青海省青海湖景区保护利用管理局2012年部门预算
一、部门基本情况
（一）所属单位
青海省青海湖景区保护利用管理局下设行政单位1个，事业单位1个。
（二）人员构成
行政编制81人，事业编制7人；实有在职行政人员78人，在职事业6人，退休人数10人。
二、收支预算总表说明（表1）
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指人员经费支出和公用经费支出，是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指我局为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如青海湖宣传推介、青海湖水上交通监管运行及维护、环湖安全检查等项目支出。
（一）收入情况
青海省青海湖景区保护利用管理局本年度预算总收入为943.96万元，比上年年初预算增加104.76万元，增长12.5%。
（二）支出情况
本年度支出预算943.96万元，比上年年初预算增加104.76万元，增长12.5%。增长的主要原因是基本支出和专项支出均有不同幅度的增长，其中：基本支出增加91.07万元，增长13%；专项支出增加13.69万元，增长10%。
按支出项目类别：1、基本支出790.27万元。其中：人员经费支出666.45万元，公用经费支出123.82万元；2、项目支出153.69万元。其中：商品和服务支出类项目支出20万元，其他资本性支出类项目支出23.69万元，其他支出类项目支出110万元。
按支出功能分类科目：社会保障和就业支出50.52万元，住房保障支出64.40万元,节能环保829.04万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出550.56万元，商品和服务支出143.82万元，对个人和家庭的补助支出115.89万元，其他资本性支出23.69万元，其他支出110万元。
三、支出预算分类汇总表说明（表2）
该表按资金来源、功能分类科目编制，反映我局2012年度部门预算中所有支出的总体情况。
（一）资金来源
一般预算财政拨款（补助）收入。
（二）支出科目（支出功能分类科目）
社会保障和就业是指保障离退休人员工资及管理等方面的支出。
节能环保是指在职人员工资、公用经费等基本支出和为完成行政工作任务和发展目标等方面的项目支出。
住房保障支出是指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。
四、支出预算总表说明（表3）
该表按部门及功能分类科目编制，反映我局2012年度部门预算中所有用于基本支出和项目支出的总体情况。
五、项目支出预算表说明（表4）
该表按功能分类科目和资金来源编制，反映我局2012年度部门预算中为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
