海南省
中共海南省委老干部局2013年部门预算
按照预算管理有关规定，目前我省部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中,我局本级及下属各单位包括：（海南省关心下一代工委办公室、海南省老年大学、海南省老干部活动中心、海南省老干部休养服务中心、海南省老年人体育协会）预算公开说明如下：
一、收入项目
（一）经费拨款预算安排1878.69万元。
（二）非税收入预算安排3.39万元。主要是公务车辆折价处置费用。
（三）住房补贴资金预算安排0.17万元。
二、支出项目
（一）支出功能科目类
1.一般公共服务类预算安排766.39万元。
2.文化体育类预算安排108.85万元。
3.社会保障就业类预算安排929.39万元。
3.医疗卫生类预算安排17.78万元。
4.住房保障支出59.84万元
（二）支出类别
1.基本支出预算安排1008.26万元。其中：工资福利564.73万元、商品和服务支出271.98万元、对个人和家庭的补助163.82万元、人流人员7.73万元。
2.项目支出预算安排873.99万元。其中：发展建设类项目97万元。主要用于慰问老干部、老干部健康休养等特需管理经费;专项业务类项目776.99万元。主要用于老干部活动、比赛、老年教育、书画、关心下一代等方面。
| 部门收支预算总表 | |||
| 金额单位：千元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、经费拨款 | 28,326.6 | 一、一般公共服务 | 26,331.0 |
| 二、非税收入 | 658.0 | 二、外交 | |
| 政府性基金收入 | 三、国防 | ||
| 专项收入 | 四、公共安全 | ||
| 行政事业性收费收入 | 五、教育 | ||
| 国库管理的行政事业性收费收入 | 六、科学技术 | ||
| 专户管理的行政事业性收费收入 | 七、文化体育与传媒 | ||
| 罚没收入 | 八、社会保障和就业 | 1,572.5 | |
| 国有资源(资产)有偿使用收入 | 658.0 | 九、社会保险基金支出 | |
| 其他收入 | 十、医疗卫生 | 243.7 | |
| 三、贷款转贷回收本金收入 | 十一、节能环保 | ||
| 四、债务收入 | 十二、城乡社区事务 | ||
| 五、住房补贴资金 | 26.9 | 十三、农林水事 | |
| 六、单位结余指标 | 十四、交通运输 | ||
| 七、单位自有资金 | 十五、资源勘探电力信息等事务 | ||
| 十六、商业服务业等事业 | |||
| 十七、金融监管等事务支出 | |||
| 十八、地震灾后恢复重建支出 | |||
| 十九、国土资源气象等事务 | |||
| 二十、住房保障支出 | 864.3 | ||
| 二十一、粮油物资管理事务 | |||
| 二十二、储备事务支出 | |||
| 二十三、预备费 | |||
| 二十四、国债还本付息支出 | |||
| 二十五、其它支出 | |||
| 二十六、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 29,011.5 | 本 年 支 出 合 计 | 29,011.5 |
| 八、转移性收入 | 十三、结余结转下年支出 | ||
| 上年结余收入 | |||
| 政府性基金结余 | 政府性基金结余结转 | ||
| 专项收入结余结转 | |||
| 国库管理的收费结余结转 | |||
| 预算外结余 | 专户管理的收费结余结转 | ||
| 专项收入结余 | 罚没收入结余结转 | ||
| 国有资源(资产)有偿使用收入结余 | 国有资源(资产)有偿使用收入结余结转 | ||
| 其他收入结余 | 其他收入结余结转 | ||
| 贷款转贷回收本金收入结余 | 贷款转贷回收本金收入结余结转 | ||
| 债务收入结余 | 债务收入结余结转 | ||
| 住房补贴资金结余结转 | |||
| 单位结余指标结余结转 | |||
| 单位自有资金结余结转 | |||
| 收 入 总 计 | 29,011.5 | 支 出 总 计 | 29,011.5 |
| 部门支出资金来源预算表 | ||||||||||||
| 金额单位：千元 | ||||||||||||
| 科目名称 | 合计 | 经费拨款 | 非税收入 | 住房补贴资金 | 单位自有资金 | |||||||
| 小计 | 政府性基金 | 专项收入 | 行政事业性收费 | 罚没收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | ||||||
| 国库管理 | 专户管理 | |||||||||||
| 合计 | 29,011.5 | 28,326.6 | 658.0 | 658.0 | 26.9 | |||||||
| 201-一般公共服务 | 26,331.0 | 25,673.0 | 658.0 | 658.0 | ||||||||
| 20105-统计信息事务 | 26,331.0 | 25,673.0 | 658.0 | 658.0 | ||||||||
| 2010501-行政运行 | 9,845.2 | 9,845.2 | ||||||||||
| 2010505-专项统计业务 | 6,902.0 | 6,902.0 | ||||||||||
| 2010506-统计管理 | 2,805.0 | 2,777.0 | 28.0 | 28.0 | ||||||||
| 2010507-专项普查活动 | 4,000.0 | 4,000.0 | ||||||||||
| 2010550-事业运行 | 474.8 | 474.8 | ||||||||||
| 2010599-其他统计信息事务支出 | 2,304.0 | 1,674.0 | 630.0 | 630.0 | ||||||||
| 208-社会保障和就业 | 1,572.5 | 1,572.5 | ||||||||||
| 20805-行政事业单位离退休 | 1,567.4 | 1,567.4 | ||||||||||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 1,527.8 | 1,527.8 | ||||||||||
| 2080502-事业单位离退休 | 39.6 | 39.6 | ||||||||||
| 20808-抚恤 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||
