预算透明 - 更好的社会 - 更好的生活
时间：2012-09-13 来自：江苏农业局网站作者：huang - 小 + 大
—、2012部门预算情况
2012年我局部门预算收入总预算2061.25万元，其中，财政拨款1892.25万元,非税收入60万元，其他收入54万元，上年结余资金55万元。支出总预算2061.25万元，其中，基本支出1390.50万元，项目支出629万元，预留机动经费41.75万元。
二、编制指导思想
依法、科学、规范管理为核心，强化预算管理，实现预算管理的公开、透明、规范、高效，提高资金使用效益。
三、预算编制原则
1、依据充分、数据真实的合法性和真实性原则
2、“保基本运转，保重点工作”的重要性原则
3、“统筹资金预算，实现综合平衡”的科学行和稳妥性原则
四、预算编制方法
1、基本支出预算按照“零基预算法”的原则编制预算。
2、项目支出预算按照“因素分析法”的原则编制预算。
五、预算说明
1、本部门预算为我局的整体预算，包括下属的4家单位。其中局机关收支预算为1550.66万元，下属单位为510.59万元。
基本支出1390.50万元的构成为：（在职职工）工资福利支出755.75万元，商品和服务支出（公用支出）196.02万元，对个人和家庭补助（离退休人员工资、在职职工公积金等）支出438.73万元，
2、项目支出629万元包含的内容：
办公设备购置15万元
补助下级单位支出54万元
房租及物业管理费110万元
国家和省级农业开发项目管理费415万元
办公楼维修5万元
信息系统及网站维护、宽带费等30万元
| 2012年省级部门收支预算表 | |||||||
| 部门：江苏省农业资源开发局 | |||||||
| 单位：万元 | 输出表一 | ||||||
| 收入预算 | 支出预算 | ||||||
| 项目名称 | 金额 | 功能分类 | 支出用途 | ||||
| 功能科目 | 小计 | 省本级支出 | 对市县的转移支付补助 | 项目名称 | 金额 | ||
| 一、公共财政拨款(补助)资金 | 1,892.25 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 1,390.50 | |||
| 二、非税资金 | 60.00 | 二、外交 | 二、项目支出 | 629.00 | |||
| 三、其他资金 | 54.00 | 三、国防 | 三、单位预留机动经费 | 41.75 | |||
| 四、公共安全 | |||||||
| 五、教育 | |||||||
| 六、科学技术 | |||||||
| 七、文化体育与传媒 | |||||||
| 八、社会保障和就业 | 263.64 | 263.64 | |||||
| 九、医疗卫生 | |||||||
| 十、节能环保 | |||||||
| 十一、城乡社区事务 | |||||||
| 十二、农林水事务 | 1,669.45 | 1,669.45 | |||||
| 十三、交通运输 | |||||||
| 十四、资源勘探电力信息等事务 | |||||||
| 十五、商业服务业等事务 | |||||||
| 十六、金融监管等事务支出 | |||||||
| 十七、国土资源气象等事务 | |||||||
| 十八、住房保障支出 | 128.16 | 128.16 | |||||
| 十九、粮油物资管理事务 | |||||||
| 当年收入小计 | 2,006.25 | 二十、其他支出 | |||||
| 四、上年结转资金 | 55.00 | 四、结转下年资金 | |||||
| 其中:动用上年结余结转资金 | 55.00 | ||||||
| 收入合计 | 2,061.25 | 支出合计 | 2,061.25 | 2,061.25 | 支出合计 | 2,061.25 | |
| 江苏省农业资源开发局涉及民生的财政专项支出预算公开情况表 | ||||
| 填表单位：江苏省农业资源开发局 | 填报时间：5月25日 | |||
| 项目 | 资金安排（万元） | 分配方案 | 管理办法 | 实施情况 |
| “三农”类 | ||||
| 国家农业综合开发项目配套 | 85000 | 根据《江苏省农业综合开发土地治理“十二五”规划》和各县资源禀赋、工作绩效及开发效益分配开发治理任务及投资规模，具体方案见“苏农开土〔2012〕3号、苏财农发〔2012〕8号”。 | 1.国办发〔2009〕63号； 2.财政部令第60号； 3.苏政办发〔2004〕45号； 4.财发〔2010〕46号； 5.财发〔2011〕22号 | 项目计划与资金预算指标已批复到项目县，县级正开展项目实施前准备工作 |
| 省级丘陵山区农业综合开发专项资金 | 24000 | 根据《江苏省丘陵山区农业综合开发“十二五”规划》和各县资源禀赋、工作绩效及开发效益分配开发治理任务及投资规模。 | 1.苏政发〔2006〕85号； 2.财政部令第60号； 3.苏政办发〔2004〕45号） | 正在开展项目选项工作 |
| 省级黄河故道农业综合开发专项资金 | 12000 | 根据《江苏省黄河故道农业综合开发“十二五”规划》和各地黄河故道面积、工作绩效及开发效益分配开发治理任务及投资规模。 | 1.财政部令第60号； 2.苏政办发〔2004〕45号 | 正在开展项目选项工作 |
| 省级高沙土农业综合开发专项资金 | 6000 | 根据《江苏省高沙土农业综合开发“十二五”规划》和各地高沙土面积、工作绩效及开发效益分配开发治理任务及投资规模。 | 1.财政部令第60号； 2.苏政办发〔2004〕45号 | 正在开展项目选项工作 |
| 省级采煤塌陷地农业综合开发项目资金 | 3500 | 根据《江苏省徐州采煤塌陷地农业综合开发“十二五”规划》和塌陷地面积、工作绩效及开发效益分配开发治理任务及投资规模。 | 1.财政部令第60号； 2.苏政办发〔2004〕45号 | 正在开展项目选项工作 |
| 省级滩涂围垦配套专项资金 | 7000 | 根据《江苏省沿海滩涂垦区农业综合开发“十二五”规划》和各地已围滩涂面积、工作绩效及开发效益分配各开发治理任务及投资规模。 | 1.财政部令第60号； 2.苏政办发〔2004〕45号 3.苏发〔2011〕16号 4.苏政办分〔2011〕158号 | 正在开展项目选项工作 |
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