青海省住房和城乡建设厅2012年部门预算
青海省住房和城乡建设厅下设行政单位1个，参公事业单位8个，事业单位3个(其中：差额补助事业单位2个，定额补助事业单位1个)。
(二)人员构成
行政编制84个，参公事业编制90个，事业编制264个，实有在职人数397个，离休人数19个，退休人数272个，退职(役)人数7个，遗属人数12个，其他人员22个。
二、收支预算总表说明(表1)
按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是指住房和城乡建设为保障其部门正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指住房和城乡建设等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如工程建设地方标准及工法编制、全省城镇保障性住房建设工作经费、工程建设领域突出问题专项治理等项目支出。
(一)收入情况
省住房和城乡建设厅本年度预算总收入为6480.45万元，比上年增加487.97万元，增长8.14%，增长的主要原因是人员增加和正常工资调整。其中：一般预算财政拨款收入4652.01万元，事业收入1628.44万元(教育收费1628.44万元)，事业单位经营收入200万元。
(二)支出情况
本年度支出预算6480.45万元，比上年增加487.97万元，增长8.14%，增长的主要原因是人员和工资的增加。其中：
按支出项目类别：1、基本支出4502.75万元，包括：人员经费支出4048.80万元，公用经费支出453.95万元；2、项目支出1777.70万元，包括：商品服务支出1060.28万元，其他资本性支出397.46万元，其他支出319.96万元；3、事业单位经营支出200万元。
按支出功能分类科目：教育支出3067.17万元，社会保障和就业支出1251.17万元，节能环保支出5万元，城乡社区事务支出1905.61万元，住房保障支出251.50万元。
按支出经济分类科目：工资福利支出2720.14万元，商品和服务支出1604.23万元，对个人和家庭的补助支出1555.62万元，其他资本性支出397.46万元，其他支出203万元。
三、支出预算分类汇总表说明(表2)
本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省住房和城乡建设厅2012年度部门预算中所有支出的总体情况。
(一)资金来源
一般预算财政拨款(补助)收入，是指省财政资金安排的人员经费支出、公用经费支出、项目支出。
事业收入，是指青海建筑职业技术学院的学生学费、住宿费等。
事业单位经营收入，是指青海建筑职业技术学院收取的培训费等。
(二)支出科目(支出功能分类科目)
教育，指反映政府在教育方面的支出，包括青海建筑职业技术学院在职人员工资、公用经费等基本支出和建筑节能改造款、改扩建项目贷款本金等方面的项目支出。
社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括省住房和城乡建设厅离退休人员工资及管理等方面的支出。
节能环保，指反映政府在节能环保方面的支出。
城乡社区事务，指反映政府提供城乡社区事务方面的支出，包括省住房和城乡建设厅在职人员工资、公用经费等基本支出和工程建设地方标准及工法编制、全省城镇保障性住房建设工作经费、抗震防灾规划、工程建设领域突出问题专项治理等方面的项目支出。
住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省住房和城乡建设厅按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。
四、支出预算总表说明(表3)
本表按功能分类科目编制，反映省住房城乡建设厅年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。
五、项目支出预算表说明(表4)
本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省住房城乡建设厅年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。
| 青海省住房和城乡建设厅2012年收支预算总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 资金来源 | 预算数 | 项目（按项目类别） | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | 项目（按经济分类） | 预算数 |
| 一.一般预算财政拨款（补助）收入 | 4,652.01 | 一.基本支出 | 4,502.75 | 一．一般公共服务 | 一．工资福利支出 | 2,720.14 | |
| 二.上级补助收入 | 1.人员经费支出 | 4,048.80 | 二．外交 | 二．商品和服务支出 | 1,604.23 | ||
| 三.事业收入 | 1,628.44 | 2.公用经费支出 | 453.95 | 三．国防 | 三．对个人和家庭的补助 | 1,555.62 | |
| 其中：教育收费收入 | 1,628.44 | 二.专项支出 | 1,777.70 | 四．公共安全 | 四．对企事业单位的补贴 | ||
| 四.事业单位经营收入 | 200.00 | 1.商品和服务支出类项目 | 1,060.28 | 五．教育 | 3,067.17 | 五．转移性支出 | |
| 五.下级单位上缴收入 | 2.其他资本性支出类项目 | 397.46 | 六．科学技术 | 六．赠与 | |||
| 六.其他收入 | 3.其他支出类项目 | 319.96 | 七．文化体育与传媒 | 七．债务利息支出 | |||
| 三.事业单位经营支出 | 200.00 | 八．社会保障和就业 | 1,251.17 | 八．债务还本支出 | |||
| 四.上缴上级支出 | 九．社会保险基金支出 | 九．基本建设支出 | |||||
| 五.对下级单位补助支出 | 十．医疗卫生 | 十．其他资本性支出 | 397.46 | ||||
| 六.其他支出 | 十一．节能环保 | 5.00 | 十一．贷款转贷及产权参股 | ||||
| 十二.城乡社区事务 | 1,905.61 | 十二.其他支出 | 203.00 | ||||
| 十三.住房保障支出 | 251.50 | ||||||
| 本年收入合计 | 6,480.45 | 本年支出合计 | 6,480.45 | 本年支出合计 | 6,480.45 | 本年支出合计 | 6,480.45 |
| 九.用事业基金弥补收支差额 | 七.结转下年 | 二十五.结转下年 | 十二.结转下年 | ||||
| 十.上年结余 | |||||||
| 基本支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 项目支出结余 | |||||||
| 其中：财政拨款结余 | |||||||
| 收 入 总 计 | 6,480.45 | 支 出 总 计 | 6,480.45 | 支 出 总 计 | 6,480.45 | 支 出 总 计 | 6,480.45 |
| 青海省住房和城乡建设厅2012年支出预算分类汇总表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部 门 及 功能科目 名 称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收入 | 上级补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中：教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 6,480.45 | 4,652.01 | 1,628.44 | 1,628.44 | 200.00 | ||||||||||||
| 205 | 教育 | 3,067.17 | 1,238.73 | 1,628.44 | 1,628.44 | 200.00 | |||||||||||
| 205 | 03 | 职业教育 | 3,067.17 | 1,238.73 | |||||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3,067.17 | 1,238.73 | 1,628.44 | 1,628.44 | 200.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业 | 1,251.17 | 1,251.17 | ||||||||||||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,250.53 | 1,250.53 | |||||||||||||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 769.47 | 769.47 | ||||||||||||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 481.06 | 481.06 | ||||||||||||
| 208 | 08 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | |||||||||||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.64 | 0.64 | ||||||||||||
| 211 | 节能环保 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 211 | 10 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 1,905.61 | 1,905.61 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,848.61 | 1,848.61 | |||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区） | 1,165.34 | 1,165.34 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 219.96 | 219.96 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90.65 | 90.65 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 08 | 国家重点风景区规划与保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 113.00 | 113.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 10 | 执业资格注册、资质审核 | 129.66 | 129.66 | ||||||||||||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 251.50 | 251.50 | ||||||||||||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 251.50 | 251.50 | |||||||||||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 251.50 | 251.50 | ||||||||||||
