北京市重大项目办公室2013年部门预算
(一)部门机构设置、职责
根据京政办发〔2009〕93号《关于印发北京市重大项目建设指挥部办公室主要职责内设机构和人员编制规定的通知》，北京市重大项目建设指挥部办公室为正局级行政机构，其下设秘书行政处、综合处、轨道处等9个职能部室。主要职责是：
1、组织编制本市城市轨道交通工程项目和市政府交办工程项目(以下简称重大项目)建设总体计划，并督促检查计划执行情况。
2、协调有关部门和单位推进重大项目的规划、征地、拆迁等前期工作；协调市政府有关部门按总体计划要求在项目建设各阶段加快办理各项行政审批手续。
3、协调、解决重大项目建设中的重大问题；协调落实工程建设安全、质量、工期、功能和成本“五统一”要求；承担为建设单位及各参建单位服务的职责。
4、协调市政府主管部门监督重大项目建设各方贯彻落实有关安全生产、工程质量、资金使用、招标与采购、合同履行等方面法律法规，落实“阳光工程”的各项要求；参与重大项目建设工程事故应急工作。
5、参与重大项目年度资金使用计划的编制，协调、落实资金计划的执行。
6、组织推动新技术、新材料、新设备、新工艺在重大项目建设中的应用。
7、组织协调重大项目的竣工验收、竣工结算和决算工作。
8、负责重大项目建设信息的收集、整理、统计和管理工作。
9、受委托负责中央单位在京重要建设项目的组织实施。
10、承担北京市重大项目建设指挥部的具体工作。
11、承办市政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市重大项目建设指挥部办公室部门行政编制58人，实际58人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2013年我办主要工作仍为轨道交通建设工作，进一步协调推进新建及在建地铁的工程建设，确保实现通车目标，同时，积极推进老旧小区综合整治工作、未来科技城项目建设、通州新城区建设、新首钢高端产业综合服务区建设、雁栖湖生态发展示范区基础设施等项目建设。
二、2013年收入及支出总体情况
2013年收入预算1846.81万元，其中：财政拨款1846.81万元。
2013年支出预算1846.81万元，其中：财政拨款1846.81万元。
三、主要支出情况
(一)基本支出预算987.05万元，占总支出预算53.45%。
主要用于保障我办机构正常运转、完成日常工作任务的支出。
(二)项目支出预算859.76万元，占总支出预算46.55%。主要用于保障我办机构正常运转、完成日常机构履职任务及协调推进轨道交通、老旧小区综合整治及其他重大项目建设而发生的专项费用。例如新建轨道交通线路碎石道床减震技术研究费、新建轨道交通线路大断面盾构相关技术研究费、老旧小区综合整治专项工作经费、加快北京市轨道交通建设工作会等费用。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 1846.809937 | 一、医疗卫生 | 59.241000 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、城乡社区事务 | 1787.568937 | ||
| 三、上级补助收入 | ||||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | ||||
| 五、事业单位经营收入 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | ||||
| 七、其他收入 | ||||
| 本年收入合计 | 1846.809937 | 本年支出合计 | 1846.809937 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | ||||
| 收入总计 | 1846.809937 | 支出总计 | 1846.809937 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 1846.809937 | 987.046885 | 859.763052 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 59.241000 | 59.241000 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 59.241000 | 59.241000 | ||
| 212 | 城乡社区事务 | 1787.568937 | 927.805885 | 859.763052 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 750.539622 | 750.539622 | ||
| 21299 | 其他城乡社区事务支出 | 1037.029315 | 177.266263 | 859.763052 | |
| 部门预算项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 新建轨道交通线路大断面盾构相关技术研究费 | 24.000000 | |
| 2 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 新建轨道交通线路碎石道床减震技术研究费 | 24.000000 | |
| 3 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 北京市加快轨道交通建设工作会 | 9.290000 | |
| 4 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 北京市轨道交通建设指挥部全体大会 | 9.290000 | |
| 5 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 北京市重大项目建设指挥部办公室2013年工作会 | 10.300000 | |
| 6 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 地铁建设运营情况，以及主要路网结构和完善的轨道交通管理体制调研费 | 29.981748 | |
| 7 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 轨道交通建设情况及运营期间安全管理等整体调研费 | 5.368400 | |
| 8 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 老旧小区综合整治专项工作经费 | 60.596764 | |
| 9 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 2013年北京市老旧小区综合治理和工作部署大会 | 23.766900 | |
| 10 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 2013年北京市老旧小区综合治理检查督察大会 | 4.645000 | |
| 11 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 2013年北京市老旧小区综合治理工作考核和经验总结大会 | 4.645000 | |
| 12 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 中央国家机关和驻京部队老旧小区综合治理工作推进大会 | 4.645000 | |
| 13 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 2013年北京市老旧小区综合治理文件汇编制作印刷费 | 16.200000 | |
| 14 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 办公用房房租及物业管理费 | 609.89364 | |
| 15 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 法律顾问咨询工作经费 | 9.500000 | |
| 16 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 信息化运行维护费 | 9.120600 | |
| 17 | 北京市重大项目建设指挥部办公室本级 | 门户网站维护费 | 4.520000 | |
北京市重大项目建设指挥部办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位：万元
“三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||
2012年 | 85.37 | 29.98 | 3.19 | 0.00 | 52.20 |
2013年 | 85.09 | 29.98 | 2.91 | 0.00 | 52.20 |
注： “三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的“三公经费”预算数（含基本经费和项目经费）。
关于北京市重大项目建设指挥部办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市重大项目建设指挥部办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位只含本级，无所属下级单位。
二、“三公经费”财政拨款情况说明
2013年“三公经费”财政拨款预算85.09万元，比2012年“三公经费”财政拨款预算调减了0.28万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2013年预算数29.98万元，与2012年预算数29.98万元持平；2013年因公出国（境）费用主要用于对轨道交通建设管理相对发达国家进行实地考察发生的境外费用。
2、公务接待费。2013年预算数2.91万元，比2012年预算数调减了0.28万元，主要原因：由于2013年公用经费定额预算进行了调整。
3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数52.20万元，其中，公务用车购置费2013年同2012年均无预算费用；公务用车运行维护费2013年预算数52.20万元，与2012预算数相比无变化。
二0一三年三月二十日
原文地址：http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305849.htm