宁夏自治区政府机关事务管理局2013年部门预算
第一部分自治区人民政府机关事务管理局概况
一、主要职能
负责自治区人民政府办公区及办公区公用设施的规划、建设和管理工作，并承担其供水、供电、供暖、绿化、卫生等后勤事务工作；负责自治区政府办公大楼的物业管理工作。负责办公厅系统公务用车的管理工作及办公用品的供应工作。负责自治区人民政府授权管理的国有资产及产权、产籍管理工作；负责自治区人民政府在外房地产的产权、产籍管理工作；编制建设用地计划。负责管理、调整自治区领导住宅及其他职工住宅；负责统建、分配、调整省厅级领导干部住宅；承担所管住宅的房改工作和成片住宅的物业管理工作，管理住房基金和住房公积金。承担自治区政府大型会议及重大活动的后勤保障工作。负责自治区本级公共机构节能监督管理和节能宣传、能耗统计及自治区政府办公区节能技术改造工作。
二、单位基本情况
自治区政府机关事务管理局属参公管理事业单位，现有人员编制115人，其中：参照公务员管理事业编制71人，事业编制44人。另有事业控制编制13人。内设办公室、财务处、房产管理处、省级干部服务处、保卫处、节能处和机关党委。所属正处级事业单位：自治区政府机关服务中心、泾河源山庄管理处；科级单位：自治区政府机关幼儿园。
部门预算单位包括：自治区人民政府机关事务管理局本级、二级拨款单位区泾河源山庄管理处、自治区政府机关幼儿园。
第二部分自治区人民政府机关事务管理局部门预算安排情况说明
一、部门收支预算总体情况
机管局2013年收支总预算4,471.22万元，含区泾河源山庄管理处经费250万元，政府机关幼儿园经费537.31万元；比2012年预算增加755.18万元，增长20.32%。主要原因：一是2013年一般公共服务支出增加480.32万元；二是2013年教育支出增加208.52万元；三是2013年医疗卫生支出增加43.50万元；四是2013年住房保障支出增加22.84万元。
二、部门预算收入情况
图1:2013年机管局公共预算收入结构图
公共预算收入主要为经费拨款，纳入预算管理的行政事业型收费安排的拨款为房租收入和保教费收入。
三、部门预算支出情况
图2:2013年机管局公共预算支出结构图
公共预算支出说明：基本支出主要包括一般公共服务支出、医疗卫生支出、住房保障支出及学前教育；项目支出为专项业务类。
四、2013年部门预算财政拨款情况
（一）财政拨款预算规模变化情况
机管局2013年财政拨款预算收入4,471.22万元，比2012年财政拨款执行数减少17,500.71万元，减少79.65%。
（二）财政拨款预算构成情况
图3:2013年机管局财政拨款预算收入结构图
（三）财政拨款预算具体使用安排情况
机管局2013年财政拨款预算支出4,471.22万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）3,794.19万元，比2012年财政拨款执行数减少17,015.03万元，减少81.77%。形成原因：2012年财政追加⑴政府综合楼10,000万元;⑵太阳岛土地征用741.2万元；⑶信访综合楼股权收回补交税金141.75万元；⑷太阳岛小区住宅楼外墙改造200万元；⑸政府大院附属用房3095.86万元；⑹怡好园新建锅炉房工程859.3万元；⑺广东办贷款利息105万元；⑻马腾霭故居建设征地费11万元；⑼广东办还贷款400万元；⑽宁夏宾馆离退休及留守人员工资和社会保险503.4万元等。
2、教育（类）普通教育（款）499.26万元，比2012年财政拨款执行数增加90.76万元，增长22.22%。
3、医疗卫生（类）医疗保障（款）78.37万元，比2012年财政拨款执行数增加36.52万元，增长87.26%。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）99.4万元，比2012年财政拨款执行数增加10.54万元，增长11.86%。
5、2012年财政追加文化体育与传媒（类）文化（款）130万元；节能环保（类）能源节约利用（款）65万元，污染减排（款）100万元；资源勘探电力信息等事务（类）其他资源勘探电力信息等事务支出（款）100万元。
五、“三公”经费预算情况
单位：万元
项目 年度 | “三公经费”支出 | 因公出国（境）支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 公务接待费支出 |
2013 | 532.80 | 15 | 83 | 308 | 126．8 |
六、需要说明的事项
机管局负责自治区人民政府办公区的规划建设及公用设施的维护管理工作，干部职工住宅的统建分配工作，承担大型会议活动的后期保障工作，负责自治区本级公共机构节能监督管理和节能宣传、能耗统计及自治区政府办公区节能技术改造工作。职能决定了许多工作的实施只能通过财政追加完成。
第三部分名词解释
一、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：指政府履行职能所必须的基本支出和举办事务项目支出。
二、节能环保（类）能源节约利用（款）、污染减排（款）：指政府公共节能机构履行节能监督管理和节能宣传及节能技术改造所需支出。
| 收 支 预 算 总 表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一、公共财政预算拨款 | 4,471.22 | 一、一般公共服务 | 3,794.19 | 一、工资福利性支出 | 889.16 |
| 经费拨款（补助） | 4,218.22 | 二、外交 | 二、商品和服务支出 | 3,278.73 | |
| 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 253.00 | 三、国防 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 303.33 | |
| 中央资金 | 四、公共安全 | 四、对企事业单位的补贴 | |||
| 二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | 五、教育 | 499.26 | 五、转移性支出 | ||
| 三、政府性基金收入 | 六、科学技术 | 六、赠与 | |||
| 四、事业收入 | 七、文化体育与传媒 | 七、债务利息支出 | |||
| 五、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业 | 八、债务还本支出 | |||
| 六、其他自有资金收入 | 九、社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | |||
| 十、医疗卫生 | 78.37 | 十、其他资本性支出 | |||
| 十一、节能环保 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十二、城乡社区事务 | 十二、其他支出 | ||||
| 十三、农林水事务 | |||||
| 十四、交通运输 | |||||
| 十五、资源勘探电力信息等事务 | 事业单位经营支出 | ||||
| 十六、商业服务业等事务 | 上缴上级支出 | ||||
| 十七、金融监管等事务支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||||
| 十九、援助其他地区指出 | |||||
| 二十、国土资源气象等事务 | |||||
| 二十一、住房保障支出 | 99.40 | ||||
| 二十二、粮油物资储备事务 | |||||
| 二十三、预备费 | |||||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||||
| 二十五、其他支出 | |||||
| 二十六、转移性支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,471.22 | 本 年 支 出 合 计 | 4,471.22 | 本 年 支 出 合 计 | 4,471.22 |
| 九、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | |||
| 十、上年结余、结存 | |||||
| 其中：上年专项财政拨款结转 | |||||
| 其中：净结余 | |||||
| 专项资金结余 | |||||
| 政府性基金结转 | |||||
| 其他结转 | |||||
| 收 入 总 计 | 4,471.22 | 支 出 总 计 | 4,471.22 | 支 出 总 计 | 4,471.22 |
| 支出预算分类汇总表 | ||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入（不含预算外收入） | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||
