宁夏
宁夏自治区司法厅2013年部门预算
按照《关于批复2013年自治区本级部门预算的通知》（宁财（行）发【2013】108号）要求，现将我厅厅本级及所属单位的部门预算说明如下：
第一部分 概况
一、 主要职能
（一）宁夏司法厅本级职能
宁夏司法厅作为负责全区司法行政工作的自治区政府组成部门，主要职能包括：负责全区贯彻执行国家司法行政工作的方针政策和法律、法规、规章，拟订自治区司法工作规划并组织实施；拟订自治区法制宣传教育规划并组织实施；指导各市、县（区）和各行业法制宣传、依法治理工作和对外法制宣传；指导、监督自治区律师、公证工作，负责在宁的港澳律师管理工作；指导、监督自治区法律援助、司法所建设、人民调解、社区矫正、基层法律服务和帮教安置工作；组织实施国家统一司法考试；主管自治区司法鉴定人和司法鉴定机构的登记管理；负责全区司法行政系统的对外交流与合作工作，承办涉港澳台的司法行政事务；指导、监督司法行政队伍建设工作和司法行政系统计划财务工作；负责全区司法行政系统的警务管理和警务督察工作；协助地级市管理司法局领导干部；承办自治区人民政府交办的其他事项等。
（二）宁夏司法警官职业学院职能
该学院隶属于自治区司法厅，为全额拨款职业教育事业单位。面向全国11省区招收大专层次的高中毕业生，在本区招收五年制大专和中职层次的初中毕业生。同时承担着法律类成人学历教育和全区司法行政系统人民警察警衔晋升等培训任务。2003年被自治区教育厅列为自治区重点建设的示范性高等职业学院，2007年通过了教育部专家组评估。2008年经中央政法委批准，成为全国司法行政系统三所警察院校招录培养体制改革试点院校之一。
二、单位基本情况
（一）宁夏司法厅本级现有编制105人，退休人员46人，离休人员3人，遗属人员3人。内设八个处室，下设监狱局、劳教局、司法警官职业学院三个直属单位。监狱局与劳教局属一级预算单位，经费不纳入司法厅部门预算管理。司法警官职业学院属二级预算单位，其预算包括在司法厅的总预算中。
（二）司法警官职业学院内设8个行政处室及法律一系等11个教学教辅机构，现有编制189人，退休人员50人，离休人员5人，遗属人员4人。在校学生4385人。
第二部分2013年部门预算安排情况说明
一、部门收支总体情况
2013年预算总指标为5390.74万元。比2012年预算增加1134.17万元，增长26.65%。主要原因有：一是公共财政预算安排支出增加1214.17万元，二是纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款减少80万元。
二、部门收入预算情况
2013年全年收入总预算5390.74万元，其中公共财政预算拨款4048.74万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费收入征收计划为1342万元。
三、部门支出预算情况
2013年全年支出总预算5390.74万元，其中：公共财政预算安排支出4048.74万元（其中基本支出3279.74万元，项目支出769万元），财政专户管理的非税收入支出1342万元。
四、部门财政拨款预算情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
公共财政预算4048.74万元比2012年增加1214.17万元，增长42.83%。主要是人员经费的增长。
（二）财政拨款预算构成情况
公共财政预算安排支出指标4048.74万元，其中人员支出1673.50万元，基本公用支出865.88万元，对个人和家庭的补助支出720.56万元，特殊经费19.80万元，项目支出769万元（包括社会发展类项目150万元、专项业务类项目619万元）。
五、“三公”经费预算情况详见附表
六、有关数据说明
宁夏司法警官职业学院其他支出534万元，主要用于学院教育教学活动经费。
七、2013年部门预算表格（详见附表）
| 收入预算总表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 单位名称 | 总计 | 上年结转 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入（不含预算外资金收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||
| 小计 | 财政拨款结转 | 政府性基金结转 | 其他结转 | 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||
| 自治区司法厅 | 5,390.74 | 4,048.74 | 4,048.74 | 1,342.00 | |||||||||||
| 宁夏司法厅本级 | 2,111.71 | 2,111.71 | 2,111.71 | ||||||||||||
| 宁夏司法警官学院 | 3,279.03 | 1,937.03 | 1,937.03 | 1,342.00 | |||||||||||
| 支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称 | 合计 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入（不含预算外收入） | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||
| 自治区司法厅 | 5,390.74 | 4,048.74 | 4,048.74 | 1,342.00 | ||||||||||
| 自治区司法厅本级 | 2,111.71 | 2,111.71 | 2,111.71 | |||||||||||
| 204 | 公共安全 | 1,650.23 | 1,650.23 | 1,650.23 | ||||||||||
| 06 | 司法 | 1,650.23 | 1,650.23 | 1,650.23 | ||||||||||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 917.23 | 917.23 | 917.23 | ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 128.00 | 128.00 | 128.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | ||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | ||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | ||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | ||||||||
| 222 | 02 | 03 | 购房补贴 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | ||||||||
| 宁夏司法警官职业学院 | 3,279.03 | 1,937.03 | 1,937.03 | 1,342.00 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 2,871.80 | 1,529.80 | 1,529.80 | 1,342.00 | |||||||||
| 03 | 职业教育 | 2,871.80 | 1,529.80 | 1,529.80 | 1,342.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,871.80 | 1,529.80 | 1,529.80 | 1,342.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 269.59 | 269.59 | 269.59 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 269.59 | 269.59 | 269.59 | ||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 269.59 | 269.59 | 269.59 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | ||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | ||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | ||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | ||||||||
| 公共财政预算支出明细表（按经济科目分类） | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称 | 合计 | 工资性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 转贷及产权参股 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| 自治区司法厅 | 5,390.74 | 1,583.82 | 2,535.01 | 701.91 | 36.00 | 534.00 | ||||||||||
