深圳市南山区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告

南山区五届人大六次会议文件之十五

深圳市南山区2009年财政预算执行情况

和2010年财政预算草案的报告

(2010年2月2日在深圳市南山区第五届

人民代表大会第六次会议上)

南山区财政局局长   江宁鹏

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会作深圳市南山区2009年财政预算执行情况和2010年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2009年财政预算执行情况

2009年，在区委区政府的正确领导下，我区财税部门深入贯彻落实科学发展观，认真履行职责，厉行节约，不断调整和优化支出结构，增加对产业、企业的扶持，全面加大民计民生投入，加强财政监管，全力以赴保增长、保民生、保稳定，超额完成了区五届人大四次会议确定的各项预算任务，有力促进了全区经济社会事业的发展。

2009年，我区完成区级财政一般预算收入384,507万元，完成年度预算的115.4%,增长15.2%；其中各项税收完成374,715万元，完成年度预算的116%，增长15.6%。加上中央税收返还等上级补助收入146,708万元和预算调入资金15,579万元，全年预算内财政总收入突破50亿元，达546,794万元。全年完成区级财政一般预算支出514,209万元(含安排预算稳定调节基金37,000万元)，增长20.2%，完成年度预算的118.4%，加上上解中央、省、市支出30,755万元，全年财政总支出为544,964万元。收支相抵，财政当年结余1,830万元，实现了收支平衡、略有结余的目标（具体收支项目见附表一、附表二）。

2009年，我区财政收支双破50亿元的历史大关，是区委正确领导、区人大依法监督、区政协关心支持，全区上下共同努力、在共克时艰中奋进的喜人成果。

（一）区委区政府坚持狠抓产业结构的调整，积极应对国际金融危机，我区财税收入逆势上扬，增幅高居全市各区榜首

2009年，尽管外部经济形势面临诸多困难，但得益于区委区政府多年坚持狠抓产业结构的调整，大力发展高新技术、现代物流、商贸旅游、大文化“两轮两翼”四大产业，积极实施大孵化器创新型产业发展战略和“三点一线一中心”发展战略，致力建设“深港创新圈”示范区，健康扎实的高新技术企业和不断发展壮大的第三产业使我区经济具备了较强的抗风险能力，经济运行在较短时间内得以企稳向好。面对国际金融危机的强烈冲击，区委区政府大力实施保增长“六大战术”，通过当年财政预算、资金调整、动用财政结余等方式筹措6.5亿元用于扶持我区产业、企业的优化升级，全年累计拨付各类企业扶持资金4.47亿元，是2008年的5倍，对企业的扶持金额和扶持力度在全市各区中最大。与此同时，驻区税务部门全面加快各项企业税收优惠政策的落实，全年共为辖区企业办理各项免抵退税62.2亿元，比上年增长36.1%（退税金额和所占比重在全市各区中最大），大大减轻了辖区企业负担，有力推动了企业“越冬迎春”。辖区税收收入累计完成265.5亿元，增幅达16.9%，高于前三年的平均增长水平，是全市唯一获得了市财政分成奖励的区，区财政实现了政策性额外增收11,000万元。

（二）驻区税务部门强化服务意识，规范税收征管与落实税收优惠政策并重，有力确保了各大主体税种的平稳较快增长

驻区税务部门在强化宣传辅导、方便企业纳税的同时，大力规范各类税源的征管，特别是加强对楼盘开发等一次性税源的跟踪管理，确保应收尽收和各大主体税种的平稳较快增长。2009年，增值税、营业税、企业所得税和个人所得税分别完成108.58亿元、47.55亿元、54.58亿元和35.16亿元，分别比上年增长15.2%、31.1%、6.3%和6.1%，增值税和营业税成为推动我区税收增长的主要动力，企业所得税和个人所得税呈前低后高、逐步回升态势，整体实现了平稳增长，确保了我区财税收入的较高增幅。

