深圳市财政委员会2012年部门预算

　　深圳市财政委员会主要职能是：贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，起草财政、会计管理、政府采购等地方性法规、规章草案，拟订相关政策，经批准后组织实施。承担市级财政收支管理的责任。负责编制年度市级公共财政、政府性基金、社会保险基金预决算草案并组织执行，代编全市公共财政、政府性基金预算；将市国资部门编制的年度国有资本经营预算草案纳入政府预算体系，监督市本级企业国有资本收益；组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。参与制定有关经济政策，提出运用财政政策实施经济调节和综合平衡的建议。监督和指导各项税收收入的组织情况，审核上报市地税局拟订的重大政策措施，并监督执行。按规定管理行政事业性收费；负责财政票据和政府罚没物资管理；按规定管理彩票市场、国债发行和兑付工作。负责实施国库集中收付制度，管理、监督并统筹调度市级财政资金；负责国库现金管理。负责编制市级政府采购计划，监管政府采购活动。承担严格控制一般性开支、降低行政成本的责任。制定行政事业单位政府性资金支出的范围、标准、程序；监督市属行政事业单位财务活动，管理和监督市属行政事业单位国有资产；负责审批政府投资项目竣工财务决算，办理政府投资项目产权登记。承担财政支出绩效管理工作。会同有关部门管理市级财政社会保障支出，执行社会保障基金财务制度。按规定管理政府性债务、国际金融组织和外国政府对我市的贷(赠)款业务；管理财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇。负责管理会计工作。指导和监督注册会计师行业、资产评估师行业和会计师事务所业务，负责会计代理记账机构监管。负责监管企业财务制度的执行。

　　财政委员会系统共设14处，下属单位6家，行政编制132人，行政事务编制30人，事业编制35人，雇员编制29人。

　　二、预算收支

　　(一)预算收入情况

　　2012年总收入9,756万元，其中：财政预算内拨款(补助)收入9,756万元。

　　(二)预算支出情况 

　　2012年总支出9,756万元，其中：基本支出5,269万元；项目支出4,487万元。按政府支出功能分类科目划分为：

　　1.财政事务支出8,799万元，其中：基本支出4,312万元；项目支出4,487万元；

　　2.行政事业单位离退休376万元，其中：基本支出376万元；

　　3.住房改革支出581万元，其中：基本支出581万元。

　　 (三)专项经费安排情况

　　财政委员会系统2012年总收支比上年增长5.5%，对比2011年预算批复数9,248万元增加了508万元，主要原因：住房公积金政策实施，相应增加经费。

　　(四)项目支出具体安排情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   单位：万元

　　　　项目支出　  　　　  　　　 2011年　　　　　　  2012年　　　　　　  比上年

　　（按部门具体支出项目划分）　　 预算　　　　　　　　 预算　　　　　　　 增减%

　　1.预决算编制业务　　　　　 　　123　　　　　　　　  123　　　　　　　 　　 0

　　2.财政国库业务　　　　　 　　 666　　　　　　　　  666　　　　　　　 　　 0

　　3.财政事务管理　　  　　 　　 1338　　　　　　　　 1275　　　　  　　 　-4.7

　　4.财政资金管理　　　 　　　　　150　　　　　　　　  150　　　　　　  　　　0

　　5.会计事务管理　   　　　　　  890　　　　　　　 　1218　 　　　　　  　36.9

　　6.财政票据管理　　　　　　　　  50　　　　　　　　　 47　　　　　　  　　 -6

　　7.罚没物资管理　　　　　　　　 259　  　　　　　　　230　　　　　 　　 -11.2

　　8.信息化建设　　  　　　　　　 682　　 　　　　　　 692　　　　　　　 　 1.5

　　9.预算准备金　　　　 　　　　　172　　　　　　　　   86　　　　　  　　　-50

附注：

　　1.会计事务管理增加的主要原因是会计从业资格推行无纸化考试后考点增加，报考人次增加，收费标准提高（经市发改委审批），收入相应增加；且此项工作实行收支两条线管理，列收列支，支出也相应增加。

　　2.罚没物资管理减少的主要原因是罚没业务办公设备更新和监控系统修缮上年已完成。

　　3.为使项目支出名称更清晰地反映资金用途，方便阅读者理解，将原“财政业务管理” 更名为“财政事务管理”、 原“会计学会业务”更名为“会计事务管理”、原“票据业务支出”更名为“财政票据管理”、原“罚没支出”更名为“罚没物资管理”、原“其他专项”并入“财政事务管理”，其中“财政事务管理”主要包括政策拟订及实施、行政审批、监督检查、绩效管理、政府采购管理、行政事业单位资产管理等。

　　4.随着信息技术的飞速发展，信息化建设的作用日益显著，为加强管理，将财政事务管理中的信息化建设单列一项为“信息化建设”。

　　5.预算准备金减少的主要原因是按规定计提减少。