深圳市政府口岸办公室2012年部门预算

     一、单位概况
    深圳市人民政府口岸办公室主要职能是：贯彻执行国家、省、市有关口岸工作的法律、法规和政策；起草相关地方性法律、规章，拟订有关发展规划和政策，经批准后组织实施；承办一、二类口岸开放或关闭的报批工作并组织落实；承担口岸“大通关”协调服务工作，配合推进口岸查验方式和监管模式改革；负责协调落实往来深港澳之间的客运船舶、直通巴士和国际航班临时加班的口岸通关事项；负责特区管理线自管口、临时口开设以及巡逻路、隔离铁丝网局部改移的报批工作；承担协调维护口岸公共秩序和安全的责任，配合有关部门开展口岸反恐和应急工作；负责陆路口岸、特区管理线检查站物业的监管，确保国有资产合理使用；根据市政府的授权，组织实施深港口岸合作；承办市政府和上级部门交办的其他事项。
    市口岸办系统共设6个处，行政编制43人，雇员编制25人。
    二、预算收支
    (一)预算收入情况
    2012年总收入15,443万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入15,443万元。
    (二)预算支出情况 
    2012年总支出 15,443万元，其中：基本支出1,369万元；项目支出14,074万元。按政府支出功能分类科目划分为：
    1.其他一般公共服务支出15,180万元,其中：基本支出1,106万元；项目支出14,074万元；
    2.行政单位离退休150万元，其中：基本支出150万元；
    3.住房改革支出113万元，其中：基本支出113万元。
    (三)预算收支增减情况
    市口岸办2012年总收支比上年增长1.6%，对比2011年预算批复数15,199万元增加了244万元，主要原因：1.实施住房公积金政策，增加相应经费；2.部分离退休人员离退休费由社保局统一编制预算，相应减少经费；3.新增口岸指挥中心大楼中央空调、卫生间、墙体维修费；4.新增盐排、南坪、南光3个特区检查站管养费等。
    (四)项目支出具体安排情况 
     (单位：万元)
      项目支出                      2011年          2012年           比上年
（按部门具体支出项目划分）           预算             预算             增减%
1.口岸管养经费                      8,810            8,984             2.0
2.新口岸、新检查站水电费            3,070            3,070              0
3.二线维护管理经费                    720              720              0
4.口岸配套设施维护费                  918              918              0
5.行政运行经费                        312              382            22.4
项目支出总计                      13,830           14,074             1.8
附注：行政运行经费增长的主要原因：增加办公大楼的中央空调和卫生间、墙体维修经费。

原文地址：http://www.sz.gov.cn/rmzfkabgs/zjxx/czys/201202/t20120208_1802713.htm