（三）财政支出重点向保民生、保稳定倾斜，全区各项民生福利水平继续稳步提升

区政府继续贯彻有保有压的支出管理政策，厉行节约，大力调整和优化支出结构，全力做好保增长、保民生、保稳定各项资金保障工作。区财政认真贯彻区委区政府对党政机关厉行节约的各项要求，严格经费追加申请的审核把关，从严控制学习考察、接待、庆典、水电油等开支，把各项经费节约指标的控制贯穿在日常经费的监管中。全年使用预备费2,685万元，比上年下降46.3%,节约资金2,315万元；公款出国（境）、车辆更新、公务接待费用支出分别比2008年降低70.1%、88.1%和20.7%；严格控制晚会、展览、庆典、论坛经费，大力压缩会议、文件、通信费用，相关费用均比上年降低15%以上；全年共计节约各类预算资金约10,610万元，全部用于加强民计民生和维护社会和谐稳定的各项投入。2009年财政支出的81.4%用于民计民生方面的投入，比上年提高2.7个百分点；教育、医疗卫生、社会保障和就业、环境保护、文化体育与传媒、公共安全六项财政性公共事业投入占财政支出的比重为55.5%，比上年提高3.6个百分点；教科文卫体支出、社会保障和就业支出、环保经费支出和社会公共基础设施投入占财政支出的比例这四项民生净福利水平考核指标分别为37%、5.7%、1.9%和20.2%，分别比上年提高3.26、1.51、0.1和2.45个百分点，各项民生福利水平进一步稳步提升。

（四）财政财务改革工作稳步推进，财政监管力度进一步加强

一是国库集中支付制度改革全面铺开。全区151家预算单位全面实行国库集中支付，全年通过集中支付系统支付资金达20.53亿元。二是会计核算管理中心正式投入运作。将行政事业单位财务分步并入会计核算管理中心，财政部门加强了与区会计核算管理中心的统筹协调与配合，逐步、有序规范和加强预算单位的财务监管。三是部门预算改革进一步深化。年初核定的2009年度部门预算经费总额比2008年部门预算实际执行数减少1.57亿元，继续从严控制一般性支出的增长；大力加强预留机动经费管理，预算执行中临时增加的请款需求，一律从机动经费中先行解决。四是强化对自收自支单位的监管。针对人员薪酬收入不平衡的实际，完善了我区自收自支单位薪酬管理制度；进一步加强对单位非税收入的监管，严格票据的领取和后续管理。五是切实做好政府采购监管工作。充分发挥政府采购的引导作用，鼓励优先采购列入政府采购目录的自主创新和节能产品；简化已列入政府采购计划的预算外资金的采购拨款程序，提高采购效率；妥善处理各类质疑投诉，维护政府采购的公平、公正。六是继续大力规范年终财力的安排使用。年终新增财力共计提预算稳定调节基金37,000万元，全部纳入2010年财政预算统筹安排使用。

各位代表，2009年的财政工作虽然取得了一定的成绩，但也还存在着一些困难和不足：一是由于市容环境提升行动计划实施、实行事业单位绩效工资制度改革、解决“同工同酬”等问题，我区仍面临着较大的刚性增支压力，增收节支的矛盾依然较为突出；二是公共服务领域的保障水平和均等化水平有待进一步提高，财政资金的保障方式有待改进，资金的使用效益有待提高；三是扶持产业、企业资金对促进经济增长的拉动效用有待增强，前期审查把关和后续跟进管理工作有待加强，资金使用的公开透明度有待进一步提升。这些问题，我们将通过加大民生投入和发展投入，采取切实措施全面强化支出管理来加以解决。

