深圳市社会保险基金管理局2011年本级部门预算

   一、单位概况

    深圳市社会保险基金管理局的主要职能是：1.制定全市基本养老保险等社会保险基金和专项资金工作计划，经批准后组织实施；2.组织实施企业年金、补充医疗保险的政策、参保方案；3.负责基本养老等社会保险基金和专项资金的征收、待遇审核、支付、服务工作；负责推进社会保险社会化管理服务工作；4.负责企业员工的工伤认定工作和参保员工的工伤救治和伤残康复管理；5.负责全市残疾人员就业保障金的代征工作；6.依据合同的约定对定点医疗机构和药店进行管理；7.负责社会保险基金的管理和运营，确保基金安全和有效增值；8.负责社会保险信息采集、统计、分析及其具体管理工作；负责管理全市职工社会保险个人帐户和社会保险档案；9.建立完善与企业对话沟通制度，提供高效优质服务；10.承办上级主管部门和市委、市政府交办的其他事项。截止2010年12月31日止我市基本养老保险参保人数为6913455人，失业保险参保人数为2586234人，社会医疗保险参保人数为10380437人，生育医疗保险参保人数为3976325人，工伤保险参保人数为9195698人。

    深圳市社会保险基金管理局系统共设1办1部12处，下属单位8家，行政编制720人，事业编制26人，雇员编制141人。全系统2011年预算安排28,671万元。

   二、预算收支

   (一)预算收入情况

    2011年总收入28,671万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入27,780万元，财政专户拨款收入891万元。

   (二)预算支出情况 

    2011年总支出28,671万元，其中：基本支出15,231万元，项目支出13,440万元。按政府支出功能分类科目划分为：

    1.人力资源和社会保障管理事务27,603万元，其中：基本支出14,163万元；项目支出13,440万元。

    2.行政事业单位离退休1,068万元，主要用于离退休人员的离退休费发放。

  (三)预算收支增减情况 

    市社会保险基金管理局系统2011年总收支比上年（同口径）增长1.97%，对比2010年预算批复数28,118万元增加了553万元，主要原因：1.增人增资增加工资福利费；2. 从人力资源和社会保障局划转信息设备购置费。

  (四)专项经费安排情况

                                                                   单位：万元

1．社保基金追缴和专项诉讼费减少的原因：减少2010年延续案件诉讼费；

2．社保基金财务管理费增加的原因：预计2011年财务单据投递费和异地托收银行手续费增加；

3．社保档案整理费减少的原因： 2010年已完成大部分一次性档案整理工作；

4．修缮费增加的原因：新增社保工作站等基层单位办公大楼维修经费。

                                     （深圳市社会保险基金管理局编报）