预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-09-25 来自：珠海市政府网站作者：huang - 小 + 大
2012年部门收支预算总表 | |||
公开单位：珠海市文体旅游局 |
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| 单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 功能科目 | 预算数 |
一、一般预算安排 | 6,593.53 | 一、一般公共服务 |
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二、基金预算安排 |
| 二、外交 |
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| 三、国防 |
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| 四、公共安全 |
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| 五、教育 |
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| 六、科学技术 |
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| 七、文化体育与传媒 | 5,631.59 |
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| 八、社会保障和就业 | 499.27 |
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| 九、社会保险基金支出 |
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| 十、医疗卫生 | 78.66 |
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| 十一、节能环保 |
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| 十二、城乡社区事务 |
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| 十三、农林水事务 |
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| 十四、交通运输 |
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| 十五、资源勘探电力信息等事务 |
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| 十六、商业服务业等事务 | 384.00 |
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| 十七、金融监管等事务支出 |
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| 十八、地震灾后恢复重建支出 |
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| 十九、国土资源气象等事务 |
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| 二十、住房保障支出 |
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| 二十一、粮油物资管理事务 |
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| 二十二、储备事务支出 |
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| 二十三、预备费 |
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| 二十四、国债还本付息支出 |
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| 二十五、其他支出 |
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| 二十六、转移性支出 |
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本年收入合计 | 6,593.53 | 本年支出合计 | 6,593.53 |
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收入总计 | 6,593.53 | 支出总计 | 6,593.53 |
| 2012年部门财政拨款支出预算表 | ||||
| 公开单位：珠海市文体旅游局 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 6,593.53 | 2,083.53 | 4,510.00 | |
| 207 | 文化体育与传媒 | 5,631.59 | 1,505.59 | 4,126.00 |
| 01 | 文化 | 4,000.59 | 1,505.59 | 2,495.00 |
| 01 | 行政运行（文化） | 1,505.59 | 1,505.59 | |
| 09 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 | |
| 10 | 文化交流与合作 | 15.00 | 15.00 | |
| 99 | 其他文化支出 | 2,470.00 | 2,470.00 | |
| 02 | 文物 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 04 | 文物保护 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 03 | 体育 | 346.00 | 346.00 | |
| 05 | 体育竞赛 | 286.00 | 286.00 | |
| 08 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | |
| 09 | 体育交流与合作 | 10.00 | 10.00 | |
| 04 | 广播影视 | 50.00 | 50.00 | |
| 99 | 其他广播影视支出 | 50.00 | 50.00 | |
| 05 | 新闻出版 | 35.00 | 35.00 | |
| 99 | 其他新闻出版支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 499.27 | 499.27 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 499.27 | 499.27 | |
