河南省广电局2013年部门预算
2013年省广电局预算情况说明
一、基本情况
（一）部门机构设置、职能
省广电局是主管河南省广播电影电视宣传和广播电影电视事业的省政府直属机构，内设11个职能处室，有河南人民广播电台、河南电视台等15个归口预算管理单位。主要职责是：指导全省广播电视宣传和广播电影电视创作，把握正确的舆论导向和创作导向；指导全省广播电影电视体制机制改革；组织推进全省广播电影电视公共服务。指导、监督管理广播电影电视重点基础设施建设；指导协调全省广播电影电视事业、产业发展，负责全省广播电影电视节目播出机构、信息网络视听节目服务机构和广播电影电视节目制作民办机构的监督管理，监督管理全省广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目；监督管理全省广播电影电视节目传输、监测和安全播出；指导、管理广播电影电视对外及对港澳台的交流与合作；领导河南人民广播电台和河南电视台，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。
（二）人员构成情况
2013年，省广电局编制人数2060人：行政编制72人，事业编制1971人，工勤编制17人；实有人数5310人：在职4355人，离休76人，退休879人。
二、收支预算说明
（一）2013年收入预算260,210.1万元，其中：财政拨款15,645.2万元，专项收入30,000万元，其他收入214,564.9万元。
（二）2013年支出预算260,210.1万元，其中财政拨款支出15,645.2万元，按用途划分为：工资福利支出5,864.9万元，对个人和家庭的补助3,956.4万元，商品和服务支出1,400.9万元，项目支出4,423万元。
三、省广电局机关财政拨款“三公经费”情况说明
2013年，省广电局机关财政拨款“三公经费”预算数为75.2万元，其中：因公出国（境）费预算9.6万元，公务接待费预算5.6万元，公务用车购置及运行维护费预算60万元。
| 省广电局2013年收支预算总表 | |||||||||||||
| 单位名称：河南省广播电影电视局 | 单位：万元 | ||||||||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 合计 | 部门结转资金 | 本年支出小计 | ||||||||
| 小计 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他收入 | |||||
| 一、财政拨款 | 15,645.2 | 一、基本支出 | 16,066.0 | 16,066.0 | 11,222.2 | 4,843.8 | |||||||
| 二、缴入预算管理的行政事业性收费 | １、工资福利支出 | 9,525.4 | 9,525.4 | 5,864.9 | 3,660.5 | ||||||||
| 三、国有资产资源有偿使用收入 | ２、商品服务支出 | 1,870.3 | 1,870.3 | 1,400.9 | 469.4 | ||||||||
| 四、专项收入 | 30,000.0 | ３、对个人和家庭的补助 | 4,670.3 | 4,670.3 | 3,956.4 | 713.9 | |||||||
| 五、政府性基金收入 | 二、项目支出 | 244,144.1 | 244,144.1 | 4,423.0 | 30,000.0 | 209,721.1 | |||||||
| 六、专户管理的教育收费或彩票发行费 | １、基本建设支出 | 32,000.0 | 32,000.0 | 30,000.0 | 2,000.0 | ||||||||
| 七、中央转移支付省级留用部分 | ２、事业发展专项支出 | 809.6 | 809.6 | 20.0 | 789.6 | ||||||||
| 八、其他收入 | 214,564.9 | ３、专项业务支出 | 138,663.8 | 138,663.8 | 3,718.3 | 134,945.5 | |||||||
| 本 年 收 入 小 计 | 260,210.1 | ４、经济发展支出 | |||||||||||
| 加：部门结转资金 | ５、债务项目支出 | 32,000.0 | 32,000.0 | 32,000.0 | |||||||||
| ６、其他各项支出 | 40,670.7 | 40,670.7 | 684.7 | 39,986.0 | |||||||||
| 收 入 合 计 | 260,210.1 | 支 出 合 计 | 260,210.1 | 260,210.1 | 15,645.2 | 30,000.0 | 214,564.9 | ||||||
| 省广电局2013年财政拨款明细表 | ||||||||
| 单位名称：河南省广播电影电视局 | 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 工资福利支出及对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | |||||||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 合计 | 15,645.2 | 9,821.3 | 1,400.9 | 4,423.0 | ||||
| 河南省广播电影电视局 | 15,645.2 | 9,821.3 | 1,400.9 | 4,423.0 | ||||
| 207 | 04 | 01 | 108101 | 行政运行（广播影视） | 528.5 | 392.8 | 135.7 | |
| 208 | 05 | 01 | 108101 | 归口管理的行政单位离退休 | 541.9 | 541.9 | ||
| 210 | 05 | 01 | 108101 | 行政单位医疗 | 54.6 | 54.6 | ||
| 221 | 02 | 01 | 108101 | 住房公积金 | 600.5 | 600.5 | ||
| 207 | 04 | 04 | 108201201 | 广播 | 2,648.1 | 1,629.4 | 423.7 | 595.0 |
| 208 | 05 | 02 | 108201201 | 事业单位离退休 | 2,814.0 | 2,814.0 | ||
| 210 | 05 | 02 | 108201201 | 事业单位医疗 | 364.2 | 364.2 | ||
| 207 | 04 | 05 | 108203201 | 电视 | 3,359.6 | 1,573.6 | 406.0 | 1,380.0 |
| 207 | 04 | 07 | 108207 | 广播电视监控 | 229.0 | 87.1 | 22.9 | 119.0 |
| 207 | 04 | 99 | 108208201 | 其他广播影视支出 | 4,471.8 | 1,736.8 | 406.0 | 2,329.0 |
| 207 | 04 | 03 | 108403201 | 机关服务（广播影视） | 33.0 | 26.4 | 6.6 | |
| 省广电局2013年财政拨款“三公”经费预算表 | |||
| “三公”经费 | |||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 |
| 75.2 | 9.6 | 5.6 | 60 |
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