关于大港区2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告

 

 

2008年1月8日在大港区第八届人民代表大会第三次会议上

 

大港区财政局局长 胡艳岭

 

 

      我受大港区人民政府委托，向大会提出2007年预算执行情况和2008年预算草案的报告，请予审议。

 

     一、2007年财政预算执行情况

 

     2007年是推进滨海新区开发开放的重要一年。一年来，全区各部门各单位在区委、区政府的正确领导下，以“三个代表”重要思想为指导，坚持科学发展观，认真学习贯彻党的十七大、市第九次党代会和区第六次党代会精神，围绕区八届人大一次会议确定的各项任务，开拓创新，扎实工作，积极落实完善宏观调控的各项政策。全区经济继续保持良好发展势头，财政收支规模进一步扩大，预算执行情况良好，财政收支平衡，略有结余。

 

 

     2007年市下达我区三级财政收入任务15.37亿元，比上年增长18％。全年预计完成三级财政收入19亿元，完成市下达任务的124%，比上年增长25％，其中：中央级财政收入预计完成8.2亿元，比上年增长29％；市级财政收入预计完成3.1亿元，比上年增长33％。

 

     区八届人大一次会议批准的2007年收入预算6.56亿元，比上年增长21％。2007年预计完成7.7亿元，完成年初预算的117％，按可比口径比上年增长42％。区级财政收入中，税收收入预计完成6.4亿元，占财政收入比重达到83％，与上年基本持平。

 

 

     1、增值税预计完成13500万元，同比增长25％；

 

     2、营业税预计完成16900万元，同比增长40％；

 

     3、企业所得税预计完成9400万元，同比增长37％；

 

     4、个人所得税预计完成2700万元，同比增长39％；

 

     5、契税预计完成5100万元，同比下降46％；

 

     6、城建税预计完成6500万元，同比增长29％；

 

     7、资源税预计完成3300万元，同比增长17％；

 

     8、房产税预计完成3900万元，同比下降18％；

 

     9、印花税、车船使用税、土地增值税和城镇土地使用税预计完成3300万元，同比增长10％；

 

     10、专项收入、罚没收入、行政性收费收入等非税收入预计完成5900万元，同比增长26％；

 

     11、基金收入预计完成6500万元，同比增长103％。

 

 

     大港区八届人大一次会议批准的2007年财政支出预算为11亿元。经区八届人民政府第二十二次常务会议同意调整财政支出预算，调整后的财政支出预算11.46亿元，加市下达专项及上年专项结转，全年支出预算预计为12.5亿元，实际支出预计为11.8亿元，完成最后预算的94％，比上年增长4％。

 

     一年来，我们牢牢抓住经济建设这个中心，实施科教兴区、工业强区、人才立区战略，经济保持平稳较快发展，经济增长多点支撑的格局逐步形成，为财政收入快速增长奠定了坚实基础。财税部门主动适应新形式要求，积极推进财税制度改革和机制创新，加强税收征管，确保应收尽收，各项工作取得了新的进展。

 

     （一）完善城市功能，提升市容品位。按照区政府“完善载体功能，拓展发展空间，推进城区面貌实现新变化”的要求。用于城市重点建设的支出预计为1亿元，占全年财政支出的8%。主要是港东新城规划建设、学府路绿化隔离带改造工程、港塘路、太沙路、205国道大港段等主干道灯光设施完善和西环路路灯改造、育才路路灯东延等工程。重点工程建设做为我区建设滨海生态宜居城区的基础，使城市载体功能日臻完善，人居环境进一步优化。

 

     （二）加大农业投入，推进社会主义新农村建设。继续贯彻落实党中央、国务院出台的一系列发展粮食生产、增加农民收入的政策措施，保护、调动农民的积极性，把政策措施落到实处，切实维护了广大农民的利益。全年预计农业支出4500万元，完成年度预算的119％，比上年同期增长38％。加大了冬枣、畜牧两个基地建设的扶持力度；投入资金对长青河、沧浪渠等水利设施进行治理；提高农民素质，建成了两个农民教育培训实践基地，全面完成了农村劳动力“351”培训工程。

 

