青海省卫生厅2013年部门预算

一、部门基本情况

（一）预算单位

纳入省卫生厅部门预算单位共19个，其中：行政机关1个，参公事业单位1个，事业单位17个（含全额补助事业单位5个，差额补助事业单位11个，定额补助事业单位1个）。

（二）预算单位人员构成

行政编制77人，参公事业编制89人，事业编制6,308人，实有在职人员8,611人，离休人员91人，退休人员2,341人，遗属99人。

二、收支预算总表说明（详见表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出全部纳入预算管理。部门收支预算中的支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。资金来源中，一般预算财政拨款（补助）收入是指省财政厅拨付我厅的卫生事业经费；事业收入是指全额事业单位开展防治防疫等工作收取的成本性补偿费用；事业单位经营收入是指各省级医疗机构通过提供医疗服务所收取的费用；其他收入是指银行存款利息收入等其他各项收入。在支出项目分类中，基本支出是指医疗卫生单位为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指部门预算单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如县级公立医院改革试点工作经费、医疗服务价格调整调研、重型精神病普查防治工作等项目支出。

（一）收入预算情况

2013年部门预算总收入为331,940.99万元。其中：一般预算财政拨款收入33,998.41万元，事业收入147,096.56万元（其中教育收费1,267万元），事业单位经营收入150,796.02万元，其他收入50万元。

 （二）支出预算情况

2013年部门预算总支出331,940.99万元。

按支出项目类别：1、基本支出214,614.43万元。其中：人员经费支出77,818.13万元，公用经费支出136,796.30万元。 2、项目支出115,120.92万元，其中：商品和服务支出95,688.39万元，其他资本性支出9,491.30万元，其他支出9,941.23万元。3、事业单位经营支出1,670.64万元，4、其他支出535万元。

    按支出功能分类科目：1、教育支出2,313.32万元；2、社会保障和就业支出12,418.93万元；3、医疗卫生支出312,581.80万元；4、住房保障支出4,626.94万元。

按支出经济分类科目：1、工资福利支出64,836.17万元；2、商品和服务支出233,519.95万元；3、对个人和家庭的补助支出18,583.35万元；4、其他资本性支出9,641.30万元；5、其他支出5,360.22元。

三、支出预算分类汇总表说明（详见表2）

支出预算分类资金来源、功能分类科目编制，反映医疗卫生部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

支出科目（支出功能分类科目）。

1、教育，反映政府教育事务支出，包括省卫生厅所属省卫生职业技术学院在职人员工资、公用经费等基本支出等教学、管理经费等方面的项目支出。

2、社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省卫生厅及厅属各单位离退休人员工资、伤残死亡怃恤费及管理等方面的支出。

3、医疗卫生，反映政府医疗卫生方面的支出，包括省卫生厅及厅属各单位在职人员工资、公用经费等基本支出和医疗卫生管理、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等方面的项目支出。

4、住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省卫生厅及厅属各单位按照国家政府规定为职工发放的住房公积金等支出。

 四、支出预算总表说明（详见表3）

本表按功能分类科目编制，反映医疗卫生部门年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

五、项目支出预算总表说明（详见表4）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映医疗卫生部门年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。