北京市政府机关事务办公室2013年部门预算
(一)主要职能。北京市人民政府机关事务管理办公室承担着中环办公楼、市府大楼、槐柏树街北里8号院三处办公地点的行政管理和服务保障工作。
(二)所属单位。北京市人民政府机关事务管理办公室下设行政单位1个；事业单位3个，其中：财政全额拨款单位2个，财政差额补助拨款单位1个。
(三)人员构成。北京市人民政府机关事务管理办公室部门行政编制27人，实际27人；事业编制240人，实际143人；聘用人员70人。离退休人员112人，其中：离休9人，退休103人。
二、2013年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2013年收入预算8264.744568万元，其中：财政拨款7825.335248万元，上级补助收入59.00932万元，事业收入(不含财政专户管理的事业收入)303.9万元，事业单位经营收入10万元，其他收入5.5万元，使用结余资金安排61万元。
(二)支出预算说明
2013年支出预算8264.744568万元，其中：基本支出6928.018168万元(含统一管理的27家政府工作部门部分公用经费)，项目支出1336.7264万元。
三、主要支出情况
项目支出主要用于中环办公楼、市府大楼办公设施设备政府采购供应工作；中环办公楼、市府大楼网络机房维护委托服务工作等。
| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 一、财政拨款收入 | 7825.335248 | 一、一般公共服务 | 6599.952281 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、教育 | 296.83 | ||
| 三、上级补助收入 | 59.009320 | 三、社会保障和就业 | 478.6552 | |
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | 303.9 | 四、医疗卫生 | 448.051539 | |
| 五、事业单位经营收入 | 10 | 五、农林水事务 | 3.2214 | |
| 六、附属单位上缴收入 | 六、交通运输 | 66.7562 | ||
| 七、其他收入 | 5.5 | 七、资源勘探电力信息等事务 | 281.147148 | |
| 八、金融监管等事务支出 | 41.3478 | |||
| 九、粮油物资储备事务 | 48.783 | |||
| 本年收入合计 | 8203.744568 | 本年支出合计 | 8264.744568 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | 61 | |||
| 收入总计 | 8264.744568 | 支出总计 | 8264.744568 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 7825.335248 | 6549.608848 | 1275.726400 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 6277.942961 | 5002.216561 | 1275.726400 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6103.124001 | 4827.397601 | 1275.726400 | |
| 20112 | 人口与计划生育事务 | 55.885800 | 55.885800 | ||
| 20123 | 民族事务 | 43.904700 | 43.904700 | ||
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 75.028460 | 75.028460 | ||
| 205 | 教育 | 179.430000 | 179.430000 | ||
| 20502 | 普通教育 | 179.430000 | 179.430000 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 478.655200 | 478.655200 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 478.655200 | 478.655200 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 448.051539 | 448.051539 | ||
| 21001 | 医疗卫生管理事务 | 158.466200 | 158.466200 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 188.985839 | 188.985839 | ||
| 21006 | 中医药 | 2.784500 | 2.784500 | ||
| 21010 | 食品和药品监督管理事务 | 97.815000 | 97.815000 | ||
| 213 | 农林水事务 | 3.221400 | 3.221400 | ||
| 21301 | 农业 | 3.221400 | 3.221400 | ||
| 214 | 交通运输 | 66.756200 | 66.756200 | ||
| 21401 | 公路水路运输 | 66.756200 | 66.756200 | ||
| 215 | 资源勘探电力信息等事务 | 281.147148 | 281.147148 | ||
| 21505 | 工业和信息产业监管支出 | 16.754448 | 16.754448 | ||
| 21506 | 安全生产监管 | 85.986300 | 85.986300 | ||
| 21507 | 国有资产监管 | 178.406400 | 178.406400 | ||
| 217 | 金融监管等事务支出 | 41.347800 | 41.347800 | ||
| 21701 | 金融部门行政支出 | 41.347800 | 41.347800 | ||
| 222 | 粮油物资储备事务 | 48.783000 | 48.783000 | ||
| 22201 | 粮油事务 | 48.783000 | 48.783000 | ||
| 项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 出国经费 | 6.00 | |
| 2 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 机动经费 | 47.00 | |
| 3 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 市府大楼中心机房委托服务费 | 49.94 | |
| 4 | 北京市人民政府机关事务管理办公室 | 劳务派遣经费 | 172.89 | |
| 5 | 中环办公楼 | 车辆租赁服务合同费 | 117.60 | |
| 6 | 中环办公楼 | 中环办公楼电费补助 | 60.00 | |
| 7 | 中环办公楼 | 中环办公楼各委办局设备更新费 | 375.00 | |
| 8 | 中环办公楼 | 中环办公楼信息化运维费 | 104.30 | |
| 9 | 中环办公楼 | 中环数据中心设备委托服务费 | 147.00 | |
| 10 | 北京市人民政府对外联络服务办公室 | 对外联络及服务督办调研工作 | 30.00 | |
| 11 | 北京市人民政府对外联络服务办公室 | 对外联络及服务工作经费 | 107.00 | |
| 12 | 北京市人民政府对外联络服务办公室 | 对外联络及服务联络宣传费 | 120.00 | |
| 合计 | 1,336.73 | |||
北京市人民政府机关事务管理办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位：万元
“三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||
2012年 | 237.20 | 6 | 177.20 | 0 | 54 |
2013年 | 237.16 | 6 | 177.16 | 0 | 54 |
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门预算安排的“三公经费”预算数（含基本经费和项目经费）。
关于北京市人民政府机关事务管理办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市人民政府机关事务管理办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括所属2个全额拨款事业单位和1个行政单位。
二、“三公经费”财政拨款情况说明
2013年“三公经费”财政拨款预算237.16万元，比2012年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2013年预算数6万元，与2012年预算数6万元保持一致；2013年因公出国（境）费用主要用于社会管理培训和学习国外先进管理经验等方面。
2、公务接待费。2013年预算数177.16万元，比2012年预算数177.2万元减少0.04万元。
3、公务用车购置和运行维护费。2013年预算数54万元，其中，公务用车购置费2013年预算数0万元，与2012预算数0万元保持一致；公务用车运行维护费2013年预算数54万元，与2012预算数54万元保持一致。
二○