青海省
青海师范大学2013年部门预算
根据省财政厅青财预字（2012）257号文件《关于认真做好财政预算信息公开工作的意见》的有关精神和要求，现将青海师范大学2013年度部门预算编制说明及财政预算信息予以公开，以期提高我校经费收支行为的公开性和透明度，保障教职工的知情权、参与权和监督权，促进学校依法理财、民主理财和科学理财。
一、部门基本情况
（一）所属单位
青海师范大学下设独立核算事业单位5个，其中：全额补助事业单位2个（学校本级、民师院），定额补助事业单位3个（三所附属中学）。
（二）人员构成
事业单位编制人数1966人，实有人数2715人，在职人员1739人，离休35人，退休941人。
二、收支预算总表说明
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指学校为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如外教专项、大学生思想政治教育经费等项目支出等。
（一）收入情况
青海师范大学本年度预算总收入24510.2万元，其中：一般预算财政拨款（补助）收入18412.2万元，事业收入5346万元（其中教育收费收入5346万元），上年结余：752万元。
（二）支出情况
本年度支出预算：24510.2万元。其中：
按支出项目类别：1、基本支出24510.2万元，其中：人员经费支出16774.11万元，公用经费支出7736.09万元；2、项目支出3680.95万元。 按支出功能分类科目：教育支出18323.11万元，社会保障和就业4818.86万元，医疗卫生279.71万元，住房保障支出1088.52万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出10403.21万元，商品和服务支出6070.14万元，对个人和家庭的补助6370.9万元，其他资本性支出355.95万元，其他支出1310万元。
三、支出预算表说明
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映青海师范大学部门本年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
青海师范大学资金来源主要有：一般预算财政拨款（补助）收入、事业收入（教育收费收入）、使用以前年度结余资金（项目支出结余）。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
教育，是指反映政府教育管理方面支出，包括普通教育、高中教育、职业教育等方面的支出。
社会保障和就业，是指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括离退休人员工资、抚恤等方面的支出。
医疗保障，是指反映政府医疗卫生方面的支出，包括医疗保障、中医药等方面的支出。
住房保障支出，是指集中反映政府用于住房方面的支出，包括按照国家政策为职工发放的住房公积金等支出。
| 青海师范大学2013年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目（按功能分类） | 2013年预算 | 项目（按经济分类） | 2013年预算 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 18,412.20 | 一.基本支出 | 20,829.25 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 10,403.21 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 16,774.1100 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 6,070.14 | ||
| 三、事业收入 | 5,346.00 | 2.公用经费支出 | 4,055.14 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 6,370.90 | |
| 其中：教育收费收入 | 5,346.00 | 二.专项支出 | 3,680.95 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,975.00 | 五．教育 | 18,323.11 | 五．转移性支出 | ||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 355.95 | 六．科学技术 | 六．增与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 1,350.00 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 4,818.86 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 279.71 | 十．其他资本性支出 | 355.95 | |||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二．城乡社区事务 | 十二．其他支出 | 1,310.00 | |||||
| 十三．农林水事务 | |||||||
| 十四．交通运输 | |||||||
| 十五.资源勘探电力信息等事务 | |||||||
| 十六．商业服务业等事务 | |||||||
| 十七．金融监管等事务支出 | |||||||
| 十八．地震灾后恢复重建支出 | |||||||
| 十九.援助其他地区支出 | |||||||
| 二十.国土资源气象等事务 | |||||||
| 二十一.住房保障支出 | 1,088.52 | ||||||
| 二十二.粮油物资储备事务 | |||||||
| 二十三.预备费 | |||||||
| 二十四.国债还本付息支出 | |||||||
| 二十五.其他支出 | |||||||
| 二十六.转移性支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 23,758.20 | 本 年 支 出 合 计 | 24,510.20 | 本 年 支 出 合 计 | 24,510.20 | 本 年 支 出 合 计 | 24,510.20 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | 752.00 | ||||||
| 收 入 总 计 | 24,510.20 | 支 出 总 计 | 24,510.20 | 支 出 总 计 | 24,510.20 | 支 出 总 计 | 24,510.20 |
| 青海师范大学2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 24,510.20 | 752.00 | 18,412.20 | 5,346.00 | 5,346.00 | ||||||||
| 青海师范大学 | 24,510.20 | 752.00 | 18,412.20 | 5,346.00 | 5,346.00 | ||||||||
| 205 | 教育 | 18,323.11 | 752.00 | 12,332.11 | 5,239.00 | 5,239.00 | |||||||
| 02 | 普通教育 | 18,323.11 | 752.00 | 12,332.11 | 5,239.00 | 5,239.00 | |||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 14,103.80 | 752.00 | 8,977.80 | 4,374.00 | 4,374.00 | |||||
| 208 | 社会保障和就业 | 4,818.86 | 4,818.86 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 4,766.65 | 4,766.65 | ||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,766.65 | 4,766.65 | ||||||||
| 08 | 抚恤 | 52.21 | 52.21 | ||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 52.21 | 52.21 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 279.71 | 172.71 | 107.00 | 107.00 | ||||||||
| 05 | 医疗保障 | 279.71 | 172.71 | 107.00 | 107.00 | ||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59.65 | 30.65 | 29.00 | 29.00 | ||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 220.06 | 142.06 | 78.00 | 78.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,088.52 | 1,088.52 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,088.52 | 1,088.52 | ||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,088.52 | 1,088.52 | ||||||||
| 青海师范大学2013年支出预算总表 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位 补助支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 24,510.20 | 10,403.21 | 6,370.90 | 4,055.14 | 3,680.95 | |||||||
| 青海师范大学 | 24,510.20 | 10,403.21 | 6,370.90 | 4,055.14 | 3,680.95 | |||||||
| 205 | 教育 | 18,323.11 | 10,123.50 | 467.20 | 4,051.46 | 3,680.95 | ||||||
| 02 | 普通教育 | 18,323.11 | 10,123.50 | 467.20 | 4,051.46 | 3,680.95 | ||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 14,103.80 | 7,385.71 | 463.00 | 3,497.14 | 2,757.95 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 4,818.86 | 4,815.18 | 3.68 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 4,766.65 | 4,762.97 | 3.68 | ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 4,766.65 | 4,762.97 | 3.68 | ||||||
| 08 | 抚恤 | 52.21 | 52.21 | |||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 52.21 | 52.21 | |||||||
| 210 | 医疗卫生 | 279.71 | 279.71 | |||||||||
| 05 | 医疗保障 | 279.71 | 279.71 | |||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 59.65 | 59.65 | |||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 220.06 | 220.06 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 1,088.52 | 1,088.52 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 1,088.52 | 1,088.52 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 1,088.52 | 1,088.52 | |||||||
| 青海师范大学2013年项目支出预算总表 | |||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 2,757.95 | 752.00 | 88.00 | 1,917.95 | 1,917.95 | ||||||||
| 青海师范大学 | 2,757.95 | 752.00 | 88.00 | 1,917.95 | 1,917.95 | ||||||||
| 205 | 教育 | 2,757.95 | 752.00 | 88.00 | 1,917.95 | 1,917.95 | |||||||
| 02 | 普通教育 | 2,757.95 | 752.00 | 88.00 | 1,917.95 | 1,917.95 | |||||||
| 205 | 02 | 05 | 高等教育 | 2,757.95 | 752.00 | 88.00 | 1,917.95 | 1,917.95 | |||||