梅州市2010年财政预算执行情况和2011年财政预算草案报告

各位代表：
　　我受市人民政府委托，向大会报告2010年全市财政预算执行情况，提出2011年财政预算草案，请予审议，并请市政协各位委员提出意见。
　　一、2010年预算执行情况
　　2010年，全市各级财政部门在市委、市政府的正确领导和上级财政部门的关心指导下，以科学发展观为统领，紧紧围绕我市绿色的经济崛起发展战略和年初确定的目标任务，牢固树立“跳出财政看财政，转变观念抓落实”的理财观念，按照“积极财政、有效财政、公共财政、规范财政”的要求，从“搞活财政、科学理财”入手，开拓创新，主动作为，圆满完成了全年各项工作任务，来源于梅州的财政总收入首次突破百亿元大关，实现114.46亿元，财政改革与发展取得新成就，有力地推动了我市经济社会健康协调较快发展。
　　2010年，全市财政运行总体情况良好。据统计，全市一般预算收入完成38.95亿元，同比增收8.18亿元，增长26.6%；全市一般预算支出完成117.69亿元，同比增支20.77亿元，增长21.43%。其中：市本级一般预算收入完成13.57亿元，同比增收2.34亿元，增长20.78%；市本级一般预算支出完成27.44亿元，同比增支7.49亿元，增长37.49%。
　　全市财政一般预算收入加上上级补助、上年结余、调入资金，收入总计128.22亿元；全市一般预算支出加上专项上解、增设预算周转金，支出总计119.18亿元。收支相抵，年终滚存结余9.04亿元（含专项结转8.88亿元），净结余1621万元。其中：市本级财政一般预算收入加上上级补助、上年结余、县上解收入等，收入总计41.01亿元；市本级一般预算支出加上市补助县支出、专项上解及增设预算周转金，支出总计32.16亿元。收支相抵，年终滚存结余8.85亿元（含专项结转8.83亿元），净结余169万元。
　　二、2011年预算收支草案
　　（一）2011年全市财政一般预算草案
　　2011年全市财政工作的指导思想是:深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕市委、市政府的决策部署，统筹兼顾做好各项财政工作，在生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效上下功夫，进一步深化财政体制改革，完善公共财政体系，强化财政资金监管，提高资金使用绩效，充分发挥财政职能作用，为“十二五”开好头、起好步、打好基础，为加快梅州绿色的经济崛起提供财政保障。
　　根据上述指导思想，2011年预算编制的原则是：量入为出、收支平衡，统筹兼顾、保证重点，保运转、保民生、保稳定、保工资、保刚性增长，加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出，保障落实扶贫“双到”配套资金、生态环境建设等省、市出台政策和市委市政府的重点项目所需资金。
　　根据上述总要求，按照2011年全市经济和社会发展计划，全市财政一般预算收入拟安排447977万元，比2010年增长15 %。全市财政一般预算收入加上中央、省税收返还，预算结转结余和省专项补助，减去各项上解款项后，全市财力为767411万元。据此财力，全市一般预算支出计划相应安排767411万元，比2010年预算安排增长 19.8 %。
　　（二）2011年市本级一般预算草案
　　2011年，市本级财政总收入拟安排211269万元。具体安排是，一般预算收入156094万元；一般预算补助56733万元，其中：返还性收入32648万元（含成品油价格税费改革税收返还收入16000万元）、一般性转移支付收入9085万元、专项转移支付收入15000万元（含产业转移工业园发展资金10000万元）；县上解收入825万元；上解省支出2552万元；上年结余169万元。按照量入为出、收支平衡的原则，2011年预算支出拟安排211269万元。
　　财政收入方面：
　　按照积极稳妥的原则安排2011年一般预算收入为156094万元，增长15%。其中：税收收入103814万元，增长15%；非税收入52280万元，增长15%。各收入项目根据财源情况安排如下：
　　1、增值税25%部分28326万元，比2010年增收3695万元，增长15%。
　　2、营业税11769万元，比2010年增收1709万元，增长16.99%。
　　3、企业所得税7550万元，比2010年增收985万元，增长15%。
　　4、个人所得税4167万元，比2010年增收636万元，增长18%。
　　5、资源税227万元，比2010年增收30万元，增长15%。