| 自治区司法厅本级 | 2,111.71 | 758.64 | 1,000.09 | 352.98 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全 | 1,650.23 | 661.49 | 979.96 | 8.78 | |||||||||||
| 06 | 司法 | 1,650.23 | 661.49 | 979.96 | 8.78 | |||||||||||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 917.23 | 661.49 | 246.96 | 8.78 | |||||||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 128.00 | 128.00 | |||||||||||
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 285.00 | 285.00 | |||||||||||
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 288.03 | 20.13 | 267.90 | ||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 288.03 | 20.13 | 267.90 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 288.03 | 20.13 | 267.90 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 97.15 | 97.15 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 97.15 | 97.15 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | |||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 37.91 | 37.91 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 76.30 | 76.30 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 76.30 | 76.30 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.67 | 63.67 | |||||||||||
| 222 | 02 | 03 | 购房补贴 | 12.63 | 12.63 | |||||||||||
| 宁夏司法警官职业学院 | 3,279.03 | 825.18 | 1,534.92 | 348.93 | 36.00 | 534.00 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 2,871.80 | 773.02 | 1,513.82 | 14.96 | 36.00 | 534.00 | |||||||||
| 03 | 职业教育 | 2,871.80 | 773.02 | 1,513.82 | 14.96 | 36.00 | 534.00 | |||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,871.80 | 773.02 | 1,513.82 | 14.96 | 36.00 | 534.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 269.59 | 21.10 | 248.49 | ||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 269.59 | 21.10 | 248.49 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 269.59 | 21.10 | 248.49 | ||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 52.16 | 52.16 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 52.16 | 52.16 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 42.25 | 42.25 | |||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.48 | 85.48 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 85.48 | 85.48 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.52 | 64.52 | |||||||||||
| 36 | 02 | 03 | 购房补贴 | 20.96 | 20.96 | |||||||||||
| 项目支出预算明细表 | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 项目名称 | 是否政府采购 | 合计 | 一般预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入（不含预算外收入） | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
| 类 | 款 | 项 | |||||||||||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||||||
| 自治区司法厅 | 2,111.00 | 769.00 | 769.00 | 1,342.00 | |||||||||||
| 自治区司法厅本级 | 733.00 | 733.00 | 733.00 | ||||||||||||
| 204 | 公共安全 | 733.00 | 733.00 | 733.00 | |||||||||||
| 06 | 司法 | 733.00 | 733.00 | 733.00 | |||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务(司法) | 否 | 128.00 | 128.00 | 128.00 | ||||||||||
| 204 | 06 | 02 | 管理监督直属单位专项经费(非税改革) | 否 | 34.00 | 34.00 | 34.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 物业管理 | 否 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 干警服装 | 是 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 人民调解补贴专项经费 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 项目论证经费 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 02 | 全区司法业务培训经费(律师培训) | 否 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 04 | 基层司法业务 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |||||||||||
| 204 | 06 | 04 | 全区社区矫正和安置帮教项目 | 否 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 04 | 全区三联动经费 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 205 | 06 | 04 | 全区基层法律服务及12348法律服务信息平台维护管理经费 | 否 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
| 05 | 普法宣传 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
| 205 | 06 | 05 | 全区司法行政普法新闻宣传 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||
