关于苏州市2010年财政预算执行情况和

      我受市人民政府的委托，向大会报告苏州市2010年财政预算执行情况和2011年本级财政总预算草案，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2010年，在中共苏州市委的正确领导下，全市上下紧紧围绕年初工作目标和任务，认真贯彻党中央、国务院一系列方针政策，不断增强财政在稳增长、促转型、惠民生中的作用和能力，全年财政预算执行情况良好。

 

全市完成地方一般预算收入（以下简称地方财政收入）900.55亿元，比上年实绩增收155.37亿元，增长20.85%。其中：税收收入完成783.22亿元，增长21.36%；非税收入完成117.33亿元，增长17.54%。全市完成财政支出820.75亿元，比上年实绩增支139.71亿元，增长20.51%。

 

市十四届人大三次会议通过的2010年本级地方财政收入预算为150亿元，调整后的本级地方财政收入预算为160亿元。执行结果，本级完成地方财政收入1652930万元，完成收入预算的103.31%，比上年实绩增收298423万元，增长22.03%。其中：市级完成地方财政收入321130万元，完成收入预算的107.04%，增收41632万元，增长14.90%；苏州工业园区（以下简称园区）完成地方财政收入1331800万元，完成收入预算的102.45%，增收256791万元，增长23.89%。

 

市十四届人大三次会议通过的2010年本级财政支出预算为1547264万元，调整后的支出预算为1765191万元，连同上年结转和上级补助等，本级财政支出预算为1991115万元。执行结果，本级财政支出1828821万元，完成支出预算的91.85%，比上年实绩增支166393万元，增长10.01%。其中：市级财政支出958026万元，完成支出预算的90.10%，增支108439万元，增长12.76%；园区财政支出870795万元，完成支出预算的93.85%，增支57954万元，增长7.13%。（以上为快报数，目前财政决算正在编制中，待财政决算正式编制完成后，再报请市人大常委会审查批准。）

 

根据现行财政体制测算，2010年本级财政可用财力(含上年结转和上级补助等)合计1992083万元，其中：市级可用财力1063466万元，园区可用财力928617万元。当年安排财政支出预算1991115万元，财政结余968万元，其中：市级财政结余168万元，园区财政结余800万元。当年实现财政收支平衡。

 

市十四届人大三次会议通过的2010年本级政府性基金收入预算1240881万元，调整后的收入预算为1883260万元。执行结果，本级完成政府性基金收入2098889万元，完成收入预算的111.45%。其中：市级完成政府性基金收入1113995万元，完成收入预算的109.25%；园区完成政府性基金收入984894万元，完成收入预算的114.04%。市十四届人大三次会议通过的2010年本级政府性基金支出预算1239465万元，调整后的本级政府性基金支出预算为1881844万元，连同上年结转、上级补助及超收收入等，本级政府性基金支出预算为2129059万元。执行结果，本级政府性基金支出1745351万元，完成支出预算的81.98%。其中：市级政府性基金支出878327万元，完成支出预算的70.26%；园区政府性基金支出867024万元，完成支出预算的98.65%。

市十四届人大三次会议通过的2010年市级基本养老保险基金收入预算425900万元，调整后的收入预算为462200万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金收入463935万元，完成收入预算的100.38%。市十四届人大三次会议通过的2010年市级基本养老保险基金支出预算425900万元，调整后的支出预算为462200万元，连同超收收入等，市级基本养老保险基金支出预算463935万元。执行结果，市级完成基本养老保险基金支出463935万元，完成支出预算的100.00%。

 

1.发挥财政职能作用，积极助推经济转型升级。制定出台总部经济发展扶持政策，提升总部经济发展水平。整合设立工业产业转型升级专项资金，支持新能源、新材料等新兴产业发展。建立文化产业发展资金体系，推动文化产业跨越发展。建立生态补偿机制，加强对基本农田、水源地、生态湿地、生态公益林的保护。加大人才开发资金投入，鼓励引进高新技术产业和创新创业型人才。设立科技型中小企业信贷风险补偿专项资金，加快推进科技与金融的结合。支持中科院苏州医工所、国家信息技术设备检测国家级重点实验室等重大创新载体建设。

 

2.加强增收节支工作，确保财政收支平稳运行。认真落实税收征管措施，协调做好税收保障工作。加强对非居民税收的征收管理，培育新的税收增长点。加强非税收入征管，确保各项收入“应收尽收”。关注宏观经济形势和财税政策变化，准确把握财政收入变动趋势。继续强化落实各项节支措施，按照中央和省、市有关文件要求，大力压减、控制各项行政性支出规模。加强因公出国（境）经费管理，建立任务审批与经费审批联动机制，强化经费预算管理和用汇审批双重控制。严格公务用车编制管理，制定《苏州市公务用车配备使用管理办法》和《苏州市公务用车管理工作规程》，控制公务用车购置经费增长。

 

