广州市供销合作总社2011年部门预算编制说明

                                                

    （一）部门单位构成

广州市供销合作总社行政单位0个，事业单位1个，其中：财政核拨事业单位1个，财政核补事业单位0个，自收自支单位0个。

（二）人员构成

1、统发人员：行政编制0人，事业编制69人，工勤人员9人，离休15人，退休109人，离岗退养0人。

2、非统发人员：行政编制0人，事业编制0人，工勤人员0人，离休1人，退休4人，离岗退养0人。

（三）商品和服务支出定额标准

在职人员商品和服务支出定额标准（交通费除外）：行政单位0万元/人·年，财政核拨事业单位2.5万元/人·年，财政核补事业单位0万元/人·年，经费自筹事业单位0万元/人·年，工勤人员0.8万元/人·年。

交通费定额行标准：行政单位0万元/辆·年 ，事业单位3.15万元/辆·年。

本年度收入预算3672.45万元，其中：1、一般预算3672.45万元；2、政府性基金0万元；3、预算外资金0万元；4、上年结转、结余0万元；5、其他各类资金0万元。

本年度支出预算3672.45万元，其中：1、基本支出2768.45万元，包括：人员支出793.38万元，公用支出239.57万元，对个人和家庭的补助1735.5万元；2、项目支出904万元。

（一）   经常性专项支出180万元，主要项目如下：

1、实施再生资源回收“进社区、进校园、进机关”宣传教育专项35万元；

2、实施社区再生资源违法违规经营查处后网点清除处理专项35万元；

3、科学使用化肥、农药技术指导服务65万元。

（二）一次性专项支出724万元，主要项目如下：

1、实施社区再生资源“定时定点”专业物流回收试点专项80万元；

2、广州市供销社农产品社区超市连锁经营服务网络建设370万元；

3、广州市农村市场流通物流配送服务信息系统项目130万元；

4、广州市供销合作总社信息系统运行维护项目30万元。