| 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 4,471.22 | 4,471.22 | 4,218.22 | 253.00 | ||||||||||
| 行政政法处 | 4,471.22 | 4,471.22 | 4,218.22 | 253.00 | ||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 4,471.22 | 4,471.22 | 4,218.22 | 253.00 | ||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 3,933.91 | 3,933.91 | 3,780.91 | 153.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 3,794.19 | 3,794.19 | 3,641.19 | 153.00 | |||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,794.19 | 3,794.19 | 3,641.19 | 153.00 | |||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 2,068.19 | 2,068.19 | 2,068.19 | ||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,573.00 | 153.00 | |||||||
| 210 | 医疗卫生 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | ||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | ||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | ||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | ||||||||
| 自治区人民政府机关幼儿园 | 537.31 | 537.31 | 437.31 | 100.00 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 499.26 | 499.26 | 399.26 | 100.00 | |||||||||
| 02 | 普通教育 | 499.26 | 499.26 | 399.26 | 100.00 | |||||||||
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 499.26 | 499.26 | 399.26 | 100.00 | |||||||
| 210 | 医疗卫生 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | ||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | ||||||||
| 财政一般预算支出明细表 | ||||||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 工资性支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 赠与 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 转贷及产权参股 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 4,471.22 | 889.16 | 3,278.73 | 303.33 | ||||||||||||
| 行政政法处 | 4,471.22 | 889.16 | 3,278.73 | 303.33 | ||||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 4,471.22 | 889.16 | 3,278.73 | 303.33 | ||||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 3,933.91 | 664.41 | 3,107.30 | 162.20 | ||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 3,794.19 | 596.69 | 3,107.30 | 90.20 | |||||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,794.19 | 596.69 | 3,107.30 | 90.20 | |||||||||||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 2,068.19 | 596.69 | 1,381.30 | 90.20 | |||||||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 1,726.00 | 1,726.00 | |||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 67.72 | 67.72 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 67.72 | 67.72 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | |||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 36.75 | 36.75 | |||||||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 24.55 | 24.55 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 37.99 | 37.99 | |||||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 34.01 | 34.01 | |||||||||||
| 自治区人民政府机关幼儿园 | 537.31 | 224.75 | 171.43 | 141.13 | ||||||||||||
| 205 | 教育 | 499.26 | 214.10 | 171.43 | 113.73 | |||||||||||
| 02 | 普通教育 | 499.26 | 214.10 | 171.43 | 113.73 | |||||||||||
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 499.26 | 214.10 | 171.43 | 113.73 | |||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 10.65 | 10.65 | |||||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 10.65 | 10.65 | |||||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | |||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 | |||||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 23.28 | 23.28 | |||||||||||
| 221 | 02 | 03 | 购房补贴 | 4.12 | 4.12 | |||||||||||
| 项目支出预算明细表 | |||||||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||||||
| 科目编码 | 项目名称（科目） | 项目依据 | 项目内容 | 实施条件 | 项目总体目标 | 开始日期 | 结束日期 | 是否政府采购 | 资 金 来 源 | ||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||||||||
| 小计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | 中央资金 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 合计 | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,573.00 | 253.00 | |||||||||||||||||
