惠州市口岸局2012年部门预算

按照市财政局《关于批复2012年部门预算的通知》（惠财预[2012]6号），惠州市口岸局2012年部门预算如下：

一、单位概况

惠州市口岸局下辖4个科（室），行政编制28人，离退休5人。

二、预算收支

（一）预算收入情况

2012年总收入12,131,240.96元，全额为财政预算内拨款收入。

（二）预算支出情况

2012年总支出12,131,240.96元，其中：基本支出4,217,240.96元；项目支出7,914,000元。按政府支出功能分类科目划分为：

1、工资福利支出2,646,788元，其中：基本支出2,646,788元。

2、一般商品和服务支出759,800元，其中：基本支出759,800元。

3、对个人和家庭的补助支出810,652.96元，其中：基本支出810,652.96元。

5、行政事业类项目支出7,914,000元，其中：项目支出7,914,000元。

（三）预算收支增减情况

惠州市口岸局2012年总收支比上年增加10.8%，对比2011年预算批复数10,947,509元增加了1,183,731.96元，主要原因是：1、市直行政单位统一调整人员补贴标准，增加人员经费及定额公用经费；2、新增口岸码头及加工贸易平台等，增加商品和服务支出经费；3、市直行政单位统一调整离退休费和补贴调整后的住房公积金，增加对个人和家庭的补助支出经费；4、口岸查验单位现场查验及检验工作逐渐增多，增加查验单位专项经费。

（四）项目支出具体安排情况

                                       单位：元

项目支出                 2011年           2012年

1、查验单位人员生活补贴经费       3864000          3864000

2、查验单位人员年终奖              690000           690000

3、春节慰问口岸单位专项经费       1120000          1500000

4、八一慰问口岸单位专项经费         80000            80000

5、口岸新区、海关监管区水电费     1500000          1700000

6、协调口岸单位工作经费             80000            80000

项目支出总计                      7334000          7914000

原文地址：http://xxgk.huizhou.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/0234/6/201205/152592.html