | 执法车GPS租赁 | 1 | 57,600.00 | 01 | 往年延续项目.延续2011年结余款一并使用.每辆执法车GPS月租费用为160元. | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 信息建设经费 | 信息技术、信息管理软件的开发、设计、监理(含信息工程监理) | 信息设备和软件开发 | 1 | 350,000.00 | 01 | 往年延续项目.单位网站维护更新\综合业务考核管理子系统及其他软件开发和信息设备添置经费. | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 设备购置经费 | 货物类 | 办公设备 | 1 | 269,350.00 | 01 | 往年延续项目.办公设备进行更新\添置及耗材购置. | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 办公场所维修保养费用 | 修缮装修工程 | 办公场所维修保养 | 1 | 63,800.00 | 01 | 往年延续项目.单位办公场所维修保养费用. | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 宣传经费 | 服务类 | 宣传 | 1 | 600,000.00 | 01 | 配合2012年开展的数次整治行动,计划制作视频广告片及在本市电视台电台播放费用、特区报专栏费用、制作户外公益广告费用以及机动和督察大队刊登通告等宣传方面的各项支出。 | |
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 网络及12319电话租赁费 | 办公用房租赁、宿舍用房租赁、通讯线路租赁、网络租赁 | 网络及电信租赁 | 1 | 550,000.00 | 01 | 根据市财政复函安排. |
| 单位收费收入项目预算表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 收费项目类别 | 收费项目 | 单位编码 | 单位名称 | 2011年预计收入 | 2012年计划收入 | ||
| 上年结转 | 上缴财政收入 | 财政核拨数 | |||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 珠海市本级2012年预算外资金支出预算表（按单位） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 单位性质 | 合计 | 其中：1、工资福利支出 | 2、商品和服务支出 | 3、对个人和家庭的补助 | 4、核补经费 | 5、专项支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 工资 | 车改补贴 | 年终双薪 | 计生奖 | 在职人员节日奖 | 其他奖金 | 社会保障缴费 | 小计 | 公务费 | 水电费 | 车辆经费 | 公务交通补贴 | 工会费 | 福利费 | 离退休特需费 | 小计 | 离退休工资 | 离退休计生奖 | 离退休人员节日奖 | 在职人员住房公积金 | 其他 | 小计 | 部门自身发展项目支出 | 单位二次分配项目支出 | ||||||||||||||
| 社保费小计 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 公务员医疗补助 | 小计 | 行政事业类 | 基本建设类 | 公务接待支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18.00 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| 珠海市本级2012年专项支出明细表（按单位） | ||||||||||||||||||||||||||
| ! | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 单位编码 | 单位名称 | 项目 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政安排 | 财政专户拨款(预算外) | 中央、省拨专款 | 其他各项收入 | 支出方向 | 项目属性 | 项目内容 | |||||||||||||
| 可支配财力安排 | 部门收入安排 | 行政事业性收费收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 彩票资金收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
| 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府性基金 | 专项收入 | 彩票资金收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 宣传经费 | 2120104 | 城管执法 | 600,000.00 | 600,000.00 | 政府工作 | 配合2012年开展的数次整治行动,计划制作视频广告片及在本市电视台电台播放费用、特区报专栏费用、制作户外公益广告费用以及机动和督察大队刊登通告等宣传方面的各项支出。 | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 城市管理考核奖经费 | 2120104 | 城管执法 | 200,000.00 | 200,000.00 | 政府工作 | 往年延续项目,根据我局工作职能设置. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 考察调研经费 | 2120104 | 城管执法 | 100,000.00 | 100,000.00 | 政府工作 | |||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 办公水电经费 | 2120104 | 城管执法 | 337,583.00 | 337,583.00 | 政府工作 | 柠溪、将军山、机关等办公场所分摊水电费用。 | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 书报费 | 2120104 | 城管执法 | 46,000.00 | 46,000.00 | 政府工作 | 法规\审理\督察和人事等科室购买业务书籍及订阅书报杂志等. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 档案整理经费 | 2120104 | 城管执法 | 36,238.00 | 36,238.00 | 政府工作 | 单位文件资料外请档案专业人员整理归档费用. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 办公场所维修保养费用 | 2120104 | 城管执法 | 63,800.00 | 63,800.00 | 政府工作 | 往年延续项目.单位办公场所维修保养费用. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 设备维修经费 | 2120104 | 城管执法 | 281,600.00 | 281,600.00 | 政府工作 | 往年延续项目.办公设备维修耗材购买费用及指挥中心单车维修保养费和更新费用. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 设备购置经费 | 2120104 | 城管执法 | 269,350.00 | 269,350.00 | 政府工作 | 往年延续项目.办公设备进行更新\添置及耗材购置. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 印刷经费 | 2120104 | 城管执法 | 100,000.00 | 100,000.00 | 政府工作 | 宣传资料及文件\信封等办公印刷品印刷费用. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 信息建设经费 | 2120104 | 城管执法 | 350,000.00 | 350,000.00 | 政府工作 | 往年延续项目.单位网站维护更新\综合业务考核管理子系统及其他软件开发和信息设备添置经费. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 执法车辆GPS租赁费用 | 2120104 | 城管执法 | 57,600.00 | 57,600.00 | 政府工作 | 往年延续项目.延续2011年结余款一并使用.每辆执法车GPS月租费用为160元. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 对讲机、办公绿化及其他租赁经费 | 2120104 | 城管执法 | 143,050.00 | 143,050.00 | 政府工作 | 往年延续项目.连同2011年对讲机租赁费结转款一并使用. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 临时工工资 | 2120104 | 城管执法 | 733,779.00 | 733,779.00 | 政府工作 | 单位聘请协管员及临时工年工资总额. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 扶贫经费 | 2120104 | 城管执法 | 219,800.00 | 219,800.00 | 政府工作 | 往年延续项目.普宁扶贫差旅\结队帮扶南屏\计生对口帮扶高栏南水及其他困难扶助经费. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 执法车辆补充经费 | 2120104 | 城管执法 | 450,000.00 | 450,000.00 | 政府工作 | 往年延续项目.油价高\保险费高\维修频繁,执法车辆使用补充经费. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 聘请监督员活动费用 | 2120104 | 城管执法 | 70,000.00 | 70,000.00 | 政府工作 | 聘请社会监督员交通补助费及会议费等. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 清拆现场洗涤经费 | 2120104 | 城管执法 | 131,200.00 | 131,200.00 | 政府工作 | 清拆工作制服及其他洗涤费用. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 信息采集员、呼叫受理员聘用经费包干 | 2120104 | 城管执法 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 政府工作 | 按现批文规定标准每人每年2.8万元核定,116人共安排年度聘用经费325万元.(含节假日加班,责任区考核奖) | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 网络及12319电话租赁费 | 2120104 | 城管执法 | 550,000.00 | 550,000.00 | 政府工作 | 根据市财政复函安排. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 物管及水电费\网站维护\业务培训 | 2120104 | 城管执法 | 200,000.00 | 200,000.00 | 政府工作 | 根据市财政局复函核定. | ||||||||||||||||||
| 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公务接待支出 | 2120104 | 城管执法 | 400,000.00 | 400,000.00 | 政府工作 | |||||||||||||||||||
| 珠海市本级2012年专项支出明细表（按功能科目） | ||||||||||||||||||||||||||
| ! | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 项目 | 合计 | 上年结转 | 财政安排 | 财政专户拨款(预算外) | 中央、省拨专款 | 其他各项收入 | 支出方向 | 项目属性 | 项目内容 | |||||||||||||
| 可支配财力安排 | 部门收入安排 | 行政事业性收费收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 专项收入 | 彩票资金收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
| 行政事业性收费收入 | 罚没收入 | 国有资本经营收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 政府性基金 | 专项收入 | 彩票资金收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 01 | 城乡社区管理事务 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 04 | 城管执法 | 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||