　　6、城市维护建设税27132万元，比2010年增收3693万元，增长15.76%。
　　7、房产税2563万元，比2010年增收334万元，增长14.98%。
　　8、印花税1851万元，比2010年增收255万元，增长16%。
　　9、城镇土地使用税3230万元，比2010年增收398万元，增长14.05%。
　　10、土地增值税3939万元，比2010年增收628万元，增长18.97%。
　　11、车船使用和牌照税840万元，比2010年增收109万元，增长14.91%。
　　12、契税6556万元，比2010年增收1000万元，增长18%。
　　13、耕地占用税5665万元，比2010年增收58万元，增长1.03%。
　　14、国有资本经营收入3993万元，比2010年增收521万元，增长15.01%。
　　15、行政性收费收入23422万元，比2010年增收3055万元，增长15%。
　　16、罚没收入3520万元，比2010年增收470万元，增长15.41%。
　　17、专项收入12824万元，比2010年增收1673万元，增长15%。
　　18、国有资源有偿使用收入2745万元，比2010年增收358万元，增长15%。
　　19、 其他收入5776万元，比2010年增收754万元，增长15.01%。
　　财政支出方面：
　　根据市本级财力，2011年总支出安排211269万元，比2010年预算安排168166万元，增加43103万元，增长25.6%。其中：一般预算支出176896万元，比2010年增加43030万元，增长32%；转移性支出34373万元，比2010年增加73万元，增长0.2%。
　　各项目支出安排如下：
　　1、 一般公共服务21859万元，比2010年增加2709万元，增加14.1%，主要是增加人员工资福利支出。
　　2、公共安全18104万元，比2010年增加2493万元，增长16%,主要是增加市武警支队作战指挥中心建设和市消防支队战勤保障中心建设资金等。
　　3、教育13093万元，比2010年增加1504万元，增长13%。
　　4、科学技术1569万元，比2010年增加143万元，增长10%。
　　5、文化体育与传媒3267万元，比2010年增加484万元，增长17.4%。
　　6、社会保障和就业24457万元，比2010年增加2640万元，增长12.1%,主要是增加离退休人员工资性支出、“两园一区”养老保险费等。
　　7、医疗卫生8083万元，比2010年增加753万元，增长10.3%。
　　8、节能环保2206万元，比2010年增加203万元，增长10.1%。
　　9、城乡社区事务24856万元，比2010年增加1207万元，增长5.1%。主要是增加生态环境建设(含绿色景观林带建设、旅游文化产业扶持发展等)资金。
　　10、农林水事务11975万元，比2010年增加3181万元，增长36.2%，主要是增加“双到”扶贫资金、台湾农民创业园建设资金等。
　　11、交通运输18694万元，比2010年增加16695万元，增长835.2%，主要是今年按省要求将省拨交通公路“六费”替代性收入和支出列收列支增加支出。
　　12、资源勘探电力信息等事务1733万元，比2010年增加578万元，增长50%。主要是增加拟上市企业贷款贴息。
　　13、商业服务业等事务1210万元，比2010年增加151万元，增长14.3%。
　　14、国土资源气象等事务1161万元, 比2010年增加188万元，增长19.3%。
　　15、 住房保障支出1888万元, 比2010年增加100万元，增长5.6%。主要是增加住房公积金。
　　16、粮油物资管理事务1778万元，比2010年增加27万元，增长1.5%。
　　17、其他支出20963万元，比2010年增加9974万元，增长90.8%。主要是今年按省要求将省拨产业转移工业园发展资金列收列支而增加支出。
　　（三）2011年市级政府性基金收支预算草案
　　按照财政部《2011年政府收支分类科目》规定，纳入2011年市级政府性基金预算项目有9项，包括：散装水泥专项资金、墙体材料专项基金、育林基金、水利建设基金、土地出让金、文化事业建设费、彩票公益金、残疾人就业保障金收入、农业土地开发资金收入。按照上述基金范围，市级政府性基金2011年收入计划安排5080万元，加上2010年结余11807万元、共计16887万元； 2011年安排支出16843万元，结余44万元。

本文出处链接：http://www.meizhou.gov.cn/zwgk/czgl/2011-05-31/1306828321d81494.html