3.优化财政支出结构，不断提高民生保障水平。积极优化财政资金投入方向，支持发展社会民生事业，全市涉及民生方面的支出已占到财政支出49%。推进城乡社会保障一体化建设，加快养老保险“农转城”和职工医疗保险“五统一”步伐。落实中等职业学校国家助学金政策，支持加强校舍安全和校园安保工作。完善基层医疗卫生体系，支持社区卫生服务机构开展基本药物制度试点。加强水环境治理和污染防治工作。推进保障性住房建设，加大对低收入家庭的住房保障力度。支持轨道交通、虎丘地区综合改造、桃花坞片区综合整治、南环新村危旧房解危改造等重点项目建设。制定实施政府购买公交服务成本规制办法，做好公交企业股权结构调整工作。落实各项强农惠农政策，加快推进城乡一体化进程。及时启动物价补贴动态上涨机制，做好困难群众生活保障工作。

 

4.强化财政监督管理，有效提升资金运转效率。围绕重点项目资金运行情况，加大财政监管力度。加强财政绩效监督，对市级38个项目、11.5亿元资金进行绩效评价，对公交车环保改造等4个项目实行绩效目标管理。加强财政投资评审监督，严格工程造价控制，切实控制工程投资规模。加强行政事业单位资产管理，规范资产配置、调剂、使用和处置行为。加强工程建设资金监督管理，开展工程建设领域突出问题的排查工作。清理规范政府融资平台，加强政府性债务风险管理。继续开展“小金库”专项治理工作，建立健全“小金库”防治长效机制。开展“金财工程”二期规划工作，提升财政信息化管理水平。

在看到成绩的同时，我们也清醒认识到，财政改革与发展中还存在一些突出的困难和问题：明年经济运行形势仍然存在许多不确定因素，财政增收的经济基础还不牢固。宏观经济形势变化和财税政策调整将对地方财政收入产生重大影响。继续落实积极的财政政策，加快转变经济发展方式和推进“三区三城”建设，需要地方财政不断加大投入。各项刚性支出仍居高不下，政府重大项目开工建设、医疗卫生体制改革、事业单位绩效工资改革等等，需要地方财政投入大量资金。部分基层财政还比较困难，城乡一体化发展任务较重，基层公共服务保障能力需要进一步增强。财政管理改革有待深化，财政支出效益还需提高，科学化、精细化管理水平还需加强。

 

2011年，中央经济工作会议已明确以加快转变经济发展方式为主线，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。中央宏观政策的变化将对我市财政经济发展产生较大影响，也将对财政工作提出更新、更高的要求。根据对2011年经济形势和宏观政策的分析预测，按照中央和省、市对经济工作的总体部署，我市2011年财政预算安排的指导思想是: 认真贯彻党的十七大和十七届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，围绕 “三区三城” 建设，立足经济结构调整和改善民生，着力推进公共财政管理体制改革；进一步优化财政支出结构，加大民生保障、生态补偿、节能环保等社会事业支持力度，促进经济增长、结构调整和城乡统筹发展；加强财政监督管理，继续从严控制一般性支出，不断提高财政资金使用绩效；完善和落实财政政策，促进经济、社会、文化、民生全面协调可持续发展。

 

根据中共苏州市委确定的预期目标，按照预算收入编制与经济增长相适应的要求，2011年全市地方财政收入预期增长12%以上。据此，2011年全市地方财政收入安排为1009亿元，其中：税收收入892亿元，增长14%；非税收入117亿元，基本持平。实现2011年财政收入预期增长后，全市财政支出安排为824亿元（不含上年结转和上级补助等，下同），增长18%。当年实现财政收支平衡。

 

2011年安排本级地方财政收入预算为185.20亿元，比上年实绩增长12.04%。其中：市级财政收入预算32.20亿元，与上年基本持平；园区财政收入预算153亿元，增长14.88%。

 

2011年安排本级财政支出预算为1792624万元，比上年年初预算增加245360万元，增长15.86%。其中：市级财政支出预算929131万元，增长15.86%；园区财政支出预算863493万元，增长15.86%。

 

一般公共服务107260万元，增长8.59%；

公共安全166873万元，增长15.11%；

教育134037万元，增长36.80%；

科学技术47414万元，增长23.29%；

文化体育与传媒37054万元，增长22.10%；

社会保障和就业99708万元，增长57.34%；

医疗卫生61231万元，增长18.17%；

节能环保18124万元，增长56.84%；

城乡社区事务54394万元，增长35.87%；

农林水事务41770万元，增长16.62%；

交通运输40278万元，增长21.65%；

资源勘探电力信息等事务10993万元，与上年基本持平；

商业服务业等事务18471万元，增长43.98%；

金融监管等事务支出1000万元，增长100.00%；

国土资源气象等事务2518万元，增长106.73%；

住房保障支出39658万元，增长49.23%；

粮油物资管理事务741万元，下降34.42%；

预备费6000万元，与上年持平；

国债还本付息支出225万元；

其他支出41382万元，下降13.70%。

 