| 8,590,000.00 | 8,590,000.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 物管及水电费\网站维护\业务培训 | 200,000.00 | 200,000.00 | 政府工作 | 根据市财政局复函核定. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 网络及12319电话租赁费 | 550,000.00 | 550,000.00 | 政府工作 | 根据市财政复函安排. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 信息采集员、呼叫受理员聘用经费包干 | 3,250,000.00 | 3,250,000.00 | 政府工作 | 按现批文规定标准每人每年2.8万元核定,116人共安排年度聘用经费325万元.(含节假日加班,责任区考核奖) | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 清拆现场洗涤经费 | 131,200.00 | 131,200.00 | 政府工作 | 清拆工作制服及其他洗涤费用. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 聘请监督员活动费用 | 70,000.00 | 70,000.00 | 政府工作 | 聘请社会监督员交通补助费及会议费等. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 执法车辆补充经费 | 450,000.00 | 450,000.00 | 政府工作 | 往年延续项目.油价高\保险费高\维修频繁,执法车辆使用补充经费. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 扶贫经费 | 219,800.00 | 219,800.00 | 政府工作 | 往年延续项目.普宁扶贫差旅\结队帮扶南屏\计生对口帮扶高栏南水及其他困难扶助经费. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 临时工工资 | 733,779.00 | 733,779.00 | 政府工作 | 单位聘请协管员及临时工年工资总额. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 对讲机、办公绿化及其他租赁经费 | 143,050.00 | 143,050.00 | 政府工作 | 往年延续项目.连同2011年对讲机租赁费结转款一并使用. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 执法车辆GPS租赁费用 | 57,600.00 | 57,600.00 | 政府工作 | 往年延续项目.延续2011年结余款一并使用.每辆执法车GPS月租费用为160元. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 信息建设经费 | 350,000.00 | 350,000.00 | 政府工作 | 往年延续项目.单位网站维护更新\综合业务考核管理子系统及其他软件开发和信息设备添置经费. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 印刷经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 政府工作 | 宣传资料及文件\信封等办公印刷品印刷费用. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 设备购置经费 | 269,350.00 | 269,350.00 | 政府工作 | 往年延续项目.办公设备进行更新\添置及耗材购置. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 设备维修经费 | 281,600.00 | 281,600.00 | 政府工作 | 往年延续项目.办公设备维修耗材购买费用及指挥中心单车维修保养费和更新费用. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 办公场所维修保养费用 | 63,800.00 | 63,800.00 | 政府工作 | 往年延续项目.单位办公场所维修保养费用. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 档案整理经费 | 36,238.00 | 36,238.00 | 政府工作 | 单位文件资料外请档案专业人员整理归档费用. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 书报费 | 46,000.00 | 46,000.00 | 政府工作 | 法规\审理\督察和人事等科室购买业务书籍及订阅书报杂志等. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 办公水电经费 | 337,583.00 | 337,583.00 | 政府工作 | 柠溪、将军山、机关等办公场所分摊水电费用。 | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 考察调研经费 | 100,000.00 | 100,000.00 | 政府工作 | |||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 城市管理考核奖经费 | 200,000.00 | 200,000.00 | 政府工作 | 往年延续项目,根据我局工作职能设置. | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 宣传经费 | 600,000.00 | 600,000.00 | 政府工作 | 配合2012年开展的数次整治行动,计划制作视频广告片及在本市电视台电台播放费用、特区报专栏费用、制作户外公益广告费用以及机动和督察大队刊登通告等宣传方面的各项支出。 | ||||||||||||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 128001 | 珠海市城市监督管理局 | 公务接待支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | 政府工作 | |||||||||||||||||||
原文地址：http://www.zhuhai.gov.cn/xxgk/zjxx/ndczyjs/201203/t20120315_279785.html
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