北京市农村建设办公室2013年部门预算
一、基本情况：北京市农村建设办公室是北京市农村工作委员会直属纳入工资管理规范收入的全额拨款正处级事业单位，为一级预算单位。没有下属二级预算单位。事业编制10人。 二、2013年收入及支出总体情况：2013年收入及支出预算总计232.288436万元，其中：财政拨款232.288436万元。按支出功能分类社会保障和就业11.847200万元，医疗卫生8.267688万元,农林水事务212.173548万元。 三、主要支出情况：社会保障和就业支出用于单位退休人员支出。医疗卫生主要用于单位医疗保障支出。农林水事务主要用于单位人员工资及日常运转、农村环境整治、生态环境建设以及专题研究京郊村镇规划建设的相关方针政策，村镇建设主管部门及管理人员专业技术培训和村镇规划建设统计等项工作的支出。
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| 收支预算总表 | ||||
| 单位 ：万元 | ||||
| 收 入 | 支 出 | 备 注 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |
| 0 | 232.288436 | 一、社会保障和就业 | 11.847200 | |
| 二、专户核拨的事业收入 | 二、医疗卫生 | 8.267688 | ||
| 三、上级补助收入 | 三、农林水事务 | 212.173548 | ||
| 四、事业收入（不含专户管理的事业收入） | ||||
| 五、事业单位经营收入 | ||||
| 六、附属单位上缴收入 | ||||
| 七、其他收入 | ||||
| 本年收入合计 | 232.288436 | 本年支出合计 | 232.288436 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | |||
| 九、使用结余资金 | ||||
| 收入总计 | 232.288436 | 支出总计 | 232.288436 | |
| 财政拨款支出预算表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 总计 | 232.288436 | 109.840805 | 122.447631 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 11.847200 | 11.847200 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 11.847200 | 11.847200 | ||
| 210 | 医疗卫生 | 8.267688 | 8.267688 | ||
| 21005 | 医疗保障 | 8.267688 | 8.267688 | ||
| 213 | 农林水事务 | 212.173548 | 89.725917 | 122.447631 | |
| 21301 | 农业 | 212.173548 | 89.725917 | 122.447631 | |
| 项目支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 备注 |
| 1 | 北京市农村建设办公室 | 生态环境建设、培训、统计工作项目 | 50.000000 | |
| 2 | 北京市农村建设办公室 | 《我市郊区环境公共服务市场化初探》课题研究 | 37.074672 | |
| 3 | 北京市农村建设办公室 | 村镇建设生态环境建设宣传制作 | 10.430000 | |
| 4 | 北京市农村建设办公室 | 郊区环境建设、生态创建工作系列会议 | 16.500000 | |
| 5 | 北京市农村建设办公室 | 机动经费 | 8.442959 | |
北京市农村建设办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况表
单位：万元
“三公经费”财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务 接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||
公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | ||||
2012年 | 8.21 | 0 | 0.11 | 0 | 8.10 |
2013年 | 8.25 | 0 | 0.15 | 0 | 8.10 |
注：“三公经费”财政拨款预算数，是指本部门当年部门预算安排的“三公经费”预算数（含基本经费和项目经费）。
关于北京市农村建设办公室
2013年“三公经费”预算财政拨款情况的说明
一、“三公经费”的单位范围
北京市农村建设办公室为市财政一级预算单位，无下属单位。因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算拨款情况是本单位“三公经费情况”。
二、“三公经费”财政拨款预算情况说明
2013年“三公经费”财政拨款预算8.25万元，与2012年“三公经费”财政拨款预算增加0.04万元。其中：
1、因公出国（境）费用：2013年预算数0万元，与2012年预算持平。
2、公务接待费：2013年预算数0.15万元，比2012年预算数增加0.04万元。主要原因：单位基础数据增加，以此计算的公用经费定额增加，而公务接待费按照规定是以办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、燃气费预算之和的2%计算，因此我单位公务接待费有增长。
3、公务用车购置及运行维护费： 2013年预算数8.1万元，与2012年预算持平。
北京市农村建设办公室
二Ο一二 年十二月二十日
原文地址：http://www.bjnw.gov.cn/zfxxgk/tg/201303/t20130320_312149.html