二、2010年财政预算草案

（一）2010年财政经济形势和财政预算编制的指导思想

2010年，整体经济形势依然较为严峻。一是国际金融危机的影响仍然存在，世界经济的复苏基础尚不稳固，国际贸易保护主义有所抬头，对于经济外向度较高的我区影响尤为严重。二是国家宏观经济尚处于产能和产业结构深度战略性调整过程之中，国家宏观调控政策更为灵活、迅速，对房地产、证券金融业“泡沫”的调控力度有所加大，相关税收特别是房地产税收的增长将受到一定程度的抑制。三是辖区企业利用金融危机下低成本的良好时机，加快了技术改造和产品转型，企业增值税固定资产投资抵扣额大幅增加，以及2009年驻区税务部门加快了各项税收优惠政策的落实，体现为区级税收收入、跨年度结转为2010年兑现的增值税出口免抵调税额大幅减少等政策性减收因素，将在一定程度上影响到区级税收收入的增长。

我区2010年财政收支预算安排的指导思想是：深入贯彻落实

科学发展观，继续调整和优化财政支出结构，加快推进产业结构调整和发展方式转变，进一步加大对民生领域和社会事业的支持保障力度，致力改善民生，促进社会和谐稳定。继续加强财政科学化精细化管理，推进公共服务均等化，提高财政资金使用效益。

（二）2010年财政收入预算

2010年区财政一般预算收入计划为398,000万元，剔除各种不可比因素,同比增长12%。加上上级补助收入125,000万元和从2009年预算稳定调节基金调入的27,000万元，区财政总收入为550,000万元（具体项目见附表三）。

（三）2010年度财政支出预算

2010年我区相应安排总支出550,000万元，其中：区财政一般预算支出510,000万元，上解支出40,000万元（具体项目见附表四、附表五）。此外，考虑到国际金融危机的影响尚未彻底消除，对于2009年预算稳定调节基金剩余的10,000万元，将根据经济发展形势的实际需要，用于辖区产业、企业扶持的必要投入。支出安排按照“调结构、稳增长、促转型、惠民生、优环境、促和谐”的方针，统筹兼顾, 有保有压。

首先，发挥财政促进经济发展的作用，维持支持经济发展力度的连续性和稳定性，进一步加大对产业结构调整和未来经济增长点的发展投入，安排产业、企业扶持资金4.3亿元。其中，当年预算内安排扶持经济产业发展专项资金17,600万元，增加投入2,100万元；同时，把2009年预算稳定调节基金剩余的10,000万元，根据经济发展形势的实际需要，专项用于辖区产业、企业扶持的必要投入；此外，2009年度滚存的约1.6亿元应对国际金融危机专项资金将在2010年继续使用。

其次，大力压缩行政事业单位公用经费支出,集中财力办大事。行政经费剔除刚性支出和标准提高外，其余部分严格控制，继续厉行节约，其中会议、接待、出国（境）、办公、车辆使用经费做到“五个零增长”，节约资金确保民生福利投入和促进经济发展投入。

三是突出加大对民生领域和社会事业的支持保障力度，惠民生、优环境、促和谐：（1）财政支出的81.6%用于民计民生的投入，继续加大对教育、医疗卫生、文化体育与传媒、社会保障和就业、环境保护、公共安全等与居民日常生活密切相关的社会公共事业的保障投入，安排相关经费（不包含基本建设投入）245,451万元，增长12.3%，切实保障发展惠及民生。（2）大力优化环境，安排基本建设支出95,000万元，并采取银行融资6亿元的方式，全面加大、加快对文化、体育、卫生、排洪排污等公共服务设施的建设投入，以及市容环境提升行动计划的相关投入。（3）全力促和谐、保稳定，专项安排基层建设、固本强基工程、同富裕及异地发展、降低医疗和药品收费财政补贴、公交补贴、廉租屋住房补助、疫情防治、公共文化产品采购、维稳专项资金等构筑和谐社会专项资金44,000万元，比2009年增长42.6%。

