青海省
青海省三江集团所属学校2013年部门预算
一、部门基本情况
（一）所属单位
省三江集团公司下设事业单位8个（其中：全额补助事业单位7个，差额补助事业单位1个）
（二）人员构成
事业编制427人，实有在职人数381人，离休人数1人，退休人数143人，其他人员23人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。一般预算财政拨款（补助）收入4628.56万元，事业单位经营收入99.46万元（指铁卜加差额拨款单位）。支出按项目类别分：1、基本支出3649.87万元，其中：人员经费3239.74万元，公用经费410.13万元；2、专项支出1078.15万元。按功能分：1、教育2451.82万元，2、社会保障和就业588.69万元，3、医疗卫生335.95万元，4、农林水事务1095.58万元，5、住房保障支出238.77万元；按经济分类：1、工资福利支出2414.36万元，2、商品和服务支出410.13万元，3、对个人和家庭补助825.38万元，4、其他资本性支出1027.8万元。
（一）收入情况
本年度预算总收入为4728.02万元，比上年增加424.82万元，增长9%，其中：一般预算财政拨款收入4628.56万元，事业单位经营收入99.46万元。
（二）支出情况
本年度支出预算4728.02万元，比上年增加424.82万元，增长9%。其中：按支出项目类别：1、基本支出3649.87万元，包括：人员经费支出3239.74万元，公用经费支出410.13万元；2、项目支出1078.15万元，主要是其他资本性支出1027.8万元.
按支出功能分类科目：教育支出2451.82万元，社会保障和就业588.69万元，医疗卫生335.95万元，农林水事务1095.58万元，住房保障支出238.77万元。按支出经济分类科目：工资福利支出2414.36万元，商品和服务支出410.13万元，对个人和家庭的补助支出825.83万元，其他资本性支出1027.8万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映三江集团年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）一般财政预算拨款4628.56万元，事业单位经营收入99.46万元。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
教育支出2451.82万元，社会保障支出588.69万元，医疗卫生335.95万元，农林水事务1095.58万元，住房保障支出238.77万元。
三、支出预算总表说明（表3）
本表反映的是农林水事务、教育、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出中工资福利支出2414.36万元，对个人和家庭补助支出825.38万元，商品服务支出410.13万元，项目支出1078.15万元。
四、项目支出预算表说明（表3）
本表反映了项目支出中用于农林水事务支出800万元，（主要是用于企业发展），用于教育支出278.15万元，（主要用于校舍维修，教学设备购置）
部门2013年收支预算总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 2013年预算 | 项目 | 2013年预算 | 项目（按功能分类） | 2013年预算 | 项目（按经济分类） | 2013年预算 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 4,628.56 | 一.基本支出 | 3,649.87 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 2,414.36 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 3,239.7400 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 410.13 | ||
| 三、事业收入 | 2.公用经费支出 | 410.13 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 825.38 | ||
| 其中：教育收费收入 | 二.专项支出 | 1,078.15 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | |||
| 四.事业单位经营收入 | 99.46 | 1.商品和服务支出类项目 | 五．教育 | 2,451.82 | 五．转移性支出 | ||
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 1,027.80 | 六．科学技术 | 六．增与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 50.35 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 八．社会保障和就业 | 588.69 | 八．债务还本支出 | ||||
| 四.上缴上级支出 | 九.社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 335.95 | 十．其他资本性支出 | 1,027.80 | |||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 十一．贷款转贷及产权参股 | |||||
| 十二．城乡社区事务 | 十二．其他支出 | 50.35 | |||||
| 十三．农林水事务 | 1,095.58 | ||||||
| 十四．交通运输 | |||||||
| 十五.资源勘探电力信息等事务 | |||||||
| 十六．商业服务业等事务 | |||||||
| 十七．金融监管等事务支出 | |||||||
| 十八．地震灾后恢复重建支出 | |||||||
| 十九.援助其他地区支出 | 17.21 | ||||||
| 二十.国土资源气象等事务 | |||||||
| 二十一.住房保障支出 | 238.77 | ||||||
| 二十二.粮油物资储备事务 | |||||||
| 二十三.预备费 | |||||||
| 二十四.国债还本付息支出 | |||||||
| 二十五.其他支出 | |||||||
| 二十六.转移性支出 | |||||||
| 本 年 收 入 合 计 | 4,728.02 | 本 年 支 出 合 计 | 4,728.02 | 本 年 支 出 合 计 | 4,728.02 | 本 年 支 出 合 计 | 4,728.02 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 4,728.02 | 支 出 总 计 | 4,728.02 | 支 出 总 计 | 4,728.02 | 支 出 总 计 | 4,728.02 |
部门2013年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 4,728.02 | 4,628.56 | 99.46 | ||||||||||
| 青海省三江集团有限责任公司 | 4,728.02 | 4,628.56 | 99.46 | ||||||||||
| 205 | 教育 | 2,451.82 | 2,451.82 | ||||||||||
| 02 | 普通教育 | 2,451.82 | 2,451.82 | ||||||||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 368.73 | 368.73 | ||||||||
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2,083.09 | 2,083.09 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 588.69 | 588.69 | ||||||||||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||