     （三）调整支出结构，发展科技教育事业，保证政权建设，增强社会保障能力。教育支出预计为4亿元，按可比口径计算增长20%；科技支出预计为300万元，同比增长50%；医疗卫生和抚恤保障支出预计为9000万元，同比增长20%；公共安全和一般公共支出预计为2.5亿元，同比增长20%；城乡社区事务和环境保护支出预计为8000万元，同比增长14%；文化体育与传媒支出预计为2000万元。在保证正常经费的前提下，为提升办学质量，安排了信息教室建设、教学设备购置及“两免一补”等专项资金，并建设残障儿童特殊教育学校和职成教中心实训基地，对大港三中和油田一中进行了改造。为增强社会保障能力，在落实提高低保、救济金标准政策同时，对村、居委会换届选举、社区服务中心建设给予资金保障并安排了大港医院大型设备购置等专项资金；此外，安排公安大港分局基础设施建设改造、中塘镇污水管网及深漕河清淤工程、科技创新和人才培养奖励基金和文化信息资源共享等资金。保证了我区重点事业的发展需要，保障了政权建设，充分体现了科学发展观“以人为本，协调发展”的科学内涵。

 

     （四）深化财政体制改革，完善公共财政体制。在2006年18个预算单位试行部门预算的基础上，今年在全区预算单位实行了较为规范的部门预算。加大财政国库管理制度改革步伐，在逐步扩大国库集中支付规模的基础上，今年在环保局、水产服务中心、残疾人联合会等三个单位开始了以国库单一账户体系为主要内容的国库集中支付改革试点工作。实施政府采购预算编制制度，继续扩大政府采购范围；实行网上公示制度，规范政府采购程序，保证了政府采购制度的贯彻落实，全年政府采购额2.3亿元,节约资金3040万元，节支率13.2％。加强财政投资评审工作，出台《财政性资金投资基本建设项目委托评审暂行管理办法》，建立完善的投资评审机制，提高财政资金使用效益，全年评审财政投资项目16个，审核资金2.3亿元，审定资金2.03亿元，审减资金2700万元，财政资金节约率达到11.7％。

 

     从总体上看，2007年我区财政收支预算执行情况良好，而且，随着滨海新区开发开放政策的落实、土地增值税的开征，我区财力将会得到进一步提升。但受多种因素影响，减收增支的问题依然存在。

 

     一是国务院对滨海新区的财政税收政策，其中提高计税工资标准，高新技术企业15％企业所得税税率，固定资产、无形资产加速折旧三项政策，在一段时期内将成为我区财政减收因素。另外随着国家对房地产市场调控力度的加大，对契税收入的影响已经显现。土地收益收入随着出让土地的减少也会逐步减少。

 

     二是财政增支项目较多，给财政支出带来巨大压力。如规范区直机关公务员津贴补贴、适当增加事业单位人员生活性补助以及接收企业办社会等。在保证法定支出、社会保障、职工工资等刚性支出后，可用于建设和发展的财力有限，预算收支矛盾比较突出。

 

     二、2008年预算草案

 

     2008年是认真贯彻落实党的十七大精神的起始年，也是贯彻落实中央经济工作会议和市委九届三次会议精神，加快滨海新区开发开放，推进和谐大港建设的关键一年。按照区委六届八次全体会议的要求和部署，财税部门要坚持以科学发展观为指导，高起步谋划、高标准推进，确保圆满完成财政预算任务。

2008年预算安排的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大和市委第九次党代会、九届三次全会精神，紧紧围绕区委六届八次全会确定的目标和任务，以科学发展观为统领，进一步增强机遇意识、创新意识、实干意识，积极营造良好的体制机制和政策环境。建立有利于科学发展的财税制度，积极培养财源，强化税收征管，不断扩大地方财政收入规模；调整优化支出结构，进一步加大改善民生的投入，完善公共财政体系。进一步深化预算管理制度改革，强化预算约束，加强预算执行，加强财政监督，进一步提高财政资金的使用效益，确保预算收支平衡。

 

 

     2008年财政收入预算8亿元，按可比口径比上年增长23％；财政支出预算安排11.95亿元，比上年增长9％。（支出预算来源为：财政收入、中央转移支付资金和市与区财政体制结算补助资金。）