| 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 421.41 | 421.41 | |
| 99 | 其他行政事业单位离退休支出 | 77.87 | 77.87 | |
| 210 | 医疗卫生 | 78.66 | 78.66 | |
| 05 | 医疗保障 | 78.66 | 78.66 | |
| 01 | 行政单位医疗 | 54.82 | 54.82 | |
| 03 | 公务员医疗补助 | 23.84 | 23.84 | |
| 216 | 商业服务业等事务 | 384.00 | 384.00 | |
| 05 | 旅游业管理与服务支出 | 384.00 | 384.00 | |
| 04 | 旅游宣传 | 370.00 | 370.00 | |
| 99 | 其他旅游业管理与服务支出 | 14.00 | 14.00 | |
| 2012年部门公用经费支出标准及预算表 | ||||
| 公开单位：珠海市文体旅游局 | ||||
| 人员及车辆编制表 | ||||
| 行政（含参依照）人数 | 事业人数 | 政府雇员人数 | 汽车数（辆） | 摩托车数（辆） |
| 83 | ||||
| 公用经费预算表 | ||||
| 金额单位：万元 | ||||
| 序号 | 项目 | 预算金额 | 定员定额标准 | 备注 |
| 合计 | 133.92 | |||
| 1 | 公务费 | 80.68 | 行政单位人员：9720元/人/年，事业单位人员及政府雇员：5940元/人/年，公检法司单位人员：15660元/人/年 | |
| 2 | 水电费 | 19.42 | 2340元/人/年 | 政府大院集中办公的单位不安排水电费 |
| 3 | 车辆经费 | 汽车：25000元/辆/年，摩托车：3000元/辆/年 | 已纳入车改单位不安排车辆经费（执法车辆除外） | |
| 4 | 公务交通补贴 | 19.43 | 在职人员车改经费╳10% | 车改单位的公务交通经费 |
| 5 | 福利费 | 2.49 | 300元/人/年 | 主要用于职工生活困难补助、慰问等经费开支 |
| 6 | 工会经费 | 7.95 | 在职人员年应发工资总额╳1% | 根据《工会法》及相关规定，机关、事业单位按每月全部职工工资的百分之二向工会拨缴经费。其中50%单位留成部分列入单位预算由单位使用，50%上缴工会部分由财政直接拨缴至总工会。 |
| 7 | 离退休特需费 | 3.96 | 离休：900元/人/年，退休：600元/人/年 | 主要用于离退休人员的特护、慰问等经费开支 |
| 2012年部门项目支出预算表 | |||
| 公开单位：珠海市文体旅游局 | 单位：万元 | ||
| 序号 | 项目名称 | 科目名称 | 预算数 |
| 合计 | 4,510.00 | ||
| 1 | 非物质文化遗产保护专项经费 | 文物保护 | 200.00 |
| 2 | 文化产业发展专项资金 | 其他文化支出 | 2,000.00 |
| 3 | 文物保护专项资金 | 文物保护 | 1,000.00 |
| 4 | 办公大楼物业管理费 | 其他文化支出 | 29.00 |
| 5 | 办公大楼修缮维护费 | 其他文化支出 | 32.00 |
| 6 | 办公设备购置、维护及耗材 | 其他文化支出 | 25.00 |
| 7 | 信息化建设经费 | 其他文化支出 | 45.00 |
| 8 | 文体旅维稳综治、安全生产经费 | 其他文化支出 | 15.00 |
| 9 | 文体旅节能减排、创卫工作经费 | 其他文化支出 | 5.00 |
| 10 | 文体旅工作会议经费 | 其他文化支出 | 17.00 |
| 11 | 文体旅业务培训经费 | 其他文化支出 | 30.00 |
| 12 | 扶贫专项经费 | 其他文化支出 | 10.00 |
| 13 | 驻村挂户干部驻村期间待遇补贴 | 其他文化支出 | 2.00 |
| 14 | 文体旅调研、招商与资源开发经费 | 其他文化支出 | 35.00 |
| 15 | 第13届体育节和全民健身日活动经费 | 群众体育 | 30.00 |
| 16 | 国民体质监测费 | 群众体育 | 10.00 |
| 17 | 群体交流与合作、赛事观摩学习经费 | 体育交流与合作 | 10.00 |
| 18 | 全市文化主讲员技能培训和技能大赛 | 其他文化支出 | 10.00 |
| 19 | 全市公办民营文体场馆公共服务规范 | 其他文化支出 | 10.00 |
| 20 | 农村电影放映工程经费 | 其他广播影视支出 | 38.00 |
| 21 | 卫星电视管理经费 | 其他广播影视支出 | 5.00 |
| 22 | 广播电视、电影技术专业培训费 | 其他广播影视支出 | 7.00 |
| 23 | 旅游宣传促销费 | 旅游宣传 | 180.00 |
| 24 | 旅游宣传广告费 | 旅游宣传 | 40.00 |
| 25 | 旅游宣传资料费 | 旅游宣传 | 90.00 |
| 26 | 区域旅游合作费 | 旅游宣传 | 60.00 |
| 27 | 区域文艺交流与合作经费 | 文化交流与合作 | 15.00 |
| 28 | 慰问、扶持民办文艺团体经费 | 群众文化 | 10.00 |
| 29 | 文体旅市场管理费 | 其他文化支出 | 26.00 |
| 30 | 旅游统计工作经费 | 其他旅游业管理与服务支出 | 14.00 |
| 31 | 2011年参加省年度锦标赛经费 | 体育竞赛 | 81.00 |
| 32 | 举办、承办省以上比赛经费 | 体育竞赛 | 30.00 |
| 33 | 慰问运动员经费 | 体育竞赛 | 25.00 |
| 34 | 市文化产业办公室业务经费 | 其他文化支出 | 10.00 |
| 35 | 文化产业博览会经费 | 其他文化支出 | 35.00 |
| 36 | 人事档案整理建设费 | 其他文化支出 | 5.00 |
| 37 | 创先争优活动表彰专项经费 | 其他文化支出 | 7.00 |
| 38 | 计划生育、工青妇工作会议费 | 其他文化支出 | 8.00 |
| 39 | 城市活动策划组织经费 | 其他文化支出 | 114.00 |
| 40 | 版权保护宣传周暨4.26世界知识产权日系列活动经费 | 其他新闻出版支出 | 10.00 |
| 41 | 4.21世界儿童读书日、4.23世界阅读日、南国书香节活动经费 | 其他新闻出版支出 | 10.00 |
| 42 | 新闻出版、版权企业法规培训经费 | 其他新闻出版支出 | 3.00 |
| 43 | 出版产业博览交易会经费 | 其他新闻出版支出 | 3.00 |
| 44 | 出版物审读经费 | 其他新闻出版支出 | 9.00 |
| 45 | 迎新健身长跑活动经费 | 群众体育 | 10.00 |
| 46 | 第八届运动会专项经费 | 体育竞赛 | 150.00 |
原文地址：http://www.zhuhai.gov.cn/xxgk/zjxx/ndczyjs/201203/t20120314_279503.html
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