青海省
青海广播电视大学2013年部门预算
一、部门基本情况
事业编制109人，实有在职人数102人，离休人数4人，退休人数52人，其他人员3人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指学校为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如培训大楼建设、设备购置、上交中央电大费用等项目支出。
（一）收入情况
本年度预算总收入为4592.84万元，比上年增加276.58万元，增长6.5%，增长的主要原因是培训大楼的建设资金比去年增加了300万元，增长15%。其中：一般预算财政拨款收入989.45万元，事业收入1603.09万元（教育收费），用事业基金弥补收支差额2000万元。
（二）支出情况
本年度支出预算4592.84万元，比上年增加276.58万元，增长6.5%，增长的主要原因是培训大楼支出比上年增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出1332.84万元，包括：人员经费支出1045.3万元，公用经费支出287.54万元；2、项目支出3062.70万元， 3、按支出功能分类科目：教育支出2200.39万元，社会保障和就业支出293.37万元，住房保障支出64.41万元.医疗卫生34.67万元。.
按支出经济分类科目：工资福利支出639.28万元，商品和服务支出287.54万元，对个人和家庭的补助支出406.02万元，其他资本性支出3260万元。.
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入，是指从财政部门直接拨入的款项。
事业收入，是指学校的教育收费。
用事业基金弥补的收支差额，是指用学校以前年度结余的资金。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括学校在职人员工资、公用经费等基本支出和学校等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括学校离退休人员工资及管理等方面的支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
三、支出预算总表说明（表3）
本表按功能分类科目编制，反映学校年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
四、项目支出预算表说明（表4）
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映学校年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 预算数 | 项目（按项目类别） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 989.75 | 一.基本支出 | 1,332.84 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 639.28 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 1,045.30 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,097.54 | ||
| 三.事业收入 | 1,603.09 | 2.公用经费支出 | 287.54 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 406.02 | |
| 其中：教育收费收入 | 1,603.09 | 二.专项支出 | 3,260.00 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 1.商品和服务支出类项目 | 810.00 | 五．教育 | 4,200.39 | 五．转移性支出 | ||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 2,450.00 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | ||||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 293.37 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 34.67 | 十．其他资本性支出 | 2,450.00 | |||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二.住房保障支出 | 64.41 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,592.84 | 本年支出合计 | 4,592.84 | 本年支出合计 | 4,592.84 | 本年支出合计 | 4,592.84 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 2,000.00 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | |||
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 4,592.94 | 支 出 总 计 | 4,592.84 | 支 出 总 计 | 4,592.84 | 支 出 总 计 | 4,592.84 |
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 合计 | 4,592.84 | 923.67 | 1,603.09 | 1,603.09 | 2,000.00 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 4,200.39 | 622.30 | 1,578.09 | 1,578.09 | 2,000.00 | |||||||||
| 05 | 广播电视教育 | 4,200.39 | 622.30 | 1,578.09 | 1,578.09 | 2,000.00 | |||||||||
| 205 | 05 | 01 | 广播电视学校 | 4,200.39 | 622.30 | 1,578.09 | 1,578.09 | 2,000.00 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 293.37 | 293.37 | ||||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 293.37 | 293.37 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 293.37 | 293.37 | ||||||||||
| 08 | 抚恤 | ||||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | ||||||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 34.67 | 9.67 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 05 | 医疗保障 | 34.67 | 9.67 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 64.41 | 64.41 | ||||||||||||
| 02 | 01 | 住房公积金 | 64.41 | 64.41 | |||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 4316.26 | 639.28 | 406.02 | 287.54 | 3260 | |||
| 青海广播电视大学 | 4316.26 | 639.28 | 406.02 | 287.54 | 3260 | |||
| 205 | 05 | 01 | 广播电视教育 | 3,974.80 | 604.61 | 48.73 | 287.05 | 3260 |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 248.91 | 292.88 | 0.49 | ||
| 208 | 08 | 01 | 抚恤 | 2.01 | ||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 26.30 | 9.67 | 25.00 | ||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 64.24 | 64.41 | |||
| 单位：万元 | ||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | ||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | |||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | |||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 3,260.00 | 40.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 2,000.00 | |||||||||
| 青海广播电视大学 | 3,260.00 | 40.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 2,000.00 | |||||||||
| 205 | 教育 | 3,260.00 | 40.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 2,000.00 | ||||||||
| 05 | 广播电视教育 | 3,260.00 | 40.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 2,000.00 | ||||||||
| 01 | 广播电视学校 | 3,260.00 | 40.00 | 1,220.00 | 1,220.00 | 2,000.00 | ||||||||
原文地址：http://www.qhrtvu.edu.cn/Item/865.aspx
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