| 208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 9.47 | 9.47 | ||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 576.15 | 576.15 | ||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 576.15 | 576.15 | ||||||||
| 08 | 抚恤 | 3.07 | 3.07 | ||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.07 | 3.07 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生 | 335.95 | 331.02 | 4.93 | |||||||||
| 05 | 医疗保障 | 335.95 | 331.02 | 4.93 | |||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 194.53 | 189.60 | 4.93 | |||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 141.42 | 141.42 | ||||||||
| 213 | 农林水事务 | 1,095.58 | 1,010.90 | 84.68 | |||||||||
| 01 | 农业 | 1,095.58 | 1,010.90 | 84.68 | |||||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,095.58 | 1,010.90 | 84.68 | |||||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 17.21 | 17.21 | ||||||||||
| 02 | 教育 | 17.21 | 17.21 | ||||||||||
| 219 | 02 | 教育 | 17.21 | 17.21 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 238.77 | 228.92 | 9.85 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 238.77 | 228.92 | 9.85 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 238.77 | 228.92 | 9.85 | |||||||
部门2013年支出预算总表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助支出 | 商品和服务支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 | 对下级单位 补助支出 | 其他支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 4,728.02 | 2,414.36 | 825.38 | 410.13 | 1,078.15 | |||||||
| 青海省三江集团有限责任公司 | 4,728.02 | 2,414.36 | 825.38 | 410.13 | 1,078.15 | |||||||
| 205 | 教育 | 2,451.82 | 1,762.66 | 0.98 | 410.03 | 278.15 | ||||||
| 02 | 普通教育 | 2,451.82 | 1,762.66 | 0.98 | 410.03 | 278.15 | ||||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 368.73 | 236.74 | 51.69 | 80.30 | |||||
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 2,083.09 | 1,525.92 | 0.98 | 358.34 | 197.85 | ||||
| 208 | 社会保障和就业 | 588.69 | 9.47 | 579.12 | 0.10 | |||||||
| 03 | 财政对社会保险基金的补助 | 9.47 | 9.47 | |||||||||
| 208 | 03 | 05 | 财政对生育保险基金的补助 | 9.47 | 9.47 | |||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 576.15 | 576.05 | 0.10 | ||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 576.15 | 576.05 | 0.10 | ||||||
| 08 | 抚恤 | 3.07 | 3.07 | |||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 3.07 | 3.07 | |||||||
| 210 | 医疗卫生 | 335.95 | 335.95 | |||||||||
| 05 | 医疗保障 | 335.95 | 335.95 | |||||||||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 194.53 | 194.53 | |||||||
| 210 | 05 | 03 | 公务员医疗补助 | 141.42 | 141.42 | |||||||
| 213 | 农林水事务 | 1,095.58 | 289.07 | 6.51 | 800.00 | |||||||
| 01 | 农业 | 1,095.58 | 289.07 | 6.51 | 800.00 | |||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,095.58 | 289.07 | 6.51 | 800.00 | |||||
| 219 | 援助其他地区支出 | 17.21 | 17.21 | |||||||||
| 02 | 教育 | 17.21 | 17.21 | |||||||||
| 219 | 02 | 教育 | 17.21 | 17.21 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 238.77 | 238.77 | |||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 238.77 | 238.77 | |||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 238.77 | 238.77 | |||||||
部门2013年项目支出预算总表 | |||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||
| 总计 | 使用以前年度结余资金 | 一般预算财政拨款（补助）收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | |||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 合计 | 1,078.15 | 1,078.15 | |||||||||||
| 青海省三江集团有限责任公司 | 1,078.15 | 1,078.15 | |||||||||||
| 205 | 教育 | 278.15 | 278.15 | ||||||||||
| 02 | 普通教育 | 278.15 | 278.15 | ||||||||||
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 80.30 | 80.30 | ||||||||
| 205 | 02 | 03 | 初中教育 | 197.85 | 197.85 | ||||||||
| 213 | 农林水事务 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||
| 01 | 农业 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 800.00 | 800.00 | ||||||||
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