河南省
河南省农业厅2012年部门预算
按照河南省财政预算公开的有关要求，现将河南省农业厅2012年部门预算说明如下：
一、省农业厅基本情况
（一）主要职能
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省农业厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知 》（豫政办 〔2009〕109号）的精神，省农业厅主要职责为：拟订全省种植业、渔业、乡镇企业、农垦等农业有关产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划并组织实施。承担完善全省农村经营管理体制的责任。指导全省粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善。促进农业产前、产中、产后一体化发展,组织拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。承担提升全省农产品质量安全水平的责任。组织、协调全省农业生产资料市场体系建设。负责全省农作物重大病虫害防治。承担农业防灾减灾的责任。负责全省农业信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行。拟订全省农业科技、教育、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。会同有关部门拟订全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。组织全省农业资源区划工作,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理,负责水生野生动植物保护工作。制定并实施全省农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,承担指导农业面源污染治理有关工作。承担政府间农业涉外事务,参与农业贸易谈判工作,组织开展全省农业贸易促进和对外经济、技术交流与合作等。
（二）预算编制范围
我厅2012年预算编制的范围包括厅机关共23家，分别是:河南省农业厅机关、河南省农业厅农场管理局、河南省农业技术推广总站、河南省经济作物推广站、河南省植物保护植物检疫站、河南省土壤肥料站、河南省农村能源环境保护总站、河南省农业对外经济合作服务中心、河南省农药检定所、河南省农业广播电视学校、河南省农学会、河南省农业科学技术展览馆、河南省种子管理站、河南省农业区划资料库、河南省农业厅水产局、河南农业职业学院、河南省农业经济学校、河南省农产品质量安全检测中心、河南省水产技术推广站、河南省农业信息中心、河南省蚕业科学研究院、河南省黄泛区农场、河南省农业厅机关服务中心。
二、2012年收支预算
核定我厅2012年收入预算37008万元，其中：以前年度结余资金706.9万元，财政拨款29030.1万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入176万元，政府性基金收入2069.5万元，财政专户管理的教育收费收入 4065万元，其他收入960.5万元。
支出预算 37008万元，其中：基本支出12090.5万元，项目支出24917.5万元。
三、2012年财政拨款“三公经费”预算
我厅本级及22家厅属二级预算单位2012年“三公经费”财政拨款预算为617万元，其中：
因公出国（境）费81万元，主要用于农业对外经济技术合作交流；
公务接待费85.3万元，主要用于接待上级机关和兄弟省市相关单位检查指导工作、外国政府和国际组织农业代表团来访；
公务用车运行费441.3万元，主要用于农业科技下乡、农业生产指导、农产品质量安全监管、农业执法、农业生产救灾等公务机动车辆支出；
公务用车购置费9.4万元，用于车辆更新。
| 部门2012年收支预算总表 | ||||||||||||
| 单位名称：河南省农业厅 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||||||
| 项 目 | 金 额 | 项 目 | 2012年预算 | |||||||||
| 合计 | 部门结余资金 | 财政拨款 | 缴入预算管理的行政事业性收费 | 国有资产资源有偿使用收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 专户管理的教育收费或彩票发行费 | 中央转移支付省级留用部分 | 其他 收入 | |||
| 一、部门结余资金 | 706.9 | 一、基本支出 | 12,090.5 | 0.0 | 11,213.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 876.7 |
| 二、财政拨款 | 29,030.1 | １、工资福利支出 | 6,818.8 | 0.0 | 6,452.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 366.6 |
| 三、缴入预算管理的行政事业性收费 | 176.0 | ２、商品服务支出 | 1,385.3 | 0.0 | 1,364.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.0 |
| 四、国有资产资源有偿使用收入 | 0.0 | ３、对个人和家庭的补助 | 3,886.4 | 0.0 | 3,397.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 489.1 |
| 五、专项收入 | 0.0 | 二、项目支出 | 24,917.5 | 706.9 | 17,816.3 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 2,069.5 | 4,065.0 | 0.0 | 83.8 |
| 六、政府性基金收入 | 2,069.5 | １、基本建设支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 七、专户管理的教育收费或彩票发行费 | 4,065.0 | ２、事业发展专项支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 八、中央专项转移支付 | 0.0 | ３、专项业务支出 | 21,837.0 | 706.9 | 17,706.8 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 1,069.5 | 2,094.0 | 0.0 | 83.8 |
| 九、其他收入 | 960.5 | ４、经济发展支出 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| ５、债务项目支出 | 1,906.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,906.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ６、其他各项支出 | 174.5 | 0.0 | 109.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 65.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 本 年 收 入 合 计 | 37,008.0 | 本 年 支 出 合 计 | 37,008.0 | 706.9 | 29,030.1 | 176.0 | 0.0 | 0.0 | 2,069.5 | 4,065.0 | 0.0 | 960.5 |
| 部门2012年财政拨款明细表 | ||||||||
| 单位：万元 | ||||||||
| 科目编码 | 单位编码 | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 类 | 款 | 项 | 工资福利及对个人家庭补助支出 | 商品和服务支出 | ||||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 303 | 河南省农业厅 | 29,030.1 | 9,849.5 | 1,364.3 | 17,816.3 | |||
| 205 | 03 | 02 | 中专教育 | 1,011.5 | 585.5 | 176.5 | 249.5 | |
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 2,096.2 | 1,637.2 | 459.0 | ||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 718.2 | 718.2 | |||
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 2,097.7 | 2,097.7 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 124.3 | 124.3 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 213.4 | 213.4 | |||
| 213 | 01 | 01 | 行政运行 | 1,397.7 | 1061.5 | 336.2 | ||
| 213 | 01 | 03 | 机关服务 | 57.9 | 47.8 | 10.1 | ||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行 | 3,165.0 | 2782.5 | 382.5 | ||
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 270.0 | 270 | |||
| 213 | 01 | 06 | 技术推广与培训 | 8,280.0 | 8280 | |||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 660.0 | 660 | |||
| 213 | 01 | 09 | 农产品质量安全 | 1,320., 0 | 1320 | |||
| 213 | 01 | 10 | 执法监管 | 260.0 | 260 | |||
| 213 | 01 | 11 | 统计监测与信息服务 | 211.7 | 211.7 | |||
| 213 | 01 | 12 | 农业行业业务管理 | 475.0 | 475 | |||
| 213 | 01 | 14 | 对外交流与合作 | 131.0 | 131 | |||
| 213 | 01 | 19 | 灾害救助 | 220.0 | 220 | |||
| 213 | 01 | 22 | 农业生产资料与技术补贴 | 600.0 | 600 | |||
| 213 | 01 | 24 | 农业组织化与产业化经营 | 900.0 | 900 | |||
| 213 | 01 | 25 | 农产品加工与促销 | 330.0 | 330 | |||
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 1,327.7 | 1327.7 | |||
| 213 | 01 | 35 | 农业资源保护与利用 | 735.9 | 735.9 | |||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 1,845.5 | 1845.5 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 581.4 | 581.4 | |||
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