天津市
天津市体育局2012年部门预算
内 容 全 文
天津市体育局2012年部门预算编制说明一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照市委、市政府“建设体育强市”的要求，健全预算支出标准体系，强化项目论证和可行性研究，细化预算内容。部门预算编制与体育局“十二五”规划相适应，与体育职能和体育规划相协调，与市级财力状况相匹配。做到统筹兼顾、优化结构、突出重点、有保有压，确保收支平衡。坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制一般性消耗性支出，集中财力保障体育局重点工作需要。切实提高预算编制的科学性和准确性。坚持科学管理，推进综合预算管理，提高财政资金管理绩效。加强与国库集中支付、政府采购等管理制度的有效衔接，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性，促进我市体育事业持续、协调、健康发展。二、主要依据根据《天津市标准周期预算预算管理办法》和《天津市部门预算暂行管理办法》之规定，以2011年预算执行情况为基础，结合体育局2012年事业发展规划和2012年奥运会、2013东亚运动会的重点项目需要，以具体、详实、合理的预算为基础，国家的有关财政政策和计划完成的工作任务为编制2012年部门预算的主要依据。三、基本原则2012年预算编制遵循的基本原则：坚持预算编制改革与逐步调整、规范相结合，体育事业发展经费的需求与可能相结合，从实际出发、综合平衡，重点投入与优化支出相结合，量入为出、勤俭节约、收支平衡的原则。四、编制方法1、人员支出：依据2011年9月底编制内实有人数，按照财政统发工资及国家和地方规定的工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障费等标准，综合考虑下一年度正常晋职晋级等因素编制2012年文化体育与传媒类支出预算、教育类支出预算、行政事业单位医疗类支出预算。冬季取暖补贴、集中供热采暖分别按照335元/人年、185元/人年和职级核定，防暑降温费，按照预计的2012年全市职工月平均工资3%核定，标准调整为412元/人年。住房公积金，包括住房公积金、新职工和老职工补充住房公积金，分别按照工资总额的15%、30%和14%核定。社会保障缴费，包括基本医疗保险、医疗补助、生育保险、失业保险、工伤保险，分别按照工资总额的9%、6%、0.8%、2%、0.5%核定。其中，天津市体育局机关，自2012年起，缴纳工伤保险，缴费率为0.5%；事业单位，自2012年起，医疗、生育、失业、工伤等四项保险的财政负担比例，统一为全额拨款单位100%、差额拨款单位50%。行政、事业单位离休人员医药费，每人每年均按2万元核定。2、公用支出依据财政部门核定的人数、资产和公用支出定额标准编制。继续实行零增长政策。离、退休公用经费计算依据是：根据津人工〔2002〕14号、津人退〔1994〕12号文件：离休活动费每人每年按1200元提取，退休管理费每人每年按150元提取。职工福利费按职工工资总额2.5%提取。工会经费按照职工工资总额2%提取。五、收入预算说明2012年收入预算53698万元(含天津体育学院11780.2万元)，其中财政经费拨款47249.2万元(含天津体育学院7547.6万元)，事业收入6448.8万元(含天津体育学院4232.6万元)。财政经费拨款预算中市体育局预算39701.6万元（含天津网球中心比赛场和东亚运动会比赛场馆建设费11000万元），扣除天津网球中心比赛场和东亚运动会比赛场馆建设等一次性因素，市财政实际安排市体育局2012年经费预算28701.6万元。六、支出说明（一）支出预算总体说明2012年支出预算53698万元(其中：天津体育学院11780.2万元)。按支出功能分类划分，教育13697.9万元(其中：天津体育学院11420.5万元)，占支出总预算25%；文化与体育传媒38496.9万元，占支出总预算72%；医疗卫生1503.2万元(其中：天津体育学院359.7万元)，占支出总预算3%。（二）经费拨款预算说明2012年经费拨款预算47249.2万元(含天津体育学院7547.6万元)。按支出功能分类划分，教育类9242.1万元(含天津体育学院7187.9万元)，占经费拨款预算20%；文化体育与传媒36503.9万元，占经费拨款预算77%，其中：基本支出21503.9万元，天津网球中心比赛场和东亚运动会比赛场馆建设费11000万元，备战全运会及体育事业发展专项资金4000万元；医疗卫生1503.2万元(含天津体育学院359.7万元)，占经费拨款预算3%。
天津市体育局2012年部门预算总表 单位：万元 收入 支出 项目 预算资金 项目 预算资金 一、财政拨款 47249.2 一、一般公共服务 其中：专项资金管理部门安排的拨款 10000 二、国防 二、事业收入 6448.8 三、公共安全 三、经营收入 四、教育 13697.9 四、上级补助收入 五、科学技术 五、附属单位上缴收入 六、文化体育与传媒 38496.9 六、其他收入 七、社会保障和就业 八、医疗卫生 1503.2 九、节能环保 十、城乡社区事务 十一、农林水事务 十二、交通运输 十三、资源勘探电力信息等事务 十四、商业服务业等事务 十五、金融监管等事务支出 十六、国土资源气象等事务 十七、住房保障支出 十八、粮油物资储备事务 十九、其他支出 本年收入合计 53698 本年支出合计 53698 七、用事业基金弥补收支差额 二十、结转下年 八、上年结转 其中：财政拨款结转 其他结转 收入总计 53698 支出总计 53698
天津市体育局2012年财政拨款支出预算表 单位：万元 项目 预算资金 备注 合计 基本支出 项目支出 合计 47249.2 32249.2 15000 教育 9242.1 9242.1 0 普通教育 7187.9 7187.9 职业教育 2054.2 2054.2 文化体育与传媒 36503.9 21503.9 15000 体育 36503.9 21503.9 15000 医疗卫生 1503.2 1503.2 0 医疗保障 1503.2 1503.2
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