| 行政政法处 | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,573.00 | 253.00 | |||||||||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 1,826.00 | 1,826.00 | 1,573.00 | 253.00 | |||||||||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,573.00 | 153.00 | |||||||||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,573.00 | 153.00 | ||||||||||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,573.00 | 153.00 | ||||||||||||||||
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,573.00 | 153.00 | ||||||||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 自治区政府机关职工健身中心运行费 | 宁政机发【2009】91号 | 健身中心水、电、暖、物业管理运行费。 | 2013 | 2013 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 政府驻广东办事处购置办公用房贷款利息 | 宁财（办）复（2008）463号 | 政府驻广东办事处购置办公用房贴息补助 | 2013 | 2013 | 否 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 政府机关大院绿化费 | 宁财（行）发【2009】65号 | 政府机关大院环境美化绿化 | 2013 | 2013 | 否 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 直管公房维修 | 宁政机函【2009】37号 | 直管公房维修费用 | 2013 | 2013 | 否 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 节能处工作经费 | 宁编发[2010]11号 | 推进指导协调监督全区公共机构节能工作 | 2013 | 2013 | 否 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 机关事务管理局物业管理费 | 宁政机发【2009】118号 | 机关事务管理局物业管理费 | 2013 | 2013 | 否 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 公务专项经费 | 行政政法处 | 公务专项经费 | 2013 | 2013 | 否 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 公务车购置 | 行政政法处 | 以旧换新，3辆小轿车，1辆商务车，政府采购，一次性 | 2013 | 2013 | 是 | 83.00 | 83.00 | 83.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 春节慰问经费 | 宁财（行）发【2009】65号 | 春节慰问省级领导 | 2013 | 2013 | 否 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||||
| 201 | 03 | 02 | 泾河源山庄管理处经费 | 宁财（行）发【2009】65号 | 保障泾河源山庄正常运行 | 2013 | 2013 | 否 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | ||||||||||
| 自治区人民政府机关幼儿园 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||||||||||
| 205 | 教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
| 02 | 普通教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
| 01 | 学前教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||||||||
| 205 | 02 | 01 | 保育教育费 | 宁价费发【2009】54号 | 保育教育费 | 2013 | 2013 | 否 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 单位名称（科目） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
| 项 | 合计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | ||||
| 小计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | |||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | 4,471.22 | 2,645.22 | 939.80 | 852.88 | 86.92 | 318.24 | 1,387.18 | 1,826.00 | 1,826.00 | ||||
| 行政政法处 | 4,471.22 | 2,645.22 | 939.80 | 852.88 | 86.92 | 318.24 | 1,387.18 | 1,826.00 | 1,826.00 | ||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 4,471.22 | 2,645.22 | 939.80 | 852.88 | 86.92 | 318.24 | 1,387.18 | 1,826.00 | 1,826.00 | ||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 3,933.91 | 2,207.91 | 701.86 | 629.45 | 72.41 | 168.88 | 1,337.17 | 1,726.00 | 1,726.00 | ||||
| 一般公共服务 | 3,794.19 | 2,068.19 | 634.14 | 629.45 | 4.69 | 96.88 | 1,337.17 | 1,726.00 | 1,726.00 | ||||
| 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3,794.19 | 2,068.19 | 634.14 | 629.45 | 4.69 | 96.88 | 1,337.17 | 1,726.00 | 1,726.00 | ||||
| 01 | 行政运行（政府办公厅） | 2,068.19 | 2,068.19 | 634.14 | 629.45 | 4.69 | 96.88 | 1,337.17 | |||||
| 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 1,726.00 | 1,726.00 | 1,726.00 | |||||||||
| 医疗卫生 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | |||||||||
| 医疗保障 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | 67.72 | |||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | 36.75 | ||||||||
| 03 | 公务员医疗补助 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | 24.55 | ||||||||
| 01 | 行政单位医疗 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | ||||||||
| 住房保障支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
