深圳市人力资源和社会保障局2012年部门预算

　　深圳市人力资源和社会保障局主要职能是：（一）贯彻执行国家、省、市有关人力资源和社会保障事业发展的法律、法规和政策；起草有关地方性法规、规章和政策，经批准后组织实施；拟订人力资源和社会保障事业发展规划。（二）承担综合管理人力资源及其市场的责任，促进人力资源合理流动，有效配置。（三）负责促进就业工作，建立就业援助制度，完善公共就业服务体系；负责就业、失业预测预警和信息引导，实施预防、调节和控制。（四）负责职业能力建设工作，统筹建立职业培训制度；按管理权限，综合管理公职人员培训和专业技术人员继续教育；监督管理技工学校、职业技能培训和考核鉴定机构。（五）完善劳动关系协调机制，监督实施企业职工工时、工休制度和女工、未成年工特殊劳动保护工作；组织实施人力资源和社会保障监察、争议仲裁工作，协调劳动者维权，依法查处重大案件。（六）会同有关部门开展农民工管理服务工作，协调解决重点难点问题；负责开展区域劳务合作。（七）负责军队转业干部和随军家属安置，指导自主择业军队转业干部管理服务工作。（八）负责专业技术人员管理工作，承担博士后管理工作，承担高层次专业技术人才和高技能人才规划、培养工作，深化职称制度改革。（九）按照管理权限，负责行政机关及事业单位职位管理和公务员、职员、雇员管理；综合管理政府奖励。（十）建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；按照管理权限，综合管理机关、事业单位工作人员的福利、退休、退职工作。（十一）负责国（境）外专家和其他国（境）外人员、留学人员来深就业创业以及外国（地区）企业代表机构中方雇员的管理和服务工作；统筹管理引进海外智力、出国（境）培训、有关国际交流工作。（十二）承担统筹管理人力资源和社会保险各项基金的责任。（十三）承办市政府和上级部门交办的其他事项。

　　市人力资源保障局系统（不含深圳市社会保险基金管理局、深圳高级技工学校）共设15个处1个室，下属单位12家，行政编制174人，行政事务编制90人，事业编制204人，雇员编制48人。全系统2012年预算安排39,923万元。

　　二、预算收支

　　 (一)预算平衡情况

　　2012年总收入39,923万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入32,638万元，财政专户拨款5,343 万元，事业收入1,707万元，其他收入5万元，用事业基金弥补收支差额73万元，上年结转、结余157万元；总支出39,923万元。

　　(二)预算支出情况

　　2012年市人力资源和社会保障局系统总支出39,923万元，其中：基本支出 14,297万元；项目支出 25,626万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1. 人力资源事务7,391万元，其中：基本支出1,467万元；项目支出 5,924万元。

　　2. 职业教育10,905万元，其中：基本支出2,612万元；项目支出 8,293万元。

　　3. 人力资源和社会保障管理事务20,098万元，其中：基本支出8,689万元；项目支出 11,409万元。

　　4. 行政事业单位离退休248万元，其中：基本支出248万元。

　　5. 住房改革支出1,281万元，其中：基本支出1,281万元。

　　(三)预算收支增减情况

　　2012年市人力资源和社会保障局总收入和总支出均比上年（同口径）增长 19.4%，比2011年预算批复数33,434万元增加了 6,489万元，主要原因：1. 促进就业及人力资源市场管理经费增加2,492万元；2. 公职人员考录及管理经费增加1,227万元；3. 劳资关系协调及维权经费增加882万元；4.住房改革支出增加1,281万元。

　　(四)项目支出具体安排情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　项目支出        　                    2011年         2012年      比上年

　　（按部门具体支出项目划分）            预算           预算         增减%

　　1.促进就业及人力资源市场管理          3,565          6,057        69.9

　　2.公职人员考录及管理                  3,303          4,530        37.1

　　3.人才引进及管理                      1,469          1,474        0.3

　　4.劳资关系协调及维权                  1,081          1,963        81.6

　　5.劳动能力鉴定及社保基金监督          653             673         3.1

　　6.信息化系统运行维护                  1,387          1,412        1.8

　　7.技工教育经费                        8,266          8,293        0.3

　　8.高技能人才公共实训平台运行          1,636          1,224       -25.2

　　附注：

　　1. 促进就业及人力资源市场管理经费增加的主要原因：自2012年起，促进就业工作经费1800万元由就业专项资金纳入部门预算管理；因安置人数增加，随军家属就业安置补贴增加473万元。

　　2. 公职人员考录及管理经费增加的主要原因：公务员培训专项经费增加410万元；深圳市考试院考试场地租用支出增加284万元。

　　3. 劳资关系协调及维权经费增加的主要原因：因原12333和96888电话咨询服务热线整合，电话咨询中心工作经费增加857万元。

　　4. 高技能人才公共实训平台运行经费减少的主要原因：深圳市高技能人才公共实训管理服务中心水电费、物业管理费支出412万元，原在项目支出列预算，自2012年起，按要求统一在基本支出列预算