一、单位概况

　　深圳市民政局主要职能是：执行国家有关民政工作的方针、政策，拟定本市有关政策、法规和民政事业发展规划，包括拥军优属、军队离退休安置、社会组织管理、社区建设、区划管理、救灾救济、殡葬管理、流浪乞讨人员救助、孤残儿童抚养、彩票发行以及其他民政事务管理工作。

　　深圳市民政系统共设1局1办7处，下属单位13家，公务员编制86名，事业单位编制343名，雇员编制108名；实有在编在岗人员503人，其中公务员编制86人，事业编制316人，雇员编制101人。全系统2011年预算安排55,730万元。

　　二、预算收支 

　　(一)预算平衡情况

　　2011年深圳市民政局部门预算总收入55,730万元，其中：财政预算内拨款（补助）收入50,670万元，财政专户拨款收入5,060万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；总支出55,730万元，其中，基本支出11,861万元，项目支出43,869万元。

　　(二)预算支出情况   

　　2011年民政局系统总支出55,730万元，基本支出11,861万元，项目支出43,869万元，具体情况如下：

　　1. 民政管理事务5,787万元，其中基本支出2,782万元，项目支出3,005万元。

　　2. 抚恤151万元，其中基本支出81万元，项目支出70万元。

　　3. 退役安置5,723万元，其中基本支出834万元，项目支出4,889万元。　 

　　4. 社会福利9,956万元，其中基本支出4,381万元，项目支出5,575万元。

　　5．其他城镇社会救济3,775万元，其中基本支出1,491万元，项目支出2,284万元。

　　6、福利彩票发行销售机构业务费28,923元，其中基本支出877万元，项目支出28,046万元。

　　7. 行政事业单位离退休1,415万元，其中基本支出1,415万元，项目支出0万元。

　　(三)专项经费安排情况 

　　专项业务经费支出总额43,869万元，主要用于下列专项：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

　　1、孤残儿童费用增长20%，是因为孤残弃婴人数的增加，同时市政府于2010年批准异地代养业务，财政预算增加了代养费、伙食费。

　　2、民政行政事务管理专项支出增长11%，是因为增加了居委会选举经费。

　　3、军休干部生活待遇等专项支出增长11%，是因为接收安置军休干部人数增加。

　　4、殡葬业务经费减少16%，主要因为2010年实行的殡葬惠民便民优惠政策，导致预算外收入大幅减少。

　　5、流浪乞讨人员受助经费等支出增长58%，是因为流浪乞讨人员人数增加及需要医疗的比例增加。

　　6、福彩发行业务支出为销售管理费用，2011年始纳入部门预算管理，它主要用于投注站支出费用18,666万元（其中代销费16,770万元）和销售业务支撑性支出9,380万元两方面。

（深圳市民政局编报）

文档附件 附件１.收支预算总表 附件2.财政预算内拨款支出预算表