| 青海省住房和城乡建设厅2012年支出预算总表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 合计 | 工资福利 支 出 | 对个人和 家 庭 的 补助支出 | 商品和服务 支 出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 6,480.45 | 2,547.68 | 1,501.12 | 653.95 | 1,777.70 | |||
| 205 | 教育 | 3,067.17 | 1,547.89 | 404.55 | 1,114.73 | |||
| 205 | 03 | 职业教育 | 3,067.17 | 1,547.89 | 404.55 | 1,114.73 | ||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3,067.17 | 1,547.89 | 404.55 | 1,114.73 | |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,251.17 | 1,249.62 | 1.55 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1,250.53 | 1,248.98 | 1.55 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 769.47 | 768.60 | 0.87 | ||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 481.06 | 480.38 | 0.68 | ||
| 208 | 08 | 抚恤 | 0.64 | 0.64 | ||||
| 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 0.64 | 0.64 | |||
| 211 | 节能环保 | 5.00 | 5.00 | |||||
| 211 | 10 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | ||||
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||
| 212 | 城乡社区事务 | 1,905.61 | 999.79 | 247.85 | 657.97 | |||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 1,848.61 | 999.79 | 247.85 | 600.97 | ||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区） | 1,165.34 | 928.14 | 232.20 | 5.00 | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 219.96 | 219.96 | |||
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 90.65 | 60.00 | 15.65 | 15.00 | |
| 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 45.00 | 45.00 | |||
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 65.00 | 65.00 | |||
| 212 | 01 | 08 | 国家重点风景区规划与保护 | 20.00 | 20.00 | |||
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 113.00 | 113.00 | |||
| 212 | 01 | 10 | 执业资格注册、资质审核 | 129.66 | 11.65 | 118.01 | ||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | ||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | ||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | |||
| 212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 7.00 | 7.00 | ||||
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 7.00 | 7.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 251.50 | 251.50 | |||||
| 212 | 02 | 住房改革支出 | 251.50 | 251.50 | ||||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 251.50 | 251.50 | |||
| 青海省住房和城乡建设厅2012年项目支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 科目编码 | 部门及功能科目名称 | 资金来源 | |||||||||||||||
| 总计 | 一般预算 财政拨款 （补助） 收 入 | 上级 补助 收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入 | 下级单位 上缴收入 | 其他 收入 | 使用以前年度结余资金 | 用事业基金弥补的收支差额 | |||||||||
| 类 | 款 | 项 | 金额 | 其中： 教育收费 | 合计 | 基本支出结余 | 项目支出结余 | ||||||||||
| 小计 | 其中：财政拨款结余 | 小计 | 其中：财政拨款结余 | ||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 1,777.70 | 728.24 | 1,049.46 | 1,049.46 | |||||||||||||
| 205 | 教育 | 1,114.73 | 65.27 | 1,049.46 | 1,049.46 | ||||||||||||
| 205 | 03 | 职业教育 | 1,114.73 | 65.27 | 1,049.46 | 1,049.46 | |||||||||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 1,114.73 | 65.27 | 1,049.46 | 1,049.46 | ||||||||||
| 211 | 节能环保 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||
| 211 | 10 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||
| 211 | 10 | 01 | 能源节约利用 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 212 | 城乡社区事务 | 657.97 | 657.97 | ||||||||||||||
| 212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 600.97 | 600.97 | |||||||||||||
| 212 | 01 | 01 | 行政运行（城乡社区） | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 219.96 | 219.96 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 03 | 机关服务 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 05 | 工程建设标准规范编制与监管 | 45.00 | 45.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 65.00 | 65.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 08 | 国家重点风景区规划与保护 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管 | 113.00 | 113.00 | ||||||||||||
| 212 | 01 | 10 | 执业资格注册、资质审核 | 118.01 | 118.01 | ||||||||||||
| 212 | 02 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | |||||||||||||
| 212 | 02 | 01 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||
| 212 | 03 | 城乡社区公共设施 | 20.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 212 | 03 | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||
| 212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 7.00 | 7.00 | ||||||||||||
原文地址：http://www.qh.gov.cn/system/2012/03/30/010726049.shtml
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