| 2080899-其他优抚支出 | 5.1 | 5.1 | ||||||||||
| 210-医疗卫生 | 243.7 | 243.7 | ||||||||||
| 21005-医疗保障 | 243.7 | 243.7 | ||||||||||
| 2100501-行政单位医疗 | 200.4 | 200.4 | ||||||||||
| 2100502-事业单位医疗 | 43.3 | 43.3 | ||||||||||
| 221-住房保障支出 | 864.3 | 837.4 | 26.9 | |||||||||
| 22102-住房改革支出 | 864.3 | 837.4 | 26.9 | |||||||||
| 2210201-住房公积金 | 837.4 | 837.4 | ||||||||||
| 2210203-购房补贴 | 26.9 | 26.9 | ||||||||||
| 部门支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
| 合计 | 29,011.5 | 13,000.5 | 16,011.0 | |
| 201-一般公共服务 | 26,331.0 | 10,320.0 | 16,011.0 | |
| 20105-统计信息事务 | 26,331.0 | 10,320.0 | 16,011.0 | |
| 2010501-行政运行 | 9,845.2 | 9,845.2 | ||
| 2010505-专项统计业务 | 6,902.0 | 6,902.0 | ||
| 2010506-统计管理 | 2,805.0 | 2,805.0 | ||
| 2010507-专项普查活动 | 4,000.0 | 4,000.0 | ||
| 2010550-事业运行 | 474.8 | 474.8 | ||
| 2010599-其他统计信息事务支出 | 2,304.0 | 2,304.0 | ||
| 208-社会保障和就业 | 1,572.5 | 1,572.5 | ||
| 20805-行政事业单位离退休 | 1,567.4 | 1,567.4 | ||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 1,527.8 | 1,527.8 | ||
| 2080502-事业单位离退休 | 39.6 | 39.6 | ||
| 20808-抚恤 | 5.1 | 5.1 | ||
| 2080899-其他优抚支出 | 5.1 | 5.1 | ||
| 210-医疗卫生 | 243.7 | 243.7 | ||
| 21005-医疗保障 | 243.7 | 243.7 | ||
| 2100501-行政单位医疗 | 200.4 | 200.4 | ||
| 2100502-事业单位医疗 | 43.3 | 43.3 | ||
| 221-住房保障支出 | 864.3 | 864.3 | ||
| 22102-住房改革支出 | 864.3 | 864.3 | ||
| 2210201-住房公积金 | 837.4 | 837.4 | ||
| 2210203-购房补贴 | 26.9 | 26.9 | ||
| 部门基本支出预算表 | |||||
| 金额单位：千元 | |||||
| 科目名称 | 基本支出 | ||||
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 分流人员 | |
| 合计 | 13,000.5 | 7,681.7 | 2,940.6 | 2,378.2 | |
| 201-一般公共服务 | 10,320.0 | 7,367.0 | 2,940.6 | 12.4 | |
| 20105-统计信息事务 | 10,320.0 | 7,367.0 | 2,940.6 | 12.4 | |
| 2010501-行政运行 | 9,845.2 | 6,988.0 | 2,845.7 | 11.5 | |
| 2010550-事业运行 | 474.8 | 379.0 | 94.9 | 0.9 | |
| 208-社会保障和就业 | 1,572.5 | 71.0 | 1,501.5 | ||
| 20805-行政事业单位离退休 | 1,567.4 | 71.0 | 1,496.4 | ||
| 2080501-归口管理的行政单位离退休 | 1,527.8 | 31.4 | 1,496.4 | ||
| 2080502-事业单位离退休 | 39.6 | 39.6 | |||
| 20808-抚恤 | 5.1 | 5.1 | |||
| 2080899-其他优抚支出 | 5.1 | 5.1 | |||
| 210-医疗卫生 | 243.7 | 243.7 | |||
| 21005-医疗保障 | 243.7 | 243.7 | |||
| 2100501-行政单位医疗 | 200.4 | 200.4 | |||
| 2100502-事业单位医疗 | 43.3 | 43.3 | |||
| 221-住房保障支出 | 864.3 | 864.3 | |||
| 22102-住房改革支出 | 864.3 | 864.3 | |||
| 2210201-住房公积金 | 837.4 | 837.4 | |||
| 2210203-购房补贴 | 26.9 | 26.9 | |||
| 部门项目支出预算表 | ||||
| 金额单位：千元 | ||||
| 科目名称 | 项目支出 | 备注 | ||
| 小计 | 发展建设类 | 专项业务类 | ||
| 合计 | 16,011.0 | 4,630.0 | 11,381.0 | |
| 201-一般公共服务 | 16,011.0 | 4,630.0 | 11,381.0 | |
| 20105-统计信息事务 | 16,011.0 | 4,630.0 | 11,381.0 | |
| 2010505-专项统计业务 | 6,902.0 | 6,902.0 | ||
| 2010506-统计管理 | 2,805.0 | 2,805.0 | ||
| 2010507-专项普查活动 | 4,000.0 | 4,000.0 | ||
| 2010599-其他统计信息事务支出 | 2,304.0 | 630.0 | 1,674.0 | |
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