 

     （一）增加资金投入，推动我区基础设施建设和环境综合整治。安排城乡社区事务支出和重点工程支出1.4亿元，用于完善城市功能，提升市容品位，加快建设生态宜居城区。

 

     （二）加大社会事业投入。安排教育支出3.9亿元，比上年增长12％。坚持教育优先发展战略，完善教育资源配置，保证教育经费保障及增长机制，促进各级各类教育均衡协调发展。安排文体及医疗卫生支出7500万元，比上年增长18％。用于加强城乡文化、体育、公共卫生和医疗救助，完善公共文化服务和社区卫生服务体系。

 

     （三）支持结构调整。安排科学技术支出689万元，比上年增长27％。用于扶持科技进步与创新，建立科技服务体系。安排工业商业金融等事务支出4300万元，比上年增长35%。用于加大财税政策引导和扶持力度，增加企业技术改造投入，促进个体私营经济、民营经济和中小企业不断发展。

 

     （四）加快城乡一体化发展。安排农林水事务支出4700万元，比上年增长25％。用于全面落实各项支农惠农政策，深化农业结构调整，加快农村公共事业发展，推进社会主义新农村建设。

 

     （五）努力构建和谐社会。安排社会保障和就业支出2800万元，比上年增长44％。用于加大就业再就业扶持力度，完善城镇职工基本养老保险制度，健全城乡最低生活保障制度，落实各项帮扶政策，推进和谐社会建设。安排一般公共服务和公共安全支出2亿元，比上年增长32％。用于保障政权建设和社会安定，保证政府职能部门的基本支出需要。

 

     三、抓住机遇、乘势而上、锐意进取，努力完成财政工作任务

 

     在新的一年里，我们一定要按照区委要求，科学把握形势，明确任务目标，全面提高财税工作水平，努力克服各种困难，严格执行《预算法》，确保完成全年预算任务。

 

     在组织财政收入方面，一是进一步完善财政收入目标责任制。根据国民经济和社会发展预期目标，明确各部门收入指标，努力构建财政与经济协调增长机制；二是把握滨海新区的各项财税政策，为区域经济发展创造宽松的环境，吸引更多的资金和企业落户大港，涵养培育新财源；三是以信息技术应用为手段，建立现代化税收征管体系，全面推行税收科学化、精细化管理，加强重点税源和重点纳税企业监控，加大专项稽查力度，挖掘税收征管潜力，努力实现应收尽收；四是加强非税收入征收管理，继续深化“收支两条线”改革，完善“以票管费”制度，确保非税收入随经济发展持续稳定增长；五是密切关注税制改革动向，认真研究内外资企业所得税“两法合一”等税制改革动态，做好分析测算，采取切实可行的应对措施，确保财政收入稳步增长。

 

     在财政支出管理方面，一是加强预算管理，强化预算约束。要按照《预算法》和人代会批准的支出预算严格执行。强化预算的严肃性，除特殊情况外，不能随意调整和追加支出预算，尤其是公共财政供给范围之外的支出，以确保在正常完成收入预算的前提下，实现支出预算；二是继续实施和完善部门预算、国库集中支付制度改革。在前期试点的基础上，2008年在全区行政事业单位全面实施部门预算和以国库单一帐户体系为基础、资金缴拨以国库集中收付为主要形式的国库管理制度，从而规范财政收支行为，加强财政收支管理监督，提高财政资金的使用效率，确保财政资金使用的安全性、科学性和有效性；三是继续完善政府采购制度和扩大投资评审范围。对财政性资金安排的商品设备购置，基本建设和服务等专项支出，原则上必须通过政府采购招投标程序并进行投资评审，提高规模效益和整体效益，努力节约财政资金；四是进一步加强预算外资金管理，确保各类财政性资金的使用效益；五是严格政府债务管理，加强对政府债务规模控制。规范财政担保行为，建立健全政府债务预警和防范机制，努力防范和化解财政风险。

 

     各位代表，在新的一年里，财税部门一定要在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，按照区委确定的奋斗目标和任务，狠抓落实，锐意进取，以圆满完成2008年财税任务的实际行动，贯彻落实党的十七大精神，开创大港社会主义和谐社会新局面！