一般公共服务113702万元，增长6.51%；

公共安全40048万元，增长8.49%；

教育134822万元，增长0.27%；

科学技术78219万元，增长17.89%；

文化体育与传媒8148万元，增长51.68%；

社会保障和就业71633万元，增长5.66%；

医疗卫生31174万元，增长63.63%；

节能环保13884万元，增长59.90%；

城乡社区事务209096万元，增长16.46%；

农林水事务12496万元，增长8.72%；

交通运输383万元，下降87.63%；

资源勘探电力信息等事务124824万元，增长43.90%；

商业服务业等事务267万元，增长167.00%；

金融监管等事务7790万元，增长55.80%；

国土资源气象等事务507万元，增长214.91%；

住房保障支出4490万元，增长2.14%；

预备费5000万元，增长25%；

国债还本付息支出210万元；

其他支出6800万元，增长25.81%。

 

根据现行财政体制测算，预计2011年本级可用财力（不含上年结转和上级补助等）1793800万元，比上年年初财力增加246180万元，增长15.91%。其中：市级可用财力930000万元，增长15.96%；园区可用财力863800万元，增长15.85%。本级财政支出预算1792624万元，其中：市级财政支出预算929131万元，园区财政支出预算863493万元。收支相抵结余1176万元，其中：市级财政结余869万元，园区财政结余307万元。当年实现财政收支平衡。

 

2011年本级政府性基金收入预算1364484万元，其中：市级672484万元；园区692000万元。本级政府性基金支出预算1363068万元，其中：市级672143万元；园区690925万元。

2011年市级基本养老保险基金收入预算502000万元。市级基本养老保险基金支出预算502000万元。

 

（一）坚持以转型升级为中心，推动经济平稳较快发展。继续加大转型升级投入力度，扶持新能源、新材料等新兴战略产业发展。落实总部经济扶持政策，鼓励引进国际性、全国性和大区域性的企业运营总部和职能性总部。落实文化产业扶持政策，促进文化产业跨越式发展。稳步开展生态补偿工作，探索实施再生资源回收利用扶持政策，加大生态环境保护力度。继续增加财政科技投入，加强科技创新载体建设，进一步提升企业自主创新能力。深入实施姑苏领军人才计划，加大人才引进投入力度。继续完善财政扶持政策，促进开放型经济、民营经济转型升级。

 

（二）坚持以改善民生为根本，推动社会和谐稳定发展。继续推进城乡养老保障一体化进程，规范各类养老保险之间的转移衔接。稳步推进公共卫生机构和基层医疗卫生机构绩效工资改革。加强社会救助体系建设，切实做好最低生活保障工作。加强公共卫生服务体系建设，增强突发事件应急处理能力。继续落实公益性岗位补贴，鼓励开发公益性岗位。进一步加大教育投入，支持教育优先发展。大力发展文化事业，推进公共文体活动设施建设。加强群众体育基础设施建设，推进体育基本现代化发展。支持创建国家生态文明城市，推进绿色苏州建设。继续支持轨道交通、虎丘地区综合改造、桃花坞片区综合整治、南环新村危旧房解危改造、城区改厕工程等重点项目建设。加大对新能源公交车的财政补贴，支持公交优先发展。推进保障性住房建设，努力解决低收入住房困难家庭的住房问题。

 

（三）坚持以强农惠农为重点，推动全市城乡一体发展。继续加大财政支农投入，扩大公共财政覆盖农村范围。深入推进城乡一体化综合配套改革，加快城乡一体化发展步伐。认真落实财政强农惠农政策，加大涉农补贴力度，努力提高农民收入水平。统筹安排农村水利建设资金，加大以农村圩区建设、农村河道综合整治、农村生活污水治理为重点的农田水利基础设施建设。扶持发展现代农业，推进现代农业示范园区建设。继续完善政策性农业保险制度，探索开展特种水产养殖、设施农业等保险品种，增强农业生产抵抗风险能力。继续做大做强农业担保支农平台，解决农民和农业企业融资难题。

 

（四）坚持以改革创新为动力，推动财政管理科学发展。继续加强政府预算管理，建立健全基金预算编制体系，稳步将按预算外管理的收入纳入预算管理。继续深化部门预算管理改革，探索实施绩效与预算相结合的管理机制。继续深化国库集中支付改革，优化资金支付流程。继续探索发挥政府采购政策功能，进一步落实节能减排、自主创新、中小企业发展等扶持政策。建立健全监督检查、绩效评价、投资评审工作机制，充分发挥财政源头监控作用。进一步加强政府性

债务统计分析，建立健全债务风险预警机制。全面推开“金财工程”二期系统建设，努力为财政改革发展提供技术支撑。

各位代表，2011年财政工作任务艰巨，责任重大。让我们在市委的正确领导下，在市人大及其常委会依法监督下，在社会各界的大力支持下，克难奋进，开拓创新，锐意进取，圆满完成全年预算任务，为争创“三区三城”建设新业绩，率先基本实现现代化而努力奋斗。