北京市农村水改小组办公室2013年部门预算

　　(一)单位及人员情况

　　北京市农村改水领导小组办公室为全额拨款事业单位，属纳入规范管理事业单位，市属一级预算单位，无下属单位，挂靠北京市卫生局。

　　北京市农村改水领导小组办公室职能为组织、规划、协调、管理全市农村改水工作，研究、草拟农村改水相关政策；农村改水工程项目的审核、批复、监督、检查农村改水技术指导及培训，农村水厂(站)管理工作的检查、考核，农村饮水卫生质量检查、考核、评比。

　　事业单位1个(其中：全额补助事业单位1个)。

　　人员编制共计15人，实有在职人员13人，比2012年年初的12人增加1人，其中：统发人员13人，其他人员0人。

　　离退休人员6人，比2012年年初的6人增加0人，其中：统发6人，其他人员0人。

　　其他聘用人员1人，比2012年年初的1人增加0人。

　　(二)公用资源情况

　　机动车编制数4辆，实有4辆。与2012年年初持平。单位办公用房在中环办公楼，水费、电费及取暖费均由中环办公楼统一支出。职工宿舍取暖面积1100平方米，比2012年年初增加0平方米。

　　二、2013年收入及支出总体情况

　　(一)收入情况

　　2013年收入合计577.50万元，比2012年年初的366.6万元增加210.9万元，增长57.53%。其中：

　　财政拨款577.5万元，比2012年年初的366.6万元增加210.9万元，增长57.53%。

　　(二)支出情况

　　2013年支出预算合计577.5万元，比2012年366.6万元增加210.9万元，增长57.53%。其中：财政拨款577.5万元，比2012年年初的366.6万元增加210.9万元，增长57.53%。

　　(1)基本支出228.8万元，比2012年169.04万元增加59.76万元，增长35.35%。其中：

　　工资福利支出148.44万元，年人均11.42万元，比2012年98.26万元增加50.18万元，增长51.07%；

　　对个人和家庭的补助52.14万元，比2012年45.67万元增长6.47万元，增长14.17%；

　　商品和服务支出28.22万元，比2012年25.11万元增长3.11万元，增长12.39%。

　　(2)项目支出348.7万元，比2011年197.56万元增加151.14万元，增长76.5%。其中：财政补助支出348.7万元，比2011年197.56万元增加151.14万元，增长76.5%。

　　三、主要支出情况

　　项目1.农村饮水安全状况调查项目53.5万元。依据《京爱卫发[2011]第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知(暨“十二五”期间农村改水工作计划)，用于全市农村水质的抽样调查及检测经费支出(新增项目)。

　　一、培训费：1.5万元

　　现场采集人员、实验室检测人员培训工作会，参会人员100人，会期1天，每人标准150元，需经费1.5万元。

　　二、现场调查及采样费：12万元

　　十个远郊区县约1400个监测样品的现场采集和现场调查，每个监测单位调查人员约3-4人。涉及现场调查及采样工作中的交通费、餐费、加班劳务费等，每个区县平均1.2203万元，共10个，需经费12万元

　　三、检测费：40万元

　　此项工作由市CDC完成，每件水样进行微生物、毒理学指标及一般感官和化学指标共31个项目的检测。其中含标准溶液、质控参考标准品、培养基、试剂、耗材、仪器维护维修及实验室检测人员加班费等。400元/件，共1000个水样，需经费40万元。

　　涉及重点污染物包括以下几个方面：

　　(1)高砷地区样品复核及其砷的形态分析；

　　(2)高氟地区样品复核；

　　(3)集中式供水点中隐孢子虫和贾第鞭毛虫污染状况调查；

　　(4)臭氧及二氧化氯新的集中式供水消毒方式中重点消毒副产物调查；

　　(5)污染较重地面水中有机物调查。

　　项目2.农村改水管理业务经费36.16万元(新增项目)依据《京爱卫发[2011]第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知(暨“十二五”期间农村改水工作计划)，用于全市改水日常管理工作。

　　一、会议费：7.2万元

　　1.改水系统年终总结会，参会人员200人，会期2天，每人标准300元，需经费6万元

　　2.农村改水现场观摩会，参会人员40人，会期2天，每人标准300元，需经费1.2万元

　　二、培训费：3万元

　　1.改水工程技术人员及财务人员培训班1期，每期60人，会期2天，每人每天300元，需经费1.8万元。

　　2.全国农村改水统计网络建设培训1期，每期40人，会期2天，每人每天300元，需经费1.2万元

　　三、制作农村改水重点工程标牌，大理石材料，365元/块，共40块。需经费1.46万元。

　　四、宣传、调研、审查、检查评比：15万元

　　1.调研经费5万元

　　2.改水项目立项审查、检查评比经费10万元

　　五、聘请专家调研、考核及聘用临时人员工资3万元。

　　六、改水观摩租车下乡交通杂费2万元。

　　七、财务软件功能增费4.5万元

　　项目3。水质监测化验经费95.2万元(新增项目)，依据《京爱卫发[2011]第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知(暨“十二五”期间农村改水工作计划)，用于全市农村改水工程的水质化验及监测，以及消毒设备的日常维护工作。

　　一、培训费5.4万元

　　化验员培训班2期，每期30人，每人每天300元，每期3天，需经费5.4万元。

　　二、水质监测化验所用仪器设备、化学试剂49.8万元

　　1.DR2800光电分析仪1套，8.4万元；

　　2.纯水机1套，3.8万元；

　　3.培养箱、冰箱、干燥箱、高压锅3.1万元；

　　4.易损玻璃器皿、物品4.5万元；

　　5.全年水质监测仪器配件、化验用试剂30万元。

　　三、对农村水厂饮水水质因突发事件造成的污染进行应急处置，需40万元。

　　由于自然灾害、地质水文因素和水厂消毒设备及水处理设施老化坏损，致使微生物、毒物和化学物质污染造成的水质超标，可能直接危害农村居民身体健康，采取及时维修、更换设备或设施重新修缮等，保证饮水的水质安全。

　　项目4.农村改水宣传及监督验收经费13万元(新增项目)，

　　依据《京爱卫发[2011]第13号》关于开展农村饮水健康行动工作的通知(暨“十二五”期间农村改水工作计划)，用于领导视察宣传以及年终改水工程验收工作。

　　一、市领导、人大、政协代表、有关部门视察以及改水工作宣传活动，需经费5万元。

　　二、为保证2013年农村改水工作顺利完成，监督工程质量，北京市农村改水领导小组办公室需定期到各区县了解工作进展情况，对已完工的改水工工程项目要进行监督验收，主要用于检查验收人员的食宿、交通等费用，需用经费8万元。

　　项目5.农村小型水厂调研及检测经费135万元(新增项目)，在2012年完成农村大型联水厂调查的基础上，依据2012年7月1日，卫生部正式颁布实施的《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》，2013年开展全市3000余家农村小型水厂调查和水质检测工作。

　　一、调查和收集统计所有农村小型水厂现状及卫生管理情况。内容包括：水厂基本情况、水源情况、设备设施及运行情况、水质消毒处理情况、管理情况共五个方面。需用经费30万元。

　　二、采集约50家农村小型水厂水样，按照《生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)》开展106项指标的检测工作并进行整理分析。内容包括：微生物、饮用水消毒剂、毒理和放射性指标，以及感官性状一般理化指标共五大项目。需用经费105万元。

　　项目6.机动费15.84万元(新增项目)

原文地址：http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305857.htm