青海省人力资源和社会保障厅2012年部门预算

　　(一)所属单位

　　省人力资源和社会保障厅下设行政单位1个，事业单位6个(其中：全额补助事业单位1个，差额补助事业单位5个)

　　(二)人员构成

　　行政编制144人，事业编制115人，实有在职人数217人，离休人数18人，退休人数94人，退职(役)人数12人，遗属16人。

　　二、收支预算总表说明(表1)

　　按照预算管理有关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目反映。其中，在支出项目类别分类中，基本支出是省人力资源和社会保障部门为保障工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；专项支出是指省人力资源和社会保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。如公务员培训、招考、劳动保障监察、社会保险业务等项目支出。

　　(一)收入情况

　　省人力资源和社会保障厅本年度预算总收入为4,932.85万元，比上年增加187.51万元，增长4%，增长的主要原因是提高了人员经费及公用经费标准。其中：一般预算财政拨款收入4,787.22万元，事业单位经营收入145.63万元。

　　(二)支出情况

　　本年度支出预算4,932.85万元。其中：按支出项目类别：1、基本支出2,390.99万元，包括：人员经费支出2,062.43万元，公用经费支出328.56万元；2、项目支出2,541.86万元，包括：商品服务支出1,345.27万元，其他支出1,196.59万元；按支出功能分类科目：一般公共服务支出1,393.34万元，社会保障和就业支出3,394.15万元，住房保障支出145.36万元。按支出经济分类科目：工资福利支出1,288.66万元，商品和服务支出1,708.19万元，对个人和家庭的补助支出828.00万元，其他支出1,108.00万元。

　　三、支出预算分类汇总表说明(表2)

　　本表按资金来源、功能分类科目编制，反映省人力资源和社会保障部门年度部门预算中所有支出的总体情况。

　　(一)资金来源

　　一般预算财政拨款(补助)收入，是指由省财政拨付的人员经费、公用经费和项目经费等。

　　事业单位经营收入，是指省人力资源和社会保障厅厅属各事业单位的各项培训收入和房屋出租收入等。

　　(二)支出科目(支出功能分类科目)

　　一般公共服务，指反映政府提供一般公共服务的支出，包括省人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各事业单位在职人员工资、公用经费等基本支出和公务员培训、招考、劳动保障监察、社会保险业务等方面的项目支出。

　　社会保障和就业，指反映政府在社会保障与就业方面的支出，包括反映省人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各事业单位离退休人员工资及管理等方面的支出。

　　住房保障支出，指集中反映政府用于住房方面的支出，包括省人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各事业单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

　　三、支出预算总表说明(表3)

　　本表按功能分类科目编制，反映省人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各事业单位年度部门预算中所有支出用于基本支出和项目支出的总体情况。其中前三项反映基本支出预算安排情况。

　　四、项目支出预算表说明(表3)

　　本表按功能分类科目和资金来源编制，反映省人力资源和社会保障厅厅机关和厅属各事业单位年度部门预算中为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出预算安排情况。

原文地址：http://www.qh.gov.cn/system/2012/03/30/010725925.shtml