中国贸易促进会青海省分会2012年部门预算

一、部门基本情况

中国国际贸易促进委员会青海省分会（以下简称省贸促会）是参照公务员管理的事业单位，2012年在编人员11名、退休人员3名。

二、收支预算总表说明（表1）

按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指贸促会为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指贸促会为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出。

（一）收入情况

贸促会本年度预算总收入为143.64万元，比上年增加23.45万元，增长19.51%，增长的主要原因是人员增加1名，工资津贴等人员经费增加9.45万元，占增长比例的40.30%；增加一项专项经费14万元，占增长比例的59.70%。

（二）支出情况

本年度支出预算143.64万元，按支出项目类别分：1、基本支出79.64万元，其中：人员经费支出69.23万元，公用经费支出10.41万元；2、项目支出64万元，均为商品服务类支出64万元。按支出功能分类科目：一般公共服务支出118.91万元，社会保障和就业支出19.51万元，住房保障支出5.22万元。

按支出经济分类科目：工资福利支出44.5万元，商品和服务支出74.41万元，对个人和家庭的补助支出24.73万元。

三、支出预算分类汇总表说明（表2）

本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省贸促会2012年度部门预算中所有支出的总体情况。

（一）资金来源

一般预算财政补助收入143.64万元。

（二）支出科目（支出功能分类科目）

一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省贸促会在职人员工资、公用经费等基本支出和项目等方面的支出。

社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省贸促会离退休人员工资方面的支出。

住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，是省贸促会按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、支出预算总表说明（表3）

本表按功能分类科目编制，反映省贸促会2012年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

四、项目支出预算表说明（表3）

本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省贸促会2012年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。