三、积极进取，创新理财，确保全年预算任务的圆满完成

实施积极财政政策，更加注重保障和改善民生，坚持依法理财、创新理财，进一步提升财政保障效能，切实促进产业结构调整和经济发展方式转变。

（一）增强财政促进经济持续科学发展的效能，提升辖区经济的高端产业体系优势和核心竞争力优势

1、继续保持支持经济发展的力度，在加大财政扶持企业投入，持续推进“六大战术”的同时，采取措施进一步规范和强化扶持资金使用的前期审查把关和后续监管，进一步整合扶持资金的使用，着重向自主创新、节能减排、高端产业布局、拓展市场和投融资渠道、人才引进等方向倾斜，进一步增强资金使用的公开透明度，切实发挥好扶持资金调结构、促转型、增强企业核心竞争力的带动效用。2、在加大政府投资项目建设投入，特别是旧工业区和旧城村的改造投入，优化整体投资环境的同时，利用有限的物业和土地资源，通过租金补贴、异地发展扶持等有效引导方式，打造孵化基地模式的高端产业集聚发展服务平台，逐步形成分块发展的产业体系优势和发展机制优势，以及配套服务的梯次发展优势。3、加大社会保障的整体力度，继续调整和优化居民收入的分配格局，加大各大“商圈”软硬件建设投入，引导、促进消费，扩大内需，拉动增长。4、全面加快各项企业财税优惠政策和外贸出口税收优惠政策的落实，切实发挥财税政策、政府采购政策对经济结构调整的促进作用，减轻鼓励发展的产业、企业负担，促进外贸出口整体增长。

（二）增强财政保障和改善民生的效能，提升居民的幸福感和归属感

积极推行事业单位绩效工资制度改革，加快解决教育和卫生系统的“同工同酬”问题，加大教研专项投入，增强对民办学校的扶持，加大对社康中心、降低医疗和药品收费、重点医疗设备购置等投入，大举奖励教育、卫生系统的改革创新，优先保障居民的教育和医疗卫生水平。安排4,000万元专项资金积极实施失业调控和失业预警，强化就业援助和技能培训，鼓励创业带动就业，切实提高中低层居民收入水平。继续加大保障性住房建设力度，结合廉租住房货币补贴，着重解决低收入困难人群及高层次人才、“夹心层”家庭的住房问题。加大南山艺术博览馆等公共文体设施的建设投入，加大公益性文体活动采购投入，大力资助民间、群众非营利性艺术体育活动，提高居民文体生活素质。安排维稳专项资金，大幅加大社会治安电子防控系统、城中村消防安全综合整治等投入，大幅增加公交补贴投入，切实增强区内的平安、和谐、稳定。

（三）增强财政深化改革创新、推进科学化精细化管理的效能，提升我区公共服务的整体质量和水平

一是要以国库集中支付改革全面铺开、区会计核算管理中心正式运作为基础，增强财政资金的统筹调配力度，提高综合利用效率，探索财政资金的有效增值，通过银行融资等方式，适度放大财政资金的总体保障规模，要在加强财务监管的同时，尽可能增强单位的自主性和资金使用的便利性。二是要以即将开展的机构改革、单位职能的规范为契机，逐步理顺上下级间、单位之间的财权和事权，积极探讨基层经费包干、量化标准促进公共资源均等化等各项深化、细化预算管理的可行举措，建立一套能与行政管理体制配套的、科学合理的新的资源供给体制和财政经费保障机制。三是要不断改进财政的保障方式，有所为有所不为，积极探索通过购买服务或政府补助的方式，引导社会力量进入教育、卫生、社区管理、城市维护等公共服务领域的可行性，切实减轻财政的不必要增支压力，降低整体行政运营成本。四是要进一步增强忧患意识、责任意识和廉洁意识，提高财政干部队伍的服务效能。

各位代表，2010年是“十一五规划”实施的最后一年，也是深圳特区建立30周年、南山建区20周年的喜庆之年，全面做好财政工作尤为重要。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，按照本次会议对财政工作和财政预算提出的各项要求，积极进取，真抓实干，力争圆满完成全年的财政预算任务。

     深圳市南山区2010年财政一般预算收支预算