| 住房改革支出 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | ||||||||||
| 03 | 购房补贴 | 34.01 | 34.01 | 34.01 | |||||||||
| 01 | 住房公积金 | 37.99 | 37.99 | 37.99 | |||||||||
| 自治区人民政府机关幼儿园 | 537.31 | 437.31 | 237.94 | 223.43 | 14.51 | 149.36 | 50.01 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 教育 | 499.26 | 399.26 | 227.29 | 223.43 | 3.86 | 121.96 | 50.01 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 普通教育 | 499.26 | 399.26 | 227.29 | 223.43 | 3.86 | 121.96 | 50.01 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 01 | 学前教育 | 499.26 | 399.26 | 227.29 | 223.43 | 3.86 | 121.96 | 50.01 | 100.00 | 100.00 | |||
| 医疗卫生 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | |||||||||
| 医疗保障 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | |||||||||
| 02 | 事业单位医疗 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | 10.65 | ||||||||
| 住房保障支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | ||||||||||
| 住房改革支出 | 27.40 | 27.40 | 27.40 | ||||||||||
| 01 | 住房公积金 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | |||||||||
| 03 | 购房补贴 | 4.12 | 4.12 | 4.12 |
| 纳入预算管理的非税收入支出预算表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | ||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | ||||||||||
| 行政政法处 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | ||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 253.00 | 253.00 | 253.00 | ||||||||||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | ||||||||||
| 201 | 一般公共服务 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |||||||||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 153.00 | 153.00 | 153.00 | |||||||||
| 201 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 153.00 | 153.00 | 153.00 | ||||||||
| 自治区人民政府机关幼儿园 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 02 | 普通教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 205 | 01 | 学前教育 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 单位名称（科目） | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 项 | 小计 | 人员支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 基本公用支出 | 特殊经费 | 小计 | 经济发展类项目 | 社会发展类项目 | 专项业务类项目 | ||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| “三公”经费预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目代码 | 单位名称（科目） | 在职职工实有数 | 上年度三公经费预算数 | 本年度三公经费预算总计 | 因公出国（境）预算 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额小计 | 厅级以上干部（含厅级） | 厅级以下干部 | 车辆空编数 | 公务用车金额小计 | 车辆购置费 | 车辆维护运行费 | 接待费金额 | |||||||
| 厅以上人数 | 厅以上金额 | 厅以下人数 | 厅以下金额 | 购置车辆 | 购置金额 | ||||||||||||
| 135 | 763.00 | 532.80 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 1 | 391.00 | 4 | 83.00 | 308.00 | 126.80 | ||||
| 行政政法处 | 135 | 763.00 | 532.80 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 1 | 391.00 | 4 | 83.00 | 308.00 | 126.80 | |||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 135 | 763.00 | 532.80 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 1 | 391.00 | 4 | 83.00 | 308.00 | 126.80 | |||
| 自治区人民政府机关事务管理局 | 97 | 757.00 | 526.00 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 391.00 | 4 | 83.00 | 308.00 | 120.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务 | 97 | 757.00 | 526.00 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 391.00 | 4 | 83.00 | 308.00 | 120.00 | |||
| 03 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 97 | 757.00 | 526.00 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 391.00 | 4 | 83.00 | 308.00 | 120.00 | |||
| 201 | 03 | 01 | 行政运行（政府办公厅） | 341.00 | 348.00 | 15.00 | 1 | 4.00 | 4 | 11.00 | 308.00 | 308.00 | 25.00 | ||||
| 201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务（政府办公厅） | 416.00 | 178.00 | 83.00 | 4 | 83.00 | 95.00 | ||||||||
| 自治区人民政府机关幼儿园 | 38 | 6.00 | 6.80 | 1 | 6.80 | ||||||||||||
| 205 | 教育 | 38 | 6.00 | 6.80 | 1 | 6.80 | |||||||||||
| 02 | 普通教育 | 38 | 6.00 | 6.80 | 1 | 6.80 | |||||||||||
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 38 | 6.00 | 6.80 | 1 | 6.80 | |||||||||