| 07 | 法律援助 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |||||||||||
| 205 | 06 | 07 | 法律援助案件补助专项 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 206 | 06 | 07 | 全区法律援助工作监督、管理及服务 | 否 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 公共财政预算拨款支出预算总表（按项目分类） | |||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | ||||
| 小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | |||||||||||||
| 自治区司法厅 | 4,048.74 | 3,279.74 | 1,673.50 | 1,509.68 | 163.82 | 720.56 | 865.88 | 19.80 | 769.00 | 150.00 | 619.00 | ||||
| 自治区司法厅本级 | 2,111.71 | 1,378.71 | 800.25 | 700.22 | 100.03 | 366.01 | 205.35 | 7.10 | 733.00 | 150.00 | 583.00 | ||||
| 204 | 公共安全 | 1,650.23 | 917.23 | 703.10 | 700.22 | 2.88 | 1.68 | 205.35 | 7.10 | 733.00 | 150.00 | 583.00 | |||
| 06 | 司法 | 1,650.23 | 917.23 | 703.10 | 700.22 | 2.88 | 1.68 | 205.35 | 7.10 | 733.00 | 150.00 | 583.00 | |||
| 204 | 06 | 01 | 行政运行(司法) | 917.23 | 917.23 | 703.10 | 700.22 | 2.88 | 1.68 | 205.35 | 7.10 | ||||
| 204 | 06 | 02 | 一般行政管理事务(司法) | 128.00 | 128.00 | 50.00 | 78.00 | ||||||||
| 204 | 06 | 04 | 基层司法业务 | 285.00 | 285.00 | 285.00 | |||||||||
| 204 | 06 | 05 | 普法宣传 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||
| 204 | 06 | 07 | 法律援助 | 120.00 | 120.00 | 100.00 | 20.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | |||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | |||||||||||
| 208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 288.03 | 288.03 | 288.03 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | 97.15 | ||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 59.24 | ||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | 37.91 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 76.30 | 76.30 | 76.30 | |||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 63.67 | 63.67 | 63.67 | |||||||||
| 222 | 02 | 03 | 购房补贴 | 12.63 | 12.63 | 12.63 | |||||||||
| 宁夏司法警官职业学院 | 1,937.03 | 1,901.03 | 873.25 | 809.46 | 63.79 | 354.55 | 660.53 | 12.70 | 36.00 | 36.00 | |||||
| 205 | 教育 | 1,529.80 | 1,493.80 | 821.09 | 809.46 | 11.63 | 2.26 | 657.75 | 12.70 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 03 | 职业教育 | 1,529.80 | 1,493.80 | 821.09 | 809.46 | 11.63 | 2.26 | 657.75 | 12.70 | 36.00 | 36.00 | ||||
| 205 | 05 | 高等职业教育 | 1,529.80 | 1,493.80 | 821.09 | 809.46 | 11.63 | 2.26 | 657.75 | 12.70 | 36.00 | 36.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业 | 269.59 | 269.59 | 266.81 | 2.78 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 269.59 | 269.59 | 266.81 | 2.78 | ||||||||||
| 208 | 02 | 事业单位离退休 | 269.59 | 269.59 | 0.00 | 266.81 | 2.78 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | |||||||||
| 05 | 医疗保障 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 52.16 | 0.00 | |||||||||
| 210 | 02 | 事业单位医疗 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 42.25 | 0.00 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 9.91 | 0.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | |||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 85.48 | 85.48 | 85.48 | |||||||||||
| 221 | 01 | 住房公积金 | 64.52 | 64.52 | 64.52 | ||||||||||
| 03 | 购房补贴 | 20.96 | 20.96 | 20.96 | |||||||||||
| 纳入财政专户管理的非税收入支出预算表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | ||
| 自治区司法厅 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | ||||||||||
| 宁夏司法警官职业学院 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | |||||||||
| 03 | 职业教育 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | |||||||||
| 205 | 05 | 高等职业教育 | 1,342.00 | 1,342.00 | 1,342.00 | ||||||||
| “三公”经费财政拨款支出预算表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称 | 在职职工实有数 | 本年度三公经费预算总计 | 因公出国（境）预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||
| 金额小计 | 厅级以上干部（含厅级） | 厅级以下干部 | 车辆空编数 | 公务用车金额 | 车辆购置费 | 车辆维护运行 | 接待费用金额 | ||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 购置车辆 | 购置金额 | ||||||||
| 宁夏司法厅本级 | 140 | 122 | 17 | 3 | 13 | 1 | 4 | 83 | 22 | ||||
| 宁夏司法警官职业学院 | 142 | 93 | 5 | 2 | 5 | 2 | 76 | 2 | 36 | 40 | 12 | ||