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北京市南水北调办公室2013年部门预算

日期：01-09 作者：huang- 小 + 大

　一、基本情况

　　根据国务院南水北调工程建设委员会办公室《关于有关省市组建南水北调工程办事机构意见的函》(国调办综函【2003】9号)，经市政府批准，设立北京市南水北调工程建设委员会办公室，为北京市南水北调工程建设委员会的办事机构。

　　北京市南水北调工程建设委员会办公室行政编制38人，实有26人；事业编制598人；实有：297人；退休1人。我办共汇总基层预算单位9户，包括：行政机关(本级)1户；全额管理事业单位6户；差额管理事业单位2户。

　　二、2013年收入及支出总体情况

　　2013年收入预算13895.036053万元，其中：财政拨款13895.036053万元。

　　2013年支出预算13895.036053万元。

　　三、主要支出情况

　　(一)社会保障和就业支出7.1878万元，占总支出预算0.05%；

　　(二)医疗卫生支出27.655万元，占总支出预算0.20%；

　　(三)农林水事务支出13860.193253万元，占总支出预算99.75%；

　　其中：基本支出4827.826876万元，项目支出9032.366377万元。基本支出用于人员费、公用经费、对个人和家庭补助支出。项目支出主要用于保障机构运转经费、调水运行维护费用、工程建设管理、工程征地拆迁、质量安全监督、工程安全保障和信息化建设等履职经费支出。

收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	13895.03605	一、社会保障和就业	7.1878
二、专户核拨的事业收入		二、医疗卫生	27.655
三、上级补助收入		三、农林水事务	13860.19325
四、事业收入（不含专户管理的事业收入）
五、事业单位经营收入
六、附属单位上缴收入
七、其他收入

本年收入合计	13895.03605	本年支出合计	13895.03605
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年
九、使用结余资金

收入总计	13895.03605	支出总计	13895.03605

财政拨款支出预算表
				单位：万元
科目编码	单位名称（科目）	总计	基本支出	项目支出
	总计	13895.036053	4862.669676	9032.366377
208	社会保障和就业	7.187800	7.187800
20805	行政事业单位离退休	7.187800	7.187800
210	医疗卫生	27.655000	27.655000
21005	医疗保障	27.655000	27.655000
213	农林水事务	13860.193253	4827.826876	9032.366377
21304	南水北调	13860.193253	4827.826876	9032.366377

部门预算项目支出预算表
			单位：万元
序号	单位名称	项目名称	预算数
1	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	2013年质量安全运行及验收管理工作	50
2	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调技术委员会工作经费	30
3	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	北京市南水北调工程保护规划	49
4	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	北京市南水北调工程专家顾问费	28.8
5	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	大口径输水管涵渗漏检测应用研究	49
6	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	防汛工作	32
7	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	律师顾问费	20
8	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	法制工作经费	30
9	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	北京市南水北调配套工程前期工作经费	60
10	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调工程建设统计系统运维费	45
11	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调来水调入密云水库调蓄工程社会稳定风险评估研究	47.9
12	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调来水后利用现有水利设施提高调蓄能力研究	193
13	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调余水回灌地下规划建设方案及管理措施研究	164
14	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	配套工程征迁工作监管长效机制研究与实践	72.4
15	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调征迁参建单位能力建设	38.2
16	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调征地拆迁成果资料汇编	35.4
17	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	《中国南水北调工程》编纂工作经费	20
18	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	档案工作经费	10
19	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	房屋租赁费	563.3907
20	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	北京市南水北调系统工作会	24
21	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调周报宣传费	20
22	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	单位内部安全保卫及保密工作经费	7
23	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调志（北京段）编纂费	40
24	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	北京市南水北调配套工程征地拆迁跟踪审计	55
25	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调专项审计	116.6
26	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	宣传工作经费	130.8
27	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	招聘工作经费	15
28	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调工程北京段引水工程影响区生态防控综合技术体系研究	18
29	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	机关文化建设工作经费	16.9
30	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	纪检监察工作经费	30
31	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调建设资金管理	46.672
32	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调项目审核评价经费	80
33	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调中线北京口门水价复核与市内配套工程水价测算	50
34	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调中线干线水权水市场政策研究	48
35	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	北京市南水北调供用水单位协议水价研究	48
36	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调系统国际交流	30
37	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	信访工作经费	10
38	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	办公设备购置费	5.4975
39	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	南水北调论证协调费	60
40	北京市南水北调工程建设委员会办公室本级	机动经费	710
41	北京市南水北调信息中心	房屋租赁及物业管理	89.625
42	北京市南水北调信息中心	机动车租赁	48.64
43	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调信息安全技术服务	39.5
44	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调网络运行维护技术服务	45
45	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调信息系统运行监控服务	35
46	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调网站维护	29.45
47	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调OA系统维护	26
48	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调异地会商系统维护	7.9775
49	北京市南水北调信息中心	北京市南水北调统一认证系统运维服务	48
50	北京市南水北调信息中心	互联网接入费	69.984
51	北京市南水北调工程拆迁办公室	房屋租赁及物业管理费	167.876
52	北京市南水北调工程拆迁办公室	车辆租赁	18
53	北京市南水北调工程拆迁办公室	2013年征地拆迁信息管理运维费	24
54	北京市南水北调工程拆迁办公室	北京市南水北调配套工程征地拆迁法制经费	35
55	北京市南水北调工程拆迁办公室	南水北调干线保护范围内地上物占地类型测绘调查	60
56	北京市南水北调工程拆迁办公室	北京市南水北调工程征地拆迁补偿方式研究	58
57	北京市南水北调工程拆迁办公室	南水北调工程征地拆迁影响因素分析	55
58	北京市南水北调工程质量监督站	房屋租赁费	359.292731
59	北京市南水北调工程质量监督站	车辆租赁费	119.679
60	北京市南水北调工程质量监督站	工程监督检测费及仪器检定费	98.652
61	北京市南水北调工程质量监督站	质量集中检查	63.0845
62	北京市南水北调工程质量监督站	质量监督防汛费	14.092
63	北京市南水北调工程质量监督站	质量监督专家费	18.736
64	北京市南水北调调水运行管理中心	2013年办公地点租赁	80.3
65	北京市南水北调调水运行管理中心	南水北调水量水质等专用设备维护项目	52.522
66	北京市南水北调调水运行管理中心	2013年调水运行维护项目（调水中心）	317.6307
67	北京市南水北调调水运行管理中心	2013年北京市南水北调水环境监测	198.9586
68	北京市南水北调调水运行管理中心	2013年水量分析评价	10.78
69	北京市南水北调调水运行管理中心	南水北调水质安全宣传经费	22.908
70	北京市南水北调调水运行管理中心	北京市南水北调调度手册编制（一期）	199.7387
71	北京市南水北调南干渠管理处	车辆租赁费	37.8576
72	北京市南水北调南干渠管理处	房屋租赁费	52.0125
73	北京市南水北调南干渠管理处	输水管道运行管护规程	46.12
74	北京市南水北调南干渠管理处	工程运行管理指南	82.8
75	北京市南水北调南干渠管理处	防汛费	39.68
76	北京市南水北调南干渠管理处	安全工作	21.68
77	北京市南水北调大宁管理处	2013年大宁管理处（惠南庄泵站至永定河倒虹吸末端）调水运行维护	762.82594
78	北京市南水北调大宁管理处	2013年输水管道及大宁调压池安全监测	199.103624
79	北京市南水北调大宁管理处	北京市南水北调配套工程大宁调蓄水库安全监测	75.5773
80	北京市南水北调大宁管理处	大宁管理处运行安全保卫	180.308384
81	北京市南水北调大宁管理处	防汛费	97.828563
82	北京市南水北调大宁管理处	档案室设备及用品	26.8535
83	北京市南水北调大宁管理处	车辆购置费	38.789942
84	北京市南水北调大宁管理处	PCCP管道阴极保护检测	47.9248
85	北京市南水北调团城湖管理处	2013年办公地点租赁费	58.035
86	北京市南水北调团城湖管理处	2013年团城湖管理处（卢沟桥暗涵至团城湖明渠段）调水运行维护项目	496.82307
87	北京市南水北调团城湖管理处	2013年工程安全监测费	129.6296
88	北京市南水北调团城湖管理处	2013年安全保卫费	77.9194
89	北京市南水北调团城湖管理处	2013年运行维护专用抽水设备使用、维护、保养预算费	17.481323
90	北京市南水北调工程建设管理中心	2013年培训经费	38.01
91	北京市南水北调工程建设管理中心	2013年安全工作	159.912
92	北京市南水北调工程建设管理中心	2013年防汛工作	144.952
93	北京市南水北调工程建设管理中心	办公用房租赁	80
94	北京市南水北调工程建设管理中心	2013年调水运行管理经费	199.7656
95	北京市南水北调工程建设管理中心	2013年执法大队专项经费	72.5071
96	北京市南水北调工程建设管理中心	北京市南水北调配套工程2013年质量检测	31.12
97	北京市南水北调工程建设管理中心	北京南水北调配套工程资料拍摄及成果整理	159
98	北京市南水北调工程建设管理中心	《北京南水北调60年》系列丛书（第四卷）	65
99	北京市南水北调工程建设管理中心	纪念物征集及大型设备维护、保管	79.8622

原文地址：http://zhengwu.beijing.gov.cn/zjgl/ys